车辆段改扩建工程监理规划.doc

XXXX工程技术发展有限公司 监30 XXXX轨道交通3号线宝钢车辆段 改扩建工程 3（宝）.501标市政工程监 理 规 划自 2014 年 12 月 10 日 至 2015 年 7 月 30 日监理单位（章）： 总监理工程师： 日 期： XXXX工程技术发展有限公司 工程施工阶段监理规划目 录1 工程项目概况42 监理工作范围63 监理工作目标64 监理工作依据75 项目监理机构的组织形式76 项目监理机构的人员配备计划87 项目监理机构的人员岗位职责108 监理工作内容129 监理工作方法及措施1510 监理工作程序. 1711 监理工作制度 . 2012 监理实施细则编制计划.4313 旁站监理方案.4414 监理安全生产监督活动方案 4715 监理设施.5221 工程项目概况1.0.1工程项目名称：XXXX市轨道交通3号线宝钢车辆段改扩建工程3（宝）.501标市政工程1.0.2建设地址： 1.0.3建设单位：XXXX申通地铁集团有限公司 XXXX轨道交通明珠线发展有限公司1.0.4勘察单位：中铁XXXX设计院集团有限公司1.0.5设计单位：中铁XXXX设计院集团有限公司1.0.6施工单位：XXXX市机械施工集团有限公司1.0.7工程范围和内容：本工程占地面积6.12公顷，建筑面积25787m2,其中涉及本工程土方开挖区域面积为57998.19 m2,土方工程总量为131779.80 m3,本工程划分为 1个单位工程，包括7个分部工程：箱涵；土方；综合管线；道路；附属工程（道路、线路的安全护栏和各种标志）；外线电缆；站场照明。单位工程简况见下表：序号单位工程名称类别结构类型地下层数地上层数建筑高度建筑面积1XXXX轨道交通3号线宝钢段改扩建工程市政工程公用建筑/25787XXXX轨道交通3号线宝钢车辆段位于宝山区富锦路江杨北路交汇处东北角，北侧紧邻3号线宝钢车辆段，南侧为富锦路，西侧为江杨北路，东侧为原车辆段内综合办公楼。整个场地北侧为3号线电缆沟及排水系统，南侧和西侧为富锦路及江杨北路市政道路，道路下市政管线众多。施工期间的土方车辆进出借用目前集装箱仓库的进出场道路，出口位于富锦路侧，富锦路车流量较多。1.7 地质情况：根据本次勘探揭露，场地地质构造均属滨海和长江三角洲相间沉积，场地内沉积了巨厚的第四纪沉积土层，属典型的软土地区。本场地受古河道切割影响，缺失XXXX市统编的标志层层暗绿色粉质黏土，交互沉积以灰色粉土、粉质黏土。根据钻探揭露，65m以浅地基土层主要为第四纪滨海河口相，滨海浅海相，滨海、沼泽相，溺谷相，河口滨海相沉积。1、土层由黏性土、粉性土及砂性土组成。共划分为11个工程地质土层，其中层分两个亚层、层分为三个亚层，层分为两个亚层。2、XXXX年平均地下水位高水位埋深为0.5m，低水位埋深为1.5m，场地浅部地下水及土在环境类型中对混凝土具有腐蚀性，在干湿交替条件下 钢筋混凝土中的钢筋具弱微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土具有微腐蚀性，地下水对钢结构具有弱腐蚀性。3、工程场地抗震防烈度7度，设计加速度为0.01g，所属的设计地震分组为第一组，地基土属软弱土，场地属类场地。场地为不液化场地。场地属大面积新近堆填场地，为建筑抗震不利地段。4、本场地属稳定场地，适宜建造本工程拟建建筑。5、场地内分布有较厚的杂质土，其成分复杂，均匀性差，为主要不良地段。涉及本工程施工范围各土层埋深、构成、分布特点、各项性能指标见下表： 层号土 层 名 称重度kN/m3静探比贯入阻力平均值Ps(MPa)土层底板一般高程 (m)直剪固快（峰值）三轴不固结不排水抗剪强度峰值Cu（kPa）无侧限抗压强度标准值qu（kPa）地基承载力设计值或特征值 fd(kPa)内摩擦角()黏聚力C（kPa）粉质黏土18.60.79-0.2318.0215483853黏质粉土夹淤泥质粉质黏土18.01.34-3.0922.58415970淤泥质粉质黏土17.40.58-6.5214.010443960淤泥质黏土16.80.67-16.7410.5132951601粉质黏土17.61.55-21.7216.5145292751.8结构特点：1）电力过轨框架涵共3处，孔径1.8m，分别为18m、20m、119.5m长。列车活载：标准B2型车、箱身混凝土为C40；检查井、基础混凝土为C30、钢筋：HPB300、HRB400。2）建设用地和施工用地范围内的土石方外运及处置，土方开挖交接面标高为+4.300m；3）给排水及消防：室内冷水给水管采用冷水型钢塑复合管，丝扣连接；热水给水管采用热水型钢塑复合管；室外给水管管径小于DN100采用钢塑复合管；管径大于等于DN100采用球墨铸铁管，橡胶圈接口。室内消防给水管采用内外镀锌钢管，管径大于等于DN100采用沟槽式连接，管径小于DN100采用丝扣连接；室外消防给水管采用球墨铸铁管，橡胶圈接口。