丝印油墨管理控制程序.doc

XXXXXX有限公司文件编号版本A/0版标题油墨管理控制程序生效日期2016-1-25页数4/41. 目的:对客户订单的审查活动，以确立本公司具有承接订单能力，并确立客户的需求迅速有效的反应与处理，同时送样承认。对客户投诉事件及时解决与改善，籍以提升客户对我司的认可。2. 范围:含报价、送样承认、订单审查、客户沟通、投诉及退货处理、客户满意度调查。3. 权责:3.1 跟单部: 报价、送样承认，订单审查，变更通知，客户抱怨的追踪，及客户满意度的调查。3.2 生产部: 订单数量，交期及产品生产要求进行审查，交期变更的反馈，退货处理。3.3 品管部: 产品的检测，送样承认的审定，及投诉事件的处理。4. 定义: 4.1 常规订单:已生产过的产品。 4.2 特殊订单:未生产过的新产品。5. 作业内容:5.1 报价及送样承认:5.1.1当客户有报价需求时， 由成本部对客户提供的样品进行评估统计，并作出报价单，经公司部门经理确认后提交客户进行确认。5.1.2当客户需送样承认时，跟单部按客户需要的规格开立依照办房的样品制作管理程序进行样品的制作、检测、确认等作业。5.1.3 待客户对样品进行确认后,再由成本部对该样品进行评估统计,作出报价单，经公司部门经理确认后提交客户进行确认。5.2 订单审查: 5.2.1 订单处理流程(附件一)。5.2.2 当客户下订单时由跟单部确认,若此订单属常规订单,则由跟单部评审确认后,开立经生产部经理审核批准后，由派单员转交相关部门。5.2.3 当客户下订单时由跟单部确认,若此订单属特殊订单,则由跟单部负责联络相关部门(如:生产部/品管部/技术部/采购部等),对此订单的内容进行评审,并将结果记录于订单评审表中。根据评审结果,由跟单部开立经生产部经理审核批准后，由派单员转交相关部门。修 订 记 录修订部门修订日期版本页数修改内容生效日期文控中心A/0版4新版发行2016-1-25分发号： 受控章编 制：审 核：批 准：日 期：日 期：日 期：1、目的制定本程序，以确保产品中使用的油漆/油墨符合国家和出口目的国安全标准，并建立产品对应油漆/油墨的跟踪应急机制。2、适应范围适用于公司及所有油漆/油墨供应商和本公司内部油漆/油墨的安全管理。3、术语和定义：确保油漆/油墨的安全性及与产品的使用中是否存在安全隐患。4、职责：由品管部负责油漆/油墨管理的实施细则并监督执行。5、程序：51油漆/油墨供应厂商的评估A 本厂使用的油漆/油墨实施统一采购，保证任何本厂的出厂产品是使用本厂统一采购的油漆/油墨。评估各厂油漆/油墨供应商的资格，并填写供应商评估表，具体按采购控制程序来评估油漆/油墨的供应商。B 采购部所建立的合格供应商的名册中，应把所有的油漆/油墨供应商予以纳入，并定期进行考核，如供应商定期考核表，以此作为采购的供应商选择依据。52油漆/油墨重金属（REACH/ROHS）测试报告及质量担保书5.2.1油漆/油墨供应厂商应提供被认可的第三方重金属（REACH/ROHS）检测报告，有效期为一年。由采购部要求供应厂商提供，并由品管部负责存档备案。5.2.2 本厂内部对库存油漆/油墨每年一次抽查送样到第三方做重金属确认检测，重点抽查大批量采购的油漆/油墨，要求保存油漆/油墨化验报告二年。53油漆/油墨进厂检验及控制531 IQC依油墨进料检验规范对油漆/油墨进行检验，在验货前应先核对油漆/油墨的供应资格，是否有检验合格证，是否有质量担保书等。532 IQC核对以上信息并OK后，对入厂的每一罐油漆/油墨统一编号，贴上标签，并认真核对来料的批号，颜色，重量，生产厂家，标识。检验合格后贴上“Pass”标签方可入仓。533 领用油漆/油墨时应详细填写油漆/油墨领用单：记录产品的编号，产品的生产日期，客人名称等信息。54 油漆/油墨的储存及有效期控制541 在正常储存环境下，油漆/油墨储存的期限不超过一年。储存时应注意：防水、防漏、防晒、防高温、远离火源。542 控制有效库存，把库存量控制在1.52个月之内。543开封后的油墨一般可以储存3个月，开封后的油墨要进行妥善保管，用后即时重新封好，须密封、避光，以免挥发、变质。超过3个月储存期限的须进行再次检验符合要求的可以再次使用，不符合的应进行报废处理。 55 生产过程避免污染的控制551 同一批次产品只能使用同一厂家的油漆/油墨。552 保持油漆/油墨容器及调油工具的清洁，调油必须使用专用的不锈钢调油工具，不可以使用木制工具进行调油作业。553 调油时必须依“丝印作业指导书”内容要求进行操作，调配后的油墨须在标签上标注所用的成分、各成分批号、日期（以最早成分批号日期为准），以便追溯。调油同时需填写丝印油墨使用追踪记录表。554 拒绝使用未经检验的油墨（即无内部IQC合格标签或油墨厂的“合格”标签。56 应急追踪机制的建立 561 能根据产品的Date Code或制单号，追踪油漆/油墨领用单，再跟踪使用的油漆/油墨批号，编号，厂家等.一旦出现不合格的油漆/油墨，立即隔离，联络供应商来厂处理，双方确认完成后就地交当地环保公司销毁，并追究供应商的法律责任和经济赔偿责任。562 通过领料单，进厂的检验和仓存标识，根据油漆/油墨的编号，能追踪该油漆/油墨用于那个生产单.6