部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入15绩效目标15在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。（42）100%=200%0“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,计3分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%（3.26-1.77）1.77 100%=84%0绩效目标申报7绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。绩效目标申报资金比率4分。预算单位资金总量中申报绩效目标资金量占比。绩效目标符合县委、政府总体经济和社会发展规划；符合“三定”职责；体现当年重点工作；资金投入相匹配。申报比率90%以上的4分；70%以上的2分；60%以下不计分。7过 程50预算执行18预算完成率2100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。（21.43 +46.27+46.93-25.61（21.43+46.27+46.93）100%78%0预算控制率2预算控制率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。（46.9346.27）100%101%0资金绩效评价覆盖率6预算部门完成资金绩效评价占本单位资金比率，达到90%以上及6分，80%以上计5分，70%以上计4分60%以下不计分。以预算部门绩效评价结果为计分依据，预算单位绩效评价资金总量/预算单位实际资金总量6专项资金管理6专项资金支出符合项目资金管理要求计4分，资金分配、投入有不符合行为的，扣0.5分；本级专项预算追加申报绩效目标2分，不符合的扣0.5分。该指标主要评价预算单位100万元以上专项资金分配、支出的及时性，减少资金滞留、挪用等。本级预算追加10万元以上申报绩效目标。6预算管理32公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率3100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。（3.2610.3）100%=32%3政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%。100%5过 程50预算管理管理制度健全性6 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分 有本部门厉行节约制度,2分； 相关管理制度合法、合规、完整，2分； 参照内部控制方案6资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定3分；资金拨付有完整的审批程序和手续2分；。 参照部门资金管理办法、管理规章。主要评价资金收支程序、财务支出的规范性。5支出进度率3预算执行的及时性和均衡性。实际支出与既定支出的比率3分预算单位预算资金按照四个季度比率评价，达不到进度的相应扣分。3信息公开4按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；及时公开预算单位资金分配信息，1分；按时公开绩效评价报告1分（涉密除外）以预算单位提供的公开网站为依据。4产出及效率35年度绩效目标完成14绩效目标完成8根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。被政府绩效考核评为一类的记8分；二类的记6分；三类的计4分预算单位提供当年党委、政府考核结果、年度绩效目标完成有关数据 6资产管理效益6资产管理制度健全并执行有效2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定2分；资产利用率2分预算单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序规范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。6履职 效益13经济效益6非税收入管理符合规定2分。不符合扣除分值.资金管理被审计、纪委、财政处罚扣4分（以部门证明为依据）。6社会效益7工作程序透明、便民，确保群众利益2分；重点工作办结率较好2分；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作3分。被通报的扣除分值。以预算单位提供资料为依据。78履职质量5以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。反应部门履职质量的实现在程度。90%以上5分；80以上3分；60以上1分。年度内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数。以年终预算部门绩效目标完成报表为参考。100%5社会公