室外排水管采用UPVC排水管；室外排水管管径小于等于DN600采用HDPE高密度聚乙烯缠绕管，承插式连接，环钢度8KN/m；室外排水管管径大于DN600采用混凝土承插管，级管。电缆沟混凝土强度等级为C30；钢筋：HPB300、HRB400；混凝土保护层厚度：侧壁和底板40mm盖板25mm；电缆沟每隔20m设伸缩缝一道，并预埋橡胶止水带；基础为100mm厚C15素混凝土垫层；4）道路：线路平面曲线半径、线路坡度：出入段线最小曲线半径250m，困难情况曲线半径150m，最大坡度350。车场线：曲线半径不宜小于150m。库外线平坡。两相邻曲线间的夹直线长度不小于3m。道岔端部至曲线端部的距离不小于3m。咽喉区的两平行线最小线间距为4.60米。道岔间插入短轨的最小长度执行地铁设计规范规定长度。路基基床表层厚度为0.5m,填料选用A组填料,底层厚度为0.2m选用B组填料。路基基底采用冲击压实对基底进行压密处理。道路结构层为：混凝土20cm、粉煤灰三渣基层35cm、砂夹碎15cm，总厚度为70c。5）附属设施、外线电缆、站场照明分部工程结构特点由于图纸未出来，待图纸到后补充。1.9 工程特点：本工程工期较紧，相邻的既有站场设施、过渡管线、电缆沟较多，电力管线过轨涵1和2临近既有线，施工时需做好围护。主要施工出入以两厂房间由北向南的道路为主，道路出口为南侧富锦路，此路段车流量较多，对施工车辆的进出带来很大影响。2 监理工作范围本合同要求监理人对施工合同内的土建工程施工阶段的质量、进度、安全生产和文明施工等进行全方位的监理，并协助甲方对工程投资进行控制。监理人原则上应对土建承包商的全部工程行为进行监督、检查、控制和协调。3 监理工作目标3.1 质量控制目标工程质量目标要求：全部土建工程的施工质量必须达到合格标准，力争优良工程。3.2 进度控制目标督促施工单位按照施工承包合同约定的合理工期按期竣工。3.3 造价控制目标按照施工承包合同约定，严格审核并签认工程计量、工程款支付和竣工结算。3.4 监理安全生产监督活动目标3.4.1 工程项目无监理安全生产监督责任事故。4 监理工作依据4.0.1 建设工程委托监理合同。4.0.2 施工承包合同。4.0.3 施工图设计文件。4.0.4 施工组织设计（方案）。4.0.5 现行工程建设标准（包括图集）。4.0.6 现行法律、法规、规章、规范性文件。54 5 项目监理机构的组织形式5.1 项目监理组组织结构总监理工程师代表市政监理师材料见证人员安装监理师安全监理人员资料员（信息员)造价监理工程师总监理工程师公司各职能部门管理和技术支持土建监理师材料监理师设计管理环境检测测量监理师6 项目监理机构的人员配备计划6.1 项目监理组组成人员表序号姓名监理岗位专业技术职称监理形式1王承红总监房屋建筑市政公用高工常驻2王学明总监理工程师代表土建工程师常驻3瞿德明安全监理土建助工常驻4段宝山设计管理房屋建筑市政公用工程师流动5朱晓滨造价管理建设管理高工常驻6解培泉测量监理工程师工程测量工程师流动7鞠国成土建监理工程师土建工程师常驻8吴广勇安装监理工程师安装工程师常驻9王育先市政监理工程师市政工程师常驻10张禄元环境监测土建工程师常驻11王国平材料监理工程师土建助工常驻12黄丽红原材料试验见证监理工程师建筑工程技术助工常驻13王迪资料员建设工程助工常驻6.2项目监理组人员配备计划序号施工阶段人数进出场计划1施工准备阶段72014.12-2015.12施工阶段132015.1 -2015.63收尾阶段62015.6-2015.77 项目监理机构的人员岗位职责7.1 总监理工程师岗位职责7.1.1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。7.1.2 组织编制监理规划，审批监理实施细则。7.1.3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。7.1.4 组织召开监理例会。7.1.5 组织审核分包单位资格。7.1.6 组织审核施工组织设计、（专项）施工方案。7.1.7 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。7.1.8 组织检查施工单位现场现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。7.1.9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。7.1.10 组织审查和处理工程变更。7.1.11 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。7.1.12 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量验收资料。