常熟城管理局环卫作业费资金.docx

2016年度常熟市城市管理局环卫作业费资金绩效自评价报告为进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性，加强财政“预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督”四位一体的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法（常政办发2013134号）和常熟市财政局关于编制2016年市级部门预算的通知（常财预201512号）等有关文件要求，我单位对2016年度环卫保洁发包专项经费绩效进行了专门评价，现将自评结果报告如下。根据市委办公室市政府办公室关于明确城区环卫管理责任范围的通知（常办发200981号）,常熟市环境卫生管理处现通过政府采购，将常熟市三环路以内二类以下道路清扫保洁、城区小街巷清扫保洁、垃圾收集，公厕保洁管理，垃圾箱房桶的保洁、消杀，乱涂贴清理，环卫设施管养，扩区区域97条、原城区52条河道漂浮物打捞保洁物业管理小区生活垃圾收集清运，绿化带保洁，专管公厕日常管理服务，方塔东街及广场保洁，三环高架路清扫保洁等作业范围进行服务外包。2013年4月，在政府采购时，将城区外包作业范围划分成十二个陆地标段，公共卫生间标段、城区河道标段，在2014年1月进行了方塔东街及广场保洁标段采购，2014年7月和2015年6月对三环路高架分东南段、东北段进行了政府采购，2015年8月对城区主次干道、背街小巷、城中村的乱涂贴清理按照陆地标段划分分解到陆地标段作业内容。目前共有12个陆地标段、1个公共卫生间标段、1个城区河道标段、1个方塔东街及广场保洁标段、2个高架道路清扫保洁标段。一、项目基本情况（一）项目概况1.项目实施依据根据财政部财地字1996239号，“国家开征城建税后，城市公用事业和公共设施的建设和维护支出，由财政统筹安排。”及根据市政府办公室关于印发关于推进政府购买公共服务改革的实施意见（常政发201470号）的通知，对城市街道、道路、河道保洁服务进行政府购买公共服务。2.项目用途常熟市环卫保洁发包项目实施是我处认真贯彻落实市委、市政府精神，遵循“生态环境最好、人居环境最优、创业环境最佳”的总体目标要求，践行为民服务理念的重要体现。环卫保洁发包项目实施能够确保实现城区三环路以内卫生保洁全覆盖，不断提高城区环境卫生水平，为市民创建一个卫生整洁的生活环境。常熟环卫保洁发包项目的实施，有效实现了城区卫生保洁的全覆盖，解决了卫生死角、盲区等问题，弥补了自管部门人员不足的问题，推进了我市政府职能向市场化运作。我处不断强化在项目日常监管考核等方面的工作，也使这一项目得到了较好地落实。3.项目内容常熟市环卫保洁发包项目作为市级财政专项预算，按合同周期逐年支付合同费，合同服务周期为3年。按照合同约定，城区环卫保洁发包经费专款专用，由市财政全额拨付。2016年4月，在政府采购时，将城区外包作业范围划分成十二个陆地标段，公共卫生间标段、城区河道标段，2014年7月和2015年6月对三环路高架分东南段、东北段进行了政府采购，2015年8月对城区主次干道、背街小巷、城中村的乱涂贴清理按照陆地标段划分分解到陆地标段作业内容。目前共有12个陆地标段、1个公共卫生间标段、1个城区河道标段、2个高架道路清扫保洁标段。4.2016年度项目资金投入及使用情况项目名称财政预算（万元）实际投入资金（万元）实际支出资金（万元）环卫保洁发包8493.18493.18427.5小计8493.18493.18427.5（二）项目实施情况1.项目实施流程项目资金管理我处环卫保洁专项经费的使用严格按照市财政预算的安排，根据合同约定的付款期限和考核办法履行付款义务，做到专款专用、单独核算。