工艺安全符合审核程序.doc

山东汇通利华生物科技有限公司工艺安全符合性审核管理制度编写： 审核： 批准： 年 月 日0目 录1、目的12、编订依据和适用范围12.1编订依据12.2适用范围13、审核范围13.1工艺的安全管理13.2工艺技术及工艺装置的安全控制13.3现场工艺安全24、审核依据35、审核方式36、审核人员36.1生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组36.2环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组37、审核频次38、审核的实施、跟踪和改进38.1审核的实施38.2审核的跟踪和改进4附件1 工艺符合性审查表51、目的为加强公司安全管理，确保安全风险被有效控制，整改措施落实到位，工艺安全管理有效，保证公司安全平稳运行，特制订本管理制度。2、编订依据和适用范围2.1编订依据化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034-2010）2.2适用范围本制度适用于山东汇通利华生物科技有限公司生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间工艺安全符合性审核。3、审核范围3.1工艺的安全管理3.1.1生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合相关程序，规程的编制应当符合AQ3034-2010的相关规定；3.1.2操作规程要及时进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进行确认；3.1.3明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。3.2工艺技术及工艺装置的安全控制3.2.1生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；3.2.2危险化工工艺的安全控制应按照国家相应的要求进行设置，涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置安全联锁或紧急停车系统；3.2.3装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和安全联锁等设施；3.2.4因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。3.3现场工艺安全3.3.1生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行；3.3.2操作人员经培训合格，持证上岗；3.3.3生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，填写开车条件确认单；3.3.4停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进行操作。3.3.5工艺变更执行变更管理制度；3.3.6工艺巡检有制度并严格执行，作业人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报；3.3.7生产车间要有工艺管理制度并能严格执行；3.3.8操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改，交接班内容完整。4、审核依据相关法律、法规、标准、规划、管理制度、技术规程5、审核方式公司工艺安全符合性审核由公司内部人员自行审核，按照审核范围进行资料审核及现场检查，根据审核内容（附件1）开展审核6、审核人员6.1生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组审核组长：李如年审核组员：宋光辉 王学军 耿洪军 李富照王双迎 王英振 刘海涛6.2环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组审核组长：张灵元审核组员：宋光辉 王学军 李万勇安庆柱 王英振 刘海涛7、审核频次生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间每两年进行工艺安全符合性审核一次。8、审核的实施、跟踪和改进8.1审核的实施审核过程要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改进措施。8.2审核的跟踪和改进现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改进的方面。最近两次的审核报告应存档。附件1 工艺符合性审查表检查对象： 检查时间：本表适用于公司工艺符合性审查，由公司工艺安全符合性审核小组组织落实，每两年一次。序号 检查内容检查情况检查结果备注1.工艺的安全管理1.生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合相关程序；2.规程的编制应当符合AQ3034-2010的相关规定。 符合 不符合1.操作规程要及时进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进行确认。2.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 符合 不符合2.工艺技术及工艺装置的安全控制1.生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 符合 不符合1. 危险化工工艺的安全控制应按照国家相应的要求进行设置。2.涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置安全联锁或紧急停车系统。 符合 不符合装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和安全联锁等设施。 符合 不符合因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 符合 不符合3.现场工艺安全1.生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行。2.操作人员经培训合格，持证上岗。 符合 不符合1.生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，填写开车条件确认单。2.停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进行操作。3.工艺变更执行变更管理制度。4.工艺巡检有制度并严格执行。 符合