7.1.13 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。7.1.14 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。7.1.15 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。7.2 总监理工程师代表岗位职责7.2.1 按照总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力，并负责总监理工程师指定或交办的监理工作。7.2.2 总监理工程师代表不得行使下列工作：1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；2） 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；3） 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；4） 签发工程开工令、暂停令和复工令；5） 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；6） 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；7） 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；8） 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。7.3 专业监理工程师岗位职责7.3.1 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。7.3.2 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。7.3.3 参与审核分包单位资格。7.3.4 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。7.3.5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。7.3.6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。7.3.7 处置发现的质量问题和安全事故隐患。7.3.8 进行工程计量。7.3.9 参与工程变更的审查和处理。7.3.10 组织编写监理日志，参与编写监理月报。7.3.11 收集、汇总、参与整理监理文件资料。7.3.12 参与工程竣工预验收和竣工验收。7.4 见证人员岗位职责7.4.1 负责进场工程材料、构配件和设备的见证取样或平行检测。7.4.2 协助专业监理工程师核查需见证取样的进场工程材料、构配件和设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，对进场工程材料、构配件和设备进行见证取样或平行检测。7.4.3 及时收集送检工程材料、构配件和设备的复试报告，对不合格工程材料、构配件和设备及时向专业监理工程师报告。7.5 资料员（信息员）岗位职责7.5.1 负责项目监理组文件和记录的管理和信息管理。7.5.2 建立项目监理组文件和记录台账，负责文件和记录的收发、整理、保管、移交等工作。7.5.3 参加工程项目监理工作会议，记录、起草、行文并发送会议纪要。7.5.4 汇总整理并及时传递工程项目的质量、进度、投资控制的相关信息。8 监理工作内容8.1 施工准备阶段和日常监理工作8.1.1 审核施工单位施工现场项目管理机构组建方案，质量和安全管理制度，质量和安全管理体系、技术管理体系、质量和安全保证体系。8.1.2 熟悉施工图设计文件，参加图纸会审和设计技术交底会。8.1.3 审查施工组织设计(方案)。8.1.4 审查施工分包单位资质。8.1.5 复核测量放线控制成果及保护措施。8.1.6 检查施工现场质量管理检查记录。8.1.7 审查工程开工报审表。8.1.8 参加第一次工地会议。8.1.9 主持召开监理例会。8.1.10 组织召开专题会议。8.2 质量控制工作8.2.1 审查调整的施工组织设计(方案)。8.2.2 审核重点部位、关键工序的施工工艺和质量措施。8.2.3 审查新材料、新工艺、新技术、新设备的施工工艺和证明材料。8.2.4 审查建设工程质量检测机构资质。8.2.5 查验测量放线成果。8.2.6 审查工程材料、构配件和设备报审，进行见证取样。8.2.7 检查施工单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况。8.2.8 对施工过程进行巡查、旁站、平行检验和验收。