税控开票系统(金税盘版)PPT课件.ppt

税控开票软件 金税盘版 2015年3月 爱信诺航天信息 1 第二章税控开票系统 2 1开票系统组成和工作流程2 2系统登录和设置2 3发票管理2 4报税处理 2 2 1 1系统组成2 1 2系统软硬件特点2 1 3系统工作流程 2 1开票系统组成和工作流程 3 企业端使用的是税控发票开票软件 金税盘版 该系统是运用信息加密和电子信息存储技术 强化增值税发票的防伪功能 实现对增值税一般纳税人税源监控 用于企业开具增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票 2 1 1开票系统组成 4 金税盘 报税盘 专用设备 通用设备 票据针式打印机 税控专用计算机 2 1 1开票系统组成 信息管家 备份开票数据 5 连接在计算机的USB接口 是防伪税控系统的核心部件 用于开具 存储发票等 连接在计算机的USB接口 主要用于抄报税和购退票 专用设备 金税盘 报税盘 连接在计算机的USB接口 主要用于备份开票数据 客户信息 商品信息等 6 性能稳定 安全 可靠 兼容性好除专业针对税控业务外 还可胜任一切办公室工作卓越的配置 强大的处理能力USB接口分离式前置设计 使用方便使用专利技术的内置读卡器插槽 保证专用设备的安全符合专用设备升级要求 通用设备 税控专用电脑的选择要求 建议使用高兼容性和高稳定性的 税控专用机 7 市面上的打印机种类繁多喷墨打印机激光打印机针式卷轴式打印机24针针式平推票据打印机 税控打印机的选择要求 通用设备 8 税控发票开票软件 金税盘版 V2 0 00 2 1 3系统功能模块 9 系统功能模块 系统设置 10 发票管理 11 报税管理 12 2 1 1系统组成2 1 2系统软硬件特点2 1 3系统工作流程 2 1开票系统组成和工作流程 13 离线时限 本地税务局规定离线时限为 168小时 7天 即未上传发票中的第一张离线时间超过168小时 开票系统自动锁死 限制开票 离线限额 开票系统处于离线状态时 所能开具的发票金额 不含税 总和 本地税局规定离线限额为 开票限额 月购票量 50 2 1 2系统软硬件特点 系统支持联网开票即开即传和离线控制 在联网状态下 企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统 14 不同发票的新限额作用对象不同增值税专用发票 货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票 企业一旦持金税盘到税务机关进行了新的限额授权 再进入到开票系统时 系统会自动读取新的限额信息 并按此开具这三种发票 增值税普通发票 限额作用于限额改变后所购买的发票 而不是直接作用于开票系统 2 1 2系统软硬件特点 15 支持汉字防伪授权系统支持汉字防伪授权 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业 则企业开具出的增值税专用发票 增值税普通发票密文为二维码 货物运输业增值税专用发票密文为144位 机动车销售统一发票税控码为190位 2 1 2系统软硬件特点 16 系统支持主分机结构开票软件支持主分机结构 例如某单位开票量过大 或是一个单位有一个主厂和几个分厂 主分厂使用同一个税号的情况下 可以使用主分机结构进行开票 2 1 2系统软硬件特点 17 2 1 1系统组成2 1 2系统软硬件特点2 1 3系统工作流程 2 1开票系统组成和工作流程 18 购买发票 读入发票 填开发票 抄税报税 企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票 将购票信息读入开票系统中 在开票系统中填开打印发票 抄税后办税厅报税或远程抄报 2 1 3系统工作流程 19 第二部分税控开票系统 金税盘版 2 1开票系统组成和工作流程2 2系统登录和系统设置2 3发票管理2 4抄税处理 20 2 2 1系统启动和登录2 2 2系统设置2 2 3编码管理 2 2系统登录和设置 21 2 2 1启动和登录 运行开票软件后 系统弹出登录界面 密码默认为123456 证书口令默认为8个8 初次登录必须修改 点击 登录 按钮便可登录系统进行业务处理 22 2 2 1系统启动和登录2 2 2系统设置2 2 3编码管理 2 2系统登录和设置 23 基本信息 2 2 2系统设置 24 上传设置 2 2 2系统设置 25 2 2 1系统启动和登录2 2 2系统设置2 2 3编码管理 2 2系统登录和设置 26 客户管理 2 2 3编码管理 27 2 2 3编码管理 28 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 2 2 3编码管理 29 2 2 3编码管理 30 2 2 3编码管理 31 商品管理 2 2 3编码管理 32 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 2 2 3编码管理 33 2 2 3编码管理 34 2 2 3编码管理 35 第二部分税控开票系统 金税盘版 2 1开票系统组成和工作流程2 2系统登录和设置2 3发票管理2 4抄税处理 36 发票管理 增值税专用发票 实现对四种发票的管理 2 3发票管理 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 37 2 3发票管理 2 3 1发票领用2 3 2正数发票填开2 3 3发票查询与打印2 3 4发票作废2 3 5负数发票填开 38 例如 购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票 2 