峰峰矿区新坡镇2017年度部门决算公开.doc

峰峰矿区新坡镇2017年度部门决算公开目录第一部分 峰峰矿区新坡镇部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置第二部分 峰峰矿区新坡镇部门2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 峰峰矿区新坡镇2017年部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 二、部门收入决算情况说明 三、部门支出决算情况说明 四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明 五、部门一般公共预算支出决算表情况说明 六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明 七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明 八、部门国有资本经营预算支出决算表情况说明 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 十、机关运行经费的支出情况的说明 十一、政府采购情况的说明 十二、绩效预算情况说明 十三、国有资产情况说明 十四、预算执行情况分析说明第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释。 峰峰矿区新坡镇2017年度部门决算公开第一部分部门概况一、部门职责宣传执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，提高镇政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平，保障了镇领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及区委、区政府办公室的重要部署和要求，及时为广大人民群众提供优质高效服务。围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，完成上级领导和区委领导批示文件的传达和催办落实。指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作二、部门机构设置镇政府现设有办公室、纪委办、计生办、宣传办、组织办、财政所、民政所、经管站、农办、社区办等20余个科室，辖区内十四个村和三个社区，财务由财政所统一核算，预算部门名称峰峰矿区新坡镇，部门编码979。第二部分 峰峰矿区新坡镇2017年度部门决算报表一、部门收支决算总表（见附表1-1）二、部门收入决算总表（见附表1-2）三、部门支出决算总表（见附表1-3）四、部门财政拨款收支决算总表（见附表1-4）五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表1-5）六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表1-6）七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表（见附表1-7）八、部门国有资本经营预算财政拨款收支决算表（见附表1-8）九、部门 “三公”经费及相关统计表（见附表1-9）十、部门政府采购情况（见附表1-10）第三部分 峰峰矿区新坡镇2017年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明2017年峰峰矿区新坡镇收入总额468.86万元，其中：财政拨款收入468.86万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。收入决算与上年同期相比增加185.28万元，主要是因为财政拨款与上年同期相比减少1.85万元；2017年支出总额468.86万元，其中：一般公共服务支出327.09万元；文化体育与传媒支出8.42万元；社会保障和就业支出100.71万元；医疗卫生和计划生育支出10.08万元，城乡社区支出0.5万元，住房保障支22.05万元。支出决算与上年同期相比减少1.85万元，主要原因是人员经费支出减少。二、部门收入决算总表情况说明2017年收入总额468.86万元，其中：财政拨款收入468.86万元。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。三、部门支出决算情况说明2017年支出合计468.86万元，其中：一般公共服务支出327.09万元；文化体育与传媒支出8.42万元；社会保障和就业支出100.71万元；医疗卫生和计划生育支出10.08万元，城乡社区支出0.5万元，住房保障支出22.05万元。支出决算与上年同期相比减少1.85万元，主要原因是人员经费支出减少。四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入总额468.86万元，一般公共预算财政拨款468.36万元。2017年财政拨款支出总额468.86万元，一般公共预算财政拨款支出468.36万元，政府性基金预算拨款支出0.5万元；年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。与上年同期相比减少1.85万元，减少原因是人员经费支出减少加。 财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。五、部门一般公共预算支出决算表2017年，峰峰矿区新坡镇一般预算财政拨款收入468.86万元，支出468.86万元（其中机关人员经费支出318.55万元，占总支出的67.94%，公用经费支出46.31万元，占总支出的9.88），年末结转和结余0万元。与2016年决算收支470.71万元相比，收支减少1.85万元，主要原因是部分人员经费有所减少加。财政拨款支出与年初预算1084.08万元相比，减少615.22万元，主要原因是减少土地流转及人员调动、工资调整等。六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明2017年一般公共预算基本支出468.86万元，其中人员经费318.55万元，公用经费46.3万元，一般公共预算基本支出与上年同期相比减少1.85万元，其中人员经费增加97.08万元，公用经费减少10.14万元。 主要原因是人员调动、工资调整等。七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明本部门2017年政府性基金预算总额为0.5万元，支出总额为0.5万元,比上年增加0.5万元。主要原因是占地补偿。八、部门国有资本经营预算支出决算表情况说明2017年国有资本经营预算总额为0万元，支出总额为0万元，故为空表。九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明2017年本部门“三公”经费为0万元，与年初预算减少0.24万元原因是压缩成本,比去年决算减少0.24万元，主要原因是减少公务接待费。1、因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）组团0次0人；2、公务接待费支出0万元，上年同期减少0.24万元。 “三公”经费降低的主要原因是响应公车改革政策。2017年本部门无公务用车购置费及公车运行支出；无公费出国支出。十、部门机关运行经费的支出情况的说明2017年我们本着厉行节约，严格支出管理的原则，本部门机关运行经费支出46.3万元，占总支出的9.88%。比2016年56.4万元减少了10.14万元,原因是人员经费减少。十一、部门政府采购情况的说明2017年本部门无政府采购支出。故为空表。 十二、部门绩效预算情况说明本部门绩效评价工作开展情况及绩效评价结果1、政府办公室政务管理：以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了镇领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及区委、区政府办公室的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。2、完善农村经营管理体制：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。3、农村经营管理：健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。十三、部门国有资产情况说明2017年底我镇土地、房屋及构筑物资产184.28万元；通用设备59.24万元，其中车辆31.56万元（其中，5辆小汽车，已经报废，还未核销；）、专用设备29.69万元；家具用具13.51万元；无形资产119.76万元；资产合计376.79万元。十四、部门预算执行情况分析说明（1）2017年预算收入1084.08万元，2017年决算收入468.86万元，比预算收入减少了615.22万元,主要是因为减少土地流转。（2）三公经费支出与预算数比较说明根据上级要求，我们本着厉行节约，严格支出管理的原则，2017年本部门“三公”经费为0万元，与年初预算减少0.24万元原因是压缩成本，比去年决算减少0.24万元，主要是减少公务接待费。第四部分 名词解释 1.一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费支出：是指