8.2.9 发现工程质量问题指令施工单位改正，重大工程质量隐患指令施工单位暂停施工。8.2.10 处理工程质量事故。8.3 进度控制工作8.3.1 对进度控制目标进行风险分析并提出建议。8.3.2 审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划。8.3.3 检查进度计划实施情况，实际进度发生偏差时，指令施工单位采取措施。8.3.4 提出预防由建设单位原因导致的工程延期的合理建议。8.4 造价控制工作8.4.1 对造价控制目标进行风险分析并提出建议。8.4.2 进行工程计量和工程款支付签认。8.4.3 控制工程变更。8.4.4 建立工程量统计台账，对实际完成量和计划完成量进行比较分析。8.4.5 控制费用索赔。8.5 监理安全生产监督活动8.5.1 核查施工单位资质证书和安全生产许可证。8.5.2 审核施工单位施工现场项目管理机构组建方案时，重点审核安全管理组织机构的建立和专职安全生产管理人员配置情况。8.5.3 核查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员的资格证书和特种作业操作证。8.5.4 审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。8.5.5 督促施工单位进行安全生产自查。8.5.6 巡查施工现场安全生产情况。8.5.7 发现安全问题指令施工单位改正，情况严重的指令施工单位暂停施工。8.5.8 参加建设单位组织的应急预案演练。8.5.9 审查施工单位安全防护措施费的管理和使用情况。8.6 竣工验收8.6.1 审查竣工资料，进行工程质量竣工预验收，对存在问题指令施工单位改正。8.6.2 签发竣工工程质量评估报告。8.6.3 参加建设单位组织的竣工验收，对存在问题指令施工单位整改。8.7 合同管理工作8.7.1 签发工程暂停及复工文件。8.7.2 处理工程变更。8.7.3 处理费用索赔。8.7.4 处理工程延期及工程延误。8.7.5 调解合同争议和合同解除。9 监理工作方法及措施9.1 审核9.1.1 按照公司规定的审核期限审查审核施工单位报送的各类文件和记录。9.1.2 审核后无论同意与否应在相关报审表上签署监理意见，一份自留，一份发送施工单位；对存在问题的应提出具体意见。9.1.3 相关文件和记录未经项目监理组审查审核同意，不得进入下一流程（节点）；工程材料、构配件和设备未经项目监理组审查同意，不得在工程项目上使用或安装。9.2 督促9.2.1 督促施工单位及时报送各类文件和记录。9.2.2 督促施工单位做好施工质量、进度、安全管理工作。9.3 巡查9.3.1 按照规定对施工现场施工质量、进度、安全状况和施工单位管理工作进行巡查，每日不少于二次。9.3.2 当施工质量、进度、安全状况较差，或者存在质量、安全隐患实施整改，或者实施工程暂停时，应增加巡查次数，以便及时掌握施工现场现状。9.4 旁站9.4.1 按照旁站监理方案规定的旁站监理人员职责、旁站监理程序、旁站监理基本内容和旁站监理范围、旁站监理的工序或部位、旁站监理的具体内容进行旁站监理。9.4.2 及时发现质量问题，不留质量隐患。9.4.3 记录旁站监理记录表。9.5 平行检验9.5.1 根据建设工程委托监理合同的要求，委托具有相应资质的检测机构进行监理平行检测，作为项目监理组对工程质量控制的依据之一。9.5.2 对工程实体质量进行监理平行测量，作为项目监理组对工程质量验收的依据。9.6 验收9.6.1 组织施工单位和相关单位进行检验批、分项工程、分部工程验收，未经项目监理组验收合格，不得进入下一道工序施工。9.6.2 组织施工单位和相关单位进行竣工预验收。9.6.3 参加建设单位组织的竣工验收。9.7 告知9.7.1 采用工作联系单形式告知建设单位的质量、进度、安全责任，相关义务以及其他事宜；告知建设单位项目监理组所需要的由建设单位提供的文件；告知建设单位需要建设单位协调和处理的事项以及其他事宜。9.7.2 采用工作联系单形式告知施工单位监理工作要求，对施工单位质量、进度、安全管理的提示和建议以及其他事宜。9.7.3 告知内容应避免模棱两可或含糊不清的文字，要用依据和数据明确表示项目监理组的意向和目的。9.8 通知9.8.1 发现施工不符合工程建设强制性标准、施工图设计文件、施工组织设计（方案）、合同约定或者施工存在质量和安全隐患的，签发监理通知单指令施工单位改正。9.8.2 施工单位报送监理通知回复单后，复查施工单位改正结果。9.9 停工9.9.1 发现施工存在严重的质量、安全隐患或者施工现场发生质量、安全事故的，签发工程暂停令，并按实际情况指令局部停工或者全面停工。9.9.2 施工单位报送工程复工报审表后，复查施工单位整改结果。9.10 会议9.10.1 在第一次工地会议上介绍项目监理组人员和监理规划中的主要内容。