项目实施管理为提高常熟环卫保洁管理水平，2016年5月修订完善常熟市城市环卫工作质量考核办法、城区环卫作业服务外包监管考核办法、城区环卫作业服务外包合同违约补偿办法等规章制度，进一步完善检查考评方式，细化考评内容，量化考评标准，为做好城市环境卫生管理工作提供制度保证。考核采取每月固定抽查与日常监管检查相结合的方式，对环卫保洁外包区域的主次干道及商业街巷的清扫保洁，社区、行政村、撤村建居村清扫保洁，乱涂贴清理，垃圾收集、容器保洁，公厕（独立便池、倒桶站）保洁管理，河道保洁，等方面进行监督考核，汇总评分，满分为100分。每年从环卫作业服务费中留取4%费用作为考核经费，用于作业质量考核奖惩。完善现场业务监管人员、环卫所、环卫处三级监管考核网络，对照招标文件和企业投标承诺，通过日常巡查、专项考核等方式加强对服务企业的监督考核，严格落实奖惩措施，确保服务外包区域环卫工作质量。同时，依托环卫业务监督指挥体系，全面实行环卫工单督办制，分类明确环境卫生事（部）件处置的时限、标准及考评办法，对各类环境卫生问题形成环卫工单，落实责任单位进行限时整改，实现环卫管理问题的快速发现、及时处置和有效监督。依托现代化信息技术，利用智能车载终端、视频监控、在线监管等手段，加强对机械化作业、保洁质量、垃圾运输处置等的实时、全程监管，提升环卫管理工作的信息化、精细化和科学化水平。2.项目执行情况2016年投入资金8493.1万元，其中城区陆地标段（含绿化带及物业小区）、方塔东街及广场保洁标段、公共卫生间保洁标段环卫作业服务外包经费6361.1万元，城区河道标段环卫作业服务外包经费352万元，三环高架东南段环卫作业服务外包经费365.4万元，三环高架东北段环卫作业服务外包经费306.9万元，其他项目调剂215万元，其他福利、社保及最低工资补贴892.7万元。完成预算确定的目标任务，为进一步做好城区环境卫生保洁工作，消除卫生死角、盲区，确保实现城区三环路以内卫生保洁全覆盖，不断提高城区环境卫生水平，为市民创建一个卫生整洁的生活环境。二、项目绩效情况（一）绩效目标完成情况分析1.投入目标（1）预算执行率：按政府采购合同规定，实际投入资金中扣除了相应年度考核费，预算执行率为100%。（2）专款专用率：项目实际投入资金全部做到专款专用。（3）资金节约率：采购预算价（90952027元），中标价（80219236元），节约资金10732791元，资金节约率为11.8%。（4）财务制度健全性：项目实施过程中财务管理规范，制度健全。（5）招标过程规范性：项目采用政府采购模式，严格遵循相关法律法规与采购政策、程序及制度，全程公开透明。（6）采购监管有效性：与中标环卫服务企业签订违约补偿合同，对中标文件中涉及影响评分的指标（如年龄结构比例、65岁以上超龄人员、车辆以及承诺人数到位情况）进行监管并落实扣款。2.产出目标（1）最低工资执行率，服务外包企业依法规范用工，签订劳动合同。执行率为100%（2）最低工资补贴，按照合同期限，1-4月承诺总人数1842人，5-12月2208人，补贴率为100%。（3）社保补贴，按照各中标服务企业在该项目的实际投保人数按实补贴，2016年5月实际补贴金额为242.3万元，补贴率为100%。（4）服务外包福利费按照中标承诺总人数2208人，发放率100%。福利费包括高温费800元、春节节日费200元，政府春节慰问金1000元，按照规定及时发放到位。（5）道路机械化清扫率94%。（6）环卫其他作业量完成率100%，环卫其他作业任务量包含公共厕所的冲洗保洁、消杀；城区生活垃圾收集运输、垃圾箱房桶的清洗保洁、消杀；河道漂浮物打捞，全部完成或者超额完成计划任务量。3.