三查三补实施方案.docx

煤业有限公司关于继续引深安全生产大检查开展“三查三补”活动的实施方案年月日煤业有限公司关于继续引深安全生产大检查开展“三查三补”实施方案根据山西省人民政府办公厅关于继续引深开展安全生产大检查的通知（晋政办发电51号）和晋中市相关文件的要求，按照市政府安排，以及工业局文件（发 号），关于继续引深安全生产大检查开展“三查三补”活动的通知精神要求，结合大佛寺煤业公司实际，在安全生产大检查的基础上，从7月1日至9月30日，我煤业公司决定，开展“三查（排查全覆盖、整治零容忍、打非治违）、三补（补充完善隐患排查台账、隐患治理台账和分类分级管理台账）”活动，特制定本实施方案。一、总体要求和工作目标牢固树立安全生产“红线”意识和以人为本、安全发展的理念，继续坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，全面开展“三查三补”活动，深化安全生产大检查已取得的成果，针对存在的问题“回头看”、“再补课”，“查”要贴面无私、动真碰硬，“补”要规范完善，及时准确，确保思想不松懈、投入不减少、责任能落实、措施再加强。要切实把“三查三补”活动作为提高安全生产水平的有力举措抓紧抓实，把落实责任作为做好安全生产工作的核心和灵魂，把减少一般事故、杜绝较大事故作为基本的目标，促进全市煤矿安全生产形势持续平稳好转。二、成立组织领导组组 长： 副组长：成 员：领导组下设办公室于安全副经理办公室，任办公室主任，负责开展此次“三查三补”活动工作具体工作、收集、汇总。武为办公室成员，协助主任工作。联系电话：3、 开展“三查三补”活动内容“三查三补”活动的组织领导、检查措施、具体分工按照煤炭工业局关于深刻汲取“3.1”特别重大事故教训认真组织开展全市安全生产大检查的通知（发号）执行，活动内容在安全生产大检查的内容基础上，进一步突出“三查三补”。“三查”主要检查内容：1、 一查大检查中的漏洞和薄弱环节，突出责任落实；对在安全生产大检查中未覆盖到的盲区、死角，如：回风巷、皮带巷、煤仓、水仓等进行检查，并对已检查区域“回头看”检查。对容易引发事故的重点问题和薄弱环节认真排查，包括煤库企业在当前经济下行的形势下，普遍存在安全投入不足，企业经营者安全管理精力不足、人员不稳定的问题。结合三季度季节特点，做好汛期安全生产工作情况，重点检查汛期安全工作安排部署、责任落实、安全防范措施和应急各项安全防范措施以及前期所查问题的落实情况。对重大危险源辨识评估和监控管理的进展情况，登记建档情况、日常监测监控情况、物资配备情况、机构队伍情况等进行检查。检查本公司各部门“知责、履责”活动开展情况，健全完善安全生产岗位责任制，强化职工安全意识和安全培训，检查推进标准化建设情况，按月上报标准化自查情况，并对各级标准化检查中发现的问题实现闭合管理情况。对安全生产主体责任落实情况再检查，重点检查安全投入、安全培训、基础管理、应急救援“四个到位”情况，各负责人承诺、履职情况，安全管理机构、职工培训、班组建设、现场管理、隐患排查治理、安全投入情况，安全许可、领导带班情况，建立自我约束、持续改进的安全长效机制情况，推行的专职安检员制度运行情况、持证上岗、“手指口述”的执行情况等。2、 二查发现的各类隐患是否全部整改，突出危险预控治理的重点：对薄弱环节重点进行检查。对重复出现的隐患要建立评估分析制度，通过原因分析，制定针对性的防控措施，聘请集团公司相关专家对隐患整改效果进行监督检查和评估。对各级省、大检查督查组所发现问题的整改落实情况进行检查。对使用危险化学品尤其是甲醇方面存在的问题进行整治，对照煤炭企业危险化学品使用安全专项整治实施方案（安发号）文件要求进行检查。对煤矿隐患的整改情况进行检查，对“安全双七条”等各项安全生产法律、法规、规章、制度的执行情况进行检查，对瓦斯治理重点进行检查，对防治水方面技术力量薄弱的问题进行检查、再培训、再强化，聘请集团公司相关专家现场检查指导，对提升运输的安全设施、制度落实、检测检查方面再检查。对民爆物品使用情况再检查，进一步规范井下民爆品使用，按照市煤炭工业局关于规范煤炭企业井下民爆物品使用管理流程的通知（发号）完善各项要求。