9.10.2 定期召开监理例会，检查分析施工质量、进度、安全状况、提出改进意见和下一步监理工作要求。9.10.3 根据需要召开专题会议。9.11 报告9.11.1 发现施工不符合工程建设强制性标准、施工图设计文件、施工组织设计（方案）和合同约定，施工单位拒不整改的，及时报告建设单位。9.11.2 发现施工存在严重的质量隐患，签发工程暂停令宜事先报告建设单位；发现施工存在严重的安全隐患，签发工程暂停令后应及时报告建设单位。9.11.3 采用监理月报（监理专报、监理紧急报告）等形式，将施工现场有关情况报告政府主管部门。9.11.4 发现施工存在质量和安全事故隐患，施工单位拒不改正或者不停止施工或者施工现场发生质量、安全事故的，应当立即报告政府主管部门。10 监理工作程序10.1 质量监理工作程序10.1.1 项目监理组进驻工程项目施工现场。10.1.2 熟悉施工图设计文件及有关资料，进行施工现场调查，参加图纸会审和设计技术交底会，签认设计交底会议纪要。10.1.3 熟悉施工承包合同，审核施工单位资质和安全生产许可证，审核施工单位施工现场项目管理机构组建方案、质量和安全管理制度。10.1.4 审核施工组织设计（方案）。10.1.5 编制监理规划和监理实施细则。10.1.6 参加建设单位组织召开的第一次工地会议，介绍项目监理组人员和监理工作程序、方法及措施等。10.1.7 审查施工单位提交的报审文件（如材料、施工设备等）。10.1.8 签发工程开工报审表。10.1.9 处理或收集施工过程中的工程变更。10.1.10 审核施工过程中的施工方案。10.1.11 审查施工过程中施工单位提交的报审文件。10.1.12 施工过程中，按照建设工程委托监理合同、施工承包合同、施工图设计文件、施工组织设计（方案）、工程建设标准、现行法规和规范性文件实施质量控制，及时发现存在问题督促施工单位改正，并检查施工单位改正情况，施工单位拒不整改或不停止施工的按规定报告建设单位或政府主管部门，定期向政府主管部门报告施工现场有关情况。10.1.13 施工过程中，做好监理平行检验工作。10.1.14 进行检验批、分项工程、分部工程的验收，组织竣工预验收。10.1.15 竣工预验收合格，编制工程质量评估报告。10.1.16 参加建设单位组织的竣工验收。10.1.17 工程项目竣工后，做好监理工作总结。10.2 进度监理工作程序10.2.1 项目监理组进驻工程项目施工现场。10.2.2 熟悉施工承包合同约定的施工工期，熟悉现行的工期指导标准（工期定额）。10.2.3 根据施工承包合同约定的施工工期，审查施工总进度计划。10.2.4 根据施工总进度计划，审查阶段性（年度、季度、月度等）施工进度计划。10.2.5 施工过程中，检查阶段性进度计划实施情况，发现实际进度滞后计划进度时，分析产生偏差原因，由施工单位导致的指令施工单位采取相应措施，由建设单位导致的提出合理建议。10.2.6 建设单位或施工单位确需压缩施工工期的，审查施工进度时应确保其具备技术可行性，有保证工程质量和安全的技术措施和方案，需要专家论证的经专家论证。10.2.7 工程项目竣工后，做好监理工作总结。10.3 造价监理工作程序10.3.1 项目监理组进驻工程项目施工现场。10.3.2 合理签认工程计量和工程款支付。10.3.3 控制工程变更，对工程变更可能产生的造价变化提出风险警示。10.3.4 控制工程造价，发现实际造价大于计划造价时，分析产生偏差原因，由建设单位引起的提出合理建议。10.3.5 工程项目竣工结算后，做好监理工作总结。10.4 监理安全生产监督活动程序10.4.1 工程项目开工前，编制监理规划中的监理安全生产监督活动方案和监理安全生产监督实施细则。10.4.2 在施工准备阶段，审查施工单位提交的有关安全生产管理文件和资料，审查未通过的，安全技术措施或者专项施工方案不得实施，工程项目或者相关工程不得施工作业。10.4.3 施工过程中，按照建设工程委托监理合同、施工承包合同、施工图设计文件、施工组织设计（方案）、工程建设标准、现行法规和规范性文件对施工现场安全生产情况进行巡查。及时发现存在问题督促施工单位改正并检查施工单位改正情况，施工单位拒不整改或者不停止施工的，按规定报告建设单位或政府主管部门，定期向政府主管部门报告施工现场有关情况。10.4.4 工程项目竣工后，做好监理工作总结。11 监理工作制度11.1 审查审核制度11.1.1 职责1) 总监理工程师负责项目监理组相关监理人员的监理工作分工；2) 项目监理组相关监理人员按照岗位职责和总监理工程师分工负责对施工单位报送的相关文件和记录进行审查审核；3) 总工程师室支持总监理工程师审查工艺复杂、技术难度大的施工组织设计（方案）。