效果目标（1）道路保洁考核合格率为100%以上（月度各标段的综合考核得分90分以上为合格）。（2）社会满意度率85%以上。在社区居民、学校师生及机关公务员进行项目受益者（社会公众）的满意度调查。对调查结果进行分析研判，提高作业质量，确保满意度达到85%。（3）工单处置率98%以上，各类工单，包括寒山闻钟、12345、便民热线、城管PDA上报办结率按处置时限和类型处理，保证办结率，2016年是实际处置率达到100%。4.影响力目标（1）提高信息化建设水平，依托现代化信息技术，利用智能车载终端、视频监控、在线监管等手段，加强对机械化作业、保洁质量、垃圾运输处置等的实时、全程监管，提升环卫管理工作的信息化、精细化和科学化水平。（2）环卫服务外包长效管理机制的建立，制定环卫作业质量考核办法及细则，制定相关的工作计划，加强日常监督管理，严格按照财政部门核定的预算支出明细，各项资金支出规范有序，确保环卫服务外包的有序进行。（二）项目绩效情况主要结论1.2016年该项目投入指标满分为20分，根据评分标准，自评得分19.5分，主要扣分原因是项目资金预算执行率，预算安排资金8493.1万元，实际支出资金为8427.5万元。余额65.6万元由财政收回。扣0.5分。 2.2016年该项目产出指标满分为35分，根据评分标准，自评得分35分完成了申报目标值。3.2016年该项目效果指标满分为30分，根据评分标准，自评得分30分完成了申报目标值。4.2016年该项目影响力指标满分为15分，自评得分13分，扣分原因为环卫信息化建设还有待于进一步完善，环卫长效管理考核办法需要进一步调整细化。从使用情况和数据来看，按照评分标准，虽然2016年度环卫保洁专项资金项目投入指标及影响力指标均有扣分，但城市环境质量明显提高，市民满意度达到85%，说明了对城市环境卫生的肯定。综合产出目标、效果目标，2016年度常熟环卫保洁外包专项资金项目绩效目标管理自评价得分为97.5分。三、项目管理成效2016年1-4月按照政府采购项目CSZC-2013020执行。5-12月按照新一轮政府采购项目要求执行。在2013年政府采购项目基础上，进一步健全环卫作业市场化准入机制，完善服务外包方案，根据区域面积大小、复杂程度、作业量多少科学划分保洁网格，明确保洁人员、环卫车辆设施设备、日常环卫作业模式和作业质量标准。调整、完善各项作业任务量、劳动定额，科学测算2016年环卫发包作业经费，在4月中下旬完成了新一轮政府采购。进一步完善检查考评方式，细化考评内容，量化考评标准，2016年5月修订完善常熟市城市环卫工作质量考核办法、城区环卫作业服务外包监管考核办法、城区环卫作业服务外包合同违约补偿办法等规章制度，进一步完善检查考评方式，细化考评内容，量化考评标准，为做好城市环境卫生管理工作提供制度保证。健全环卫业务监督指挥体系，全面实行环卫工单督办制，分类明确环境卫生事（部）件处置的时限、标准及考评办法，对各类环境卫生问题形成环卫工单，落实责任单位进行限时整改，实现环卫管理问题的快速发现、及时处置和有效监督。同时，依托现代化信息技术，利用智能车载终端、视频监控、在线监管等手段，加强对机械化作业、保洁质量、垃圾运输处置等的实时、全程监管，提升环卫管理工作的信息化、精细化和科学化水平。完善现场业务监管人员、环卫所、环卫处三级监管考核网络，对照招标文件和企业投标承诺，通过日常巡查、专项考核等方式加强对服务企业的监督考核，严格落实奖惩措施，确保服务外包区域环卫工作质量。四、项目管理存在的主要问题在发包周期内（三年），由于城中村拆迁地、新建道路移交、城中村养（种）植河道增加保洁面积、垃圾收集量每年递增等因素，比较集中在几个区域，对于作业任务量的增减，由于未达到作业中标金额的2%的调整