3、 三查非法生产经营建设行为和违规行为：重点检查是否存在重大隐患，隐瞒不报或不按规定期限予以整治的行为。检查作业规程是否完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违规操作、违章指挥和违反劳动纪律的“三违”行为，要加强对三违人员的培训惩处力度。检查是否存在隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的行为。检查是否存在应急救援队伍、装备不健全，应急预案制定修订演练不及时，以及自救装备配备不足、使用培训不够的行为。“三补”：针对有的隐患台账、隐患治理台账和分级管理台账未建立、不规范、不认真、不完善等问题，进一步规范完善。1、 要建立隐患治理台账，把检查中发现的各类问题和隐患逐一梳理，建立台账，台账内容必须包括检查时间、检查人员、隐患内容、隐患性质和采取的相关措施等。对安全自查、市局日常检查发现的问题，按照隐患排查治理台账进行隐患闭合，对于上级检查和市局组织的专项检查发现的隐患，应制定整改方案，并由集团公司审核同意，整改结束后，分别由集团公司对隐患进行逐条验收签字行文上报整改报告，同时企业隐患排查治理台账进行隐患闭合。一般隐患要明确整改责任人、措施、时限、资金、预案“五落实”，由有关部门监管责任人跟踪落实。重大隐患由市政府挂牌督办，在“落实”基础上，进一步明确整改的监督责任部门、分管领导和具体跟踪责任人“三落实”。2、各部门要建立完善隐患排查整改验收台账，在隐患核查后，填写复查意见书，同时填写台账，确保隐患整改到位，并实现闭合管理。3、继续完善分类分级管理台账，摸清底数，在与全市分类分级管理体系相衔接的基础上，结合实际进行分类，同时要根据检查动态调整类别，实施差异化管理，把日常监管的情况纳入台账管理。4、隐患排查台账和治理台账必须经单位主要负责人签字，建立档案，上报市安监股。四、方法步骤：实行本公司自查、领导全面排查、集团公司抽查突查相互结合的方式，交叉推进，分三个阶段进行。自查排查（7月1日7月31日）1、 围绕“三查三补”认真开展自查自纠。按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，进行全面彻底的自查自纠，对事故易发的重点场所、要害部位、关键环节进行“回头看”排查，确保重点防范措施到位，对排查出的隐患、问题列出清单，建立台账，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，同时，从落实主体责任、建立完善责任制、加大安全投入、强化安全培训、加强应急管理等方面对安全生产条件和状况进行全面评估。2、本公司各部门要认真梳理前移阶段工作中存在的漏洞、薄弱环节和督查中发现的问题，深入分析原因，制定针对性措施。抽查突查（8月1日8月31日）我公司由主要负责人和分管领导带队深入一线对本公司自查情况进行抽查、暗访、突查，对发现的重大隐患及时通报市政府挂牌督办。重点督查（9月1日9月30日）本公司安全生产委员会结合日常督查内容，对本煤业公司各部门“三查三补”活动进展情况开展重点督查，查看各部门“三查三补”落实情况，对典型的非法违法和失职渎职行为，要狠抓一批典型，全公司内进行曝光，本公司领导组对各部门活动小组开展情况进行检查验收。五、工作要求1、加强领导，精心组织；充分发挥本煤业公司的自觉主动性，主要负责人要亲自抓，我煤业公司由经理负总责，各分管领导精心组织安排，深入一线检查督查，督促指导各部门认真搞好自查，在检查期间将聘请防治水和一通三防方面高素质的相关专家参与检查指导，形成部门整改，领导组督导的整改机制，使检查更有专业性、针对性，确保各项措施落到实处。2、落实责任，严格执法；要深刻汲取安全生产大检查中存在的问题和教训，加大隐患排查全覆盖和整改零容忍的力度，本公司安监部负责方案制定，资料收集，信息上报，检查工作由安监部、生产部负责，生产部负责隐患整改及建立台账，严格做到整改措施不落实不放过、问题隐患不整改不放过、非法违法不查处不放过、责任追究不到位不放过、思想认识不提高不放过，确保活动取得实效。3、加强宣传，营造氛围