11.1.2 审查审核应包括（但不限于）以下主要内容：1) 审核施工单位施工现场项目管理机构组建方案，主要审核组建方案中的管理人员配置岗位和人数与施工承包合同约定的相符性，并且是与施工单位建立劳动关系的人员；2) 审核施工单位质量和安全管理制度，主要审核其主要制度的齐全性和可操作性；3) 审核施工组织设计（方案），主要审核施工组织设计（含安全技术措施）、施工方案、专项施工方案和应急救援预案等文件的程序性、符合性、针对性、可操作性应符合国家和地方现行法规、工程建设标准和工程实际要求。当施工组织设计（方案）涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和公司专家组给予支持；4) 核查施工单位资质以及项目管理机构管理人员资格，主要核查施工单位资质证书和安全生产许可证的合法有效性，项目管理机构项目经理、技术负责人、质量和安全管理人员的资格证书（含安全生产考核合格证书）的有效性；5) 核查施工单位作业人员的岗位证书，主要核查其岗位证书的有效性和人数的符合性；6) 核查施工单位特种作业人员的特种作业资格证书，主要核查特种作业操作资格证书的有效期和特种作业人员人数的符合性；7) 审核工程材料、构配件和设备报审,主要审查报审的工程材料、构配件和设备的品种、规格、技术参数、等级等与施工图设计文件、工程建设标准、合同约定的一致性以及质保资料的完整性和有效性；8) 审查施工单位安全防护和文明施工措施费用，主要审查使用计划与施工组织设计（方案）的相符性以及单项数量、单项单价的合理性，审查使用费用与施工现场实际的一致性；9) 审查施工单位上报的其他文件和记录，主要审查其准确性、齐全性和相符性。11.1.3 除施工组织设计（方案）和安全防护、文明施工措施费用使用的审查期限为25天外，其他施工单位报送的文件和记录的审查期限为12天。11.1.4 督促施工单位及时报送相关文件和记录并填写相关报审表，项目监理组相关监理人员应在规定期限内进行审查审核，无论同意与否均应在施工单位填报的报审表上签署监理意见，一分自留，一份及时发送施工单位。对施工单位报送的文件和记录存在问题的应提出具体意见，并督促施工单位整改后再次报送。11.1.5 施工单位未及时报送相关文件和记录或未限期改正的按照“11.4督促整改制度”或“11.8请示报告制度”处理。11.2 巡视检查制度11.2.1 职责1) 总监理工程师负责项目监理组全体监理人员的监理工作分工；2) 项目监理组各级监理人员按照岗位职责和总监理工程师分工负责施工质量和施工现场安全生产的巡视检查。11.2.2 巡视检查应包括（但不限于）以下主要内容：1) 检查施工单位施工现场项目管理机构组建方案中的管理人员到位和现场监管情况；2) 抽查施工现场作业人员（如防水工）和特种作业人员执证上岗以及人证相符情况；3) 巡查施工质量和施工现场安全生产情况，重点巡查影响结构安全和使用功能的工序质量和危险性较大的分部分项工程施工作业，检查施工单位按照施工图设计文件、施工组织设计（方案）和工程建设强制性标准以及合同约定组织施工情况；4) 巡查施工现场安全防护和文明施工措施实施和费用的使用情况；5) 检查施工现场安全质量标准化达标工地实施情况；6) 检查施工现场质量和安全隐患整改情况，复查整改结果；7) 检查工程暂停的实施情况。11.2.3 对施工质量和施工现场安全生产情况巡查原则上每日二次，当施工现场存在较大质量和安全隐患或遇特殊情况时应加大巡查频率。11.2.4 对巡查中发现的问题按照“11.4督促整改制度”处理。施工单位拒不改正或不停止施工的按照“11.8请示报告制度”处理。11.2.5 对施工质量和施工现场安全生产情况的日常巡查应根据检查内容记录监理日志或监理安全生产监督巡视检查记录、施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查应记录施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录。所有记录中的检查人员应签名，并签署检查日期。11.3 检验验收制度11.3.1 职责1) 总监理工程师负责项目监理组质量监理人员的监理工作分工；2) 项目监理组各级质量监理人员按照岗位职责和总监理工程师分工负责工程质量的平行检验和验收的实施；3) 监理管理部负责检测单位的选择和评价；4) 总工程师室和监理管理部负责工程竣工预验收控制。11.3.2 对工程质量的平行检验应包括以下内容：1) 实施平行检测（对工程材料、构配件和设备进行监理抽样复试和对工程实体质量进行监理现场检测）；2) 实施平行验收（对工程实体质量进行实测实量）。11.3.3 对工程材料、构配件和设备进行监理抽样复试和对工程实体质量进行监理现场检测应委托具有相应资质的检测单位实施，操作要求可参考“11.7见证取样制度” 。监理平行检测比例按照建设工程委托监理合同约定。11.3.4 工程材料、构配件和设备监理抽样复试情况应记录建设工程材料监理监督台账。对复试不合格材料应及时通知施工单位不得在工程项目上使用，做好“不合格”标识并隔离。