项目部工地一体化检查表.doc

项目部（ 工地）一体化检查表（表一）编 制 人审 核 人日 期受审核部门项目部（工地）审核地点 审核时间序号标准（ ）文件条款检查内容检查记录评价1GB/T19001-20004211、 是否形成文件的质量方针和质量目标？2、 是否有质量手册？3、 是否有标准所要求的形成文件的程序？4、 组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件？5、 是否有标准所需要求的记录？2GB/T19001-20004221、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述？3GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014234324321、 是否有文件发布前得到批准？2、 是否有在必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？3、 是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别？4、 是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本？5、 是否确保文件保持清晰，易于识别？6、 是否有对外来文件进行识别，并控制其分发？7、 是否有防止作废文件的非预期使用？4GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014244534531、 是否有建立并保持记录？2、 记录是否保持清晰，易于识别和检索？5GB/T19001-2000GB/T28001-20014474471、 是否健全相关部分通信联络表？2、 是否绘制疏散平面图？3、 应急器材是否到位？4、 是否有应急方案及应急演习记录？5、 是否成立应急小组？6GB/T19001-2000511、 是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性？2、 是否制定质量方针？3、 是否确保质量目标的制定？4、 是否进行管理评审？5、 是否确保资质的获得？项目部（ 工地）一体化检查表（表二）编 制 人审 核 人日 期受审核部门项目部（ 工地）审核地点审核时间序号标准（ ）文件条款检查内容检查记录评价7GB/T19001-2000521、 是否确保顾客的要求得到确定并予以满足？8GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015424314311、 是否进行环境影响评价并列清单？2、 是否有重大危险源清单？9GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015534434431、 是否有对外来文件进行记录？2、 是否按规定时间反馈到办公室？信息联络处理单、信息联络通知单？10GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20016224424431、 是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训？2、 是否有提供培训或采取其他措施以满足要求？3、 是否有评价所采取措施的有效性？4、 是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性？5、 是否有保持教育、培训、技能和经验的记录？11GB/T19001-2000631、 建筑物现场是否有按要求配备相关设施？2、 是否有配备过程设备（硬件和软件）？3、 是否有配备支持性服务（运输或通讯）？12GB/T19001-2000641、 是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境？13GB/T19001-2000711、 是否有产品的质量目标和要求？2、 是否有针对产品确定过程、文件和资源？3、 是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验，以及产品接收准则？4、 是否实现过程及产品满足提供的证据记录？项目部（ 工地）一体化检查表（表三）编 制 人审 核 人日 期受审核部门项目部（ 工地）审核地点审核时间序号标准（ ）文件条款检查内容检查记录评价14GB/T19001-2000721、 是否有与顾客有关过程的记录？合同履约评审表15GB/T19001-20007211、 是否有顾客规定的要求记录？2、 是否有顾客未明示的必需要求？3、 是否有与产品有关的法律法规实物？16GB/T19001-20007221、 产品的要求是否得到规定？2、 表述不一致的合同或订单要求是否已予解决？3、 是否确定有能力满足规定要求？17GB/T19001-20007231、 是否有产品的信息？2、 是否有对问询、合同和订单进行处理？3、 顾客反馈的信息是否得到解决？18GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001744464461、 是否实施对采购产品进行必要的检验？2、 是否有供方的现场实施验证的证据？3、 工地所用材料是否按工地用料通知书执行？4、 是否有对材料样品进行检测？19GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017514464461、 是否有施工合同？2、 是否有施工组织设计方案及审批手续？3、 施工机具运行、安装、验收是否有依据？4、 是否有图纸？5、 是否有图纸会审及记录？6、 是否有技术交底？7、 设备是否有测量？8、 是否有合格供方名册？9、 是否有对需用供方提出申请？10、是否有对工程供方进行综合考评？及工程供方实施情况考评表？项目部（ 工地）一体化检查表（表四）编 制 人审 核 人日 期受审核部门项目部（ 工地）审核地点审核时间序号标准（ ）文件条款检查内容检查记录评价19GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-200175144644611、是否有适用法律法规、标准规定及其他要求清单？12、是否有工程持证上岗人员名册？13、是否有向供方技术交底记录、施工日志、隐蔽记录、月施工计划、施工任务单及施工机具台帐、运行记录和维修记录？14、是否有对现场噪声及固体废弃物进行运行记录？15、是否有列出重大危险源清单是否有劳保发放记录？是否有重点施加影响相关方一览表？20GB/T19001-20007541、对顾客财产是否识别、验证、记录？顾客提供产品清单21GB/T19001-20007551、 是否有订货合同、采购计划、调拔单、送货单、合格证、质保资料？2、 是否有对产品进行标识、记录？3、 是否有进行工程防护措施技术交底？22GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001764514511、是否有计量器具总台帐？23GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001824514511、 是否有常规物资进行验证？材料、进退场验收记录2、 是否有试验报告？3、 是否有中间验收记录及隐蔽工程验收记录？4、 是否有分部工程质量评定表？5、 是否有对材料进行标识？24GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001828244514511、 是否按设计、合同内容完成？2、 是否按要求完成广东省建筑安装工程施工质量技术资料统表？3、 是否有污染检查记录依据？4、 是否有固体废弃物处理记录依据？5、 新工人进场是否进行了三级教育？6、 是否有进行职业病统计分析处理？7、 是否有例会记录、不定期安全检查记录？项目部（ 工地）一体化检查表（表五）编 制 人审 核 人日 期受审核部门项目部（ 工地）审核地点审核时间序号标准（ ）文件条款检查内容检查记录评价25GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001834524521、 是否有对不及格材料进行评审、处理、记录、标识？2、 是否有施工过程不及格的处