11.3.5 工程实体质量监理现场检测情况应建立检测台账，对检测不合格的按照建筑工程施工质量验收统一标准等工程建设标准处置。11.3.6 对工程实体质量的实测实量工作应在对检验批施工质量巡查和检验批验收时以及相关实验（测试）记录签认前进行。实测实量比例按照建设工程委托监理合同约定，实测实量数量不得少于施工单位自查数量的20%。11.3.7 对工程实体质量的实测实量数据应保留记录，并作为检验批验收合格依据之一和相关实验（测试）符合要求依据之一。11.3.8 对工程质量验收应包括以下内容：1) 组织检验批、分项工程、分部工程验收并审查验收资料；2) 组织工程竣工预验收并审查验收资料；3) 参加工程竣工验收。11.3.9 检验批、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位专业质量（技术）负责人等进行验收。11.3.10 分部工程应由总监理工程师组织施工单位、勘察单位、设计单位相关人员进行验收。11.3.11 工程竣工预验收由总监理工程师组织施工单位等相关单位和相关人员进行验收。11.3.12 收到施工单位报送的工程报验单后，项目监理组相关监理人员应及时组织相关单位进行验收。原则上检验批当日验收，分项工程、分部工程12天内验收，工程竣工预验收可视实际情况而定。未经项目监理组验收合格，施工单位不得进入下道工序施工。11.3.13 对项目监理组组织验收时发现的质量问题，按照“11.4督促整改制度”处理，施工单位拒不改正或不停止施工的按照“11.8请示报告制度”处理。11.4 督促整改制度11.4.1 职责1) 总监理工程师负责项目监理组相关监理人员的监理工作分工；2) 项目监理组相关监理人员负责对施工现场的存在问题指令施工单位改正并复查改正结果。11.4.2 发现施工单位有下列（但不限于）质量和安全问题之一且后果轻微的应签发监理通知单，情况严重的应签发工程暂停令：1) 未按规定程序开展质量和安全活动；2) 未办理相关手续擅自施工；3) 未按照施工图设计文件、施工组织设计（方案）、工程建设强制性标准以及合同约定组织施工；4) 施工现场存在质量和安全隐患。11.4.3 发现施工单位有下列（但不限于）质量和安全问题之一的应签发工程暂停令：1) 对监理通知单中指令的内容整改不力的；2) 施工现场发生险肇事故或质量和安全事故的。11.4.4 监理通知单原则上由发现质量和安全问题的专业监理工程师或安全监理人员签发。11.4.5 工程暂停令由总监理工程师签发，可根据质量和安全问题状态指令局部暂停或全面暂停。涉及质量问题的应先报告建设单位再行签发，涉及安全问题的签发后应及时报告建设单位。11.4.6 监理通知单或工程暂停令中指令内容应描述准确，措词得当（即问题性质的轻重程度），要用依据和数据说明存在的质量和安全问题。当发现重复发生的质量和安全问题时，应指令施工单位从管理制度和岗位责任制的建立和落实上查找原因。11.4.7 监理通知单或工程暂停令一般只发送施工总包单位并报送建设单位，涉及到施工分包单位的由施工总包单位转发。11.4.8 督促施工单位按监理通知单或工程暂停令指令的内容限期改正，并填报监理通知回复单或工程复工报审表报项目监理机构复查。11.4.9 项目监理机构收到监理通知回复单或工程复工报审表后，原则上由签发人员先复查其回复内容与指令内容的一致性，并按指令内容逐条回复，再复查施工单位改正效果。符合要求时，由复查人员在监理通知回复单或工程复工报审表的复查意见栏中签署同意的依据。当施工单位的改正效果不符合指令的内容时，复查人员应在监理通知回复单或工程复工报审表的复查意见栏中提出具体意见，施工单位完成后应再次填报监理通知回复单或工程复工报审表，签发人员再次进行复查。11.4.10 有下列（但不限于）情况之一的可召开专题会议，督促施工单位改正：1) 施工单位管理混乱、或施工现场存在较大（较多）质量和安全问题、或发现重复发生的质量和安全问题屡改屡犯而要求施工单位加大管理力度；2) 施工现场发生重大险肇事故或质量和安全事故，要求施工单位进行事故调查、原因分析和处理。11.4.11 专题会议原则上由总监理工程师主持。参加人员为项目监理组相关监理人员和施工单位的项目经理、专职质量和安全管理人员、施工班组长等，也可邀请建设单位参加。专题会议应经与会人员签到。资料员负责记录会议内容，形成会议纪要后发送与会各单位。11.5 告知交底制度11.5.1 职责1) 总监理工程师负责对建设单位的告知。项目监理组各级监理人员按照岗位职责和总监理工程师分工负责对施工单位的告知和交底；2) 总监理工程师负责就监理规划中的主要内容对项目监理组各级监理人员进行交底。总监理工程师或监理实施细则编制人员负责就监理实施细则中的主要内容对相关监理人员进行交底。11.5.2 工程项目开工前，总监理工程师宜将国家和地方现行法律、法规中有关建设单位的安全责任告知建设单位。工程项目施工过程中，总监理工程师宜将项目监理组所需要的由建设单位提供的与工程质量和安全有关的文件和资料以及需要建设单位协调和处理的事项告知建设单位。11.5.3 项目监理组各级监理人员宜将监理工作要求、对施工单位管理的提示、建议以及相关事项对施工单位进行告知和交底。11.5.4 对建设单位的告知宜采用工作联系单形式，对施工单位的告知、提示、建议等宜采用监理告知书或工作联系单形式，工作联系单和监理告知书中内容应避免模棱两可或含糊不清的文字，要用依据和数据明确表达项目监理组的意向和目的。11.5.5 监理规划中应交底的主要内容为监理范围和内容，监理工作制度，监理工作程序，监理职责分工，监理工作方法和措施，监理实施细则编写计划等。11.5.6 监理实施细则应交底的主要内容为监理工作依据，工程建设强制性标准要求，监理监控要点、检查方法和频率、措施，人员安排和分工等。11.5.7 当项目监理组的监理人员调整时，应对新进监理人员进行补充交底。11.5.8 交底应形成记录，记录交底时间、交底地点、交底内容、交底人姓名等，每位被交底人应亲笔签名。11.6 监理例会制度11.6.1 职责1) 监理例会原则上由总监理工程师主持，当总监理工程师因故不能主持时，可由总监理工程师代表代理主持；2) 资料员负责监理例会纪要的记录、起草、成文和发送。11.6.2 监理例会应定期召开，宜为每周一次。首次监理例会应确定参加监理例会的主要人员及主要议题。11.6.3 建设单位要求单独召开监理安全生产监督活动例会时，应根据建设单位要求定时、定人、定会议内容。当建设单位无此要求时，可在监理例会中增加监理安全生产监督活动内容。11.6.4 监理例会应包括（但不限于）以下监理工作内容：1) 上次监理例会中议定事项的落实情况，分析未完事项原因；2) 施工单位管理以及工程质量和施工现场安全生产现状；3) 施工现场存在的质量和安全问题，质量和安全问题的分析和改进措施的研究；4) 下阶段工程质量和安全生产要求，监理工作打算和需要建设单位协调或解决事项；5) 其他有关事宜。11.6.5 监理例会应形成会议纪要，经与会各方代表会签后发送与会各单位。11.7 见证取样制度11.7.1 职责1) 总监理工程师负责项目监理组见证人员的分工和工作安排；2) 项目监理组见证人员按照岗位职责协助专业监理工程师核查需要见证取样的进场工程材料、构配件和设备的原始凭证等质量证明文件，并负责对进场工程材料实、构配件和设备施见证取样、共同送样并收集复试报告，对见证取样试件的代表性和真实性负责。11.7.2 见证人员应在建设单位书面委托后从事见证工作，留存建设单位向检测单位提交的见证单位和见证人员授权书。11.7.3 见证人员应协助专业监理工程师核查需要见证取样的进场工程材料、构配件和设备的许可、认证、备案文件和产品合格证、质量保证书、型式检验报告等质量证明文件，协助专业监理工程师检查进场工程材料、构配件和设备与工程建设标准、施工图设计文件、合同约定的符合性，协助专业监理工程师检查进场工程材料、构配件和设备的外观质量。符合要求时，进行见证取样。11.7.4 见证人员应见证施工单位的取样规则、取样数量、取样部位等取样方法与相关工程建设标准的相符性。11.7.5 见证人员应审查施工单位提交的建设工程质量检测机构资质证书、XXXX市建设工程检测机构评估认可证书和附件检测能力参数，其检测范围应满足工程项目需要。11.7.6 见证人员应仔细核对施工单位填写的检验委托单，内容填写齐全并核对无误后见证人员方可签认。除常规检测项目外，有特殊检测项目的不得遗漏。11.7.7 见证人员应对以见证取样试件进行监护，特殊情况时可进行封样处理。11.7.8 见证人员应与施工单位取样人员共同将试件送至检测单位。11.7.9 对见证取样送样日期、试件的生产商、产品名称、产品规格、试件制作部位、送检组数、送检的检测单位等内容应记录建设工程材料监理监督台账或见证取样台账。11.7.10 督促施工单位及时取回复试报告。11.7.11 见证人员应同检测单位约定，当复试结果不合格时应及时通知见证人员，不得与施工单位单线联系，在见证人员见证下按规定取原样复试，并及时通知专业监理工程师。11.8 请示报告制度11.8.1 职责1) 项目监理组各级监理人员在监理工作中需要请示或报告的，应请示或报告总监理工程师；2) 项目监理组在监理工作中需要请示或报告建设单位、行政主管部门、公司职能部门的，应由总监理工程师负责请示或报告；情况紧急时，可由各级监理人员直接请示或报告；3) 公司职能部门接到总监理工程师请示或报告无法自行处理的，应请示或报告公司领导。11.8.2 项目监理组各级监理人员向总监理工程师请示、报告内容：1) 各级监理人员在监理工作中需要总监理工程师指导、协调、解决的事项应及时请示；2) 各级监理人员应经常和及时报告日常监理工作情况。11.8.3 总监理工程师向建设单位请示、报告内容：1) 需要建设单位处理的疑难事项应及时请示；2) 施工单位施工管理情况，