3 1发票购买 局 39 发票读入是开具发票的前提 主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中 2 3 1发票读入 40 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项 系统弹出 您确定要从存储卡读取发票吗 提示信息框 2 3 1发票读入 对于配有报税盘的 系统弹出 读入发票的来源介质选择 提示框 41 2 3 1发票读入 显示发票读入成功的提示信息 42 发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中 一般情况下 企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回 1 所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符 2 需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作 3 当地税务部门要求将剩余发票退回 2 3 1发票退回 43 点击 发票领用管理 已购发票退回 菜单项 在系统弹出的选择发票窗口选择要退的发票 然后点击 发票退回 按钮 2 3 1发票退回 系统弹出退回确定提示信息 点击 是 按钮 系统弹出欲退回的发票信息 让用户再次确认是否确实退回此卷发票 点击 是 按钮 对于配有报税盘的企业 系统提示请选择要退回的目标介质 选择后点击 确认 按钮 系统执行退票操作 若成功则给出相应的提示信息 44 例如 退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票 2 3 1发票退回 45 发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息 企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入 在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存 2 3 1发票库存查询 46 点击 发票领用管理 发票库存查询 菜单 2 3 1发票库存查询 系统显示发票库存界面 可查看金税盘内库存的各种发票领用存情况 47 2 3发票管理 2 3 1发票领用2 3 2正数发票填开2 3 3发票查询与打印2 3 4发票作废2 3 5负数发票填开 48 2 3 2 1增值税专用发票2 3 2 2增值税普通发票 2 3 2正数发票填开 49 系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口 增值税专用发票 点击 发票管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 50 点击 确认 按钮 系统弹出专用发票填开窗口 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 票面信息构成 增值税专用发票 51 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 增值税专用发票 52 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 2 点击名称或税号栏后的 按钮从客户编码库中取数据 增值税专用发票 在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行 53 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 2 点击名称或税号栏后的 按钮从客户编码库中取数据 增值税专用发票 54 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第二步 填写商品信息 增值税专用发票 商品信息既可以从编码库中选择 也可以手工填写 55 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第二步 填写商品信息 增值税专用发票 56 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第三步 打印发票 显示票样示意如下 增值税专用发票 57 2 清单正数发票 增值税专用发票 在填开发票时 当客户所购商品的种类或项目较多 在一张发票上填写不下时 一般指商品行超过8行的情况 可利用系统提供的销货清单的功能来开具 开具销货清单时 在销货清单上填写商品的明细数据 系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额 并将其自动填入发票票面的行中 称为 清单行 58 2 清单正数发票第一步 填写购方信息 增值税专用发票 59 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 增值税专用发票 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 60 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 增值税专用发票 61 2 清单正数发票 增值税专用发票 说明 1 每张发票只带一个销货清单 2 票面只有清单行及折扣行 没有其他商品行 3 在清单中可以对单行商品加折扣 也可以对连续多行商品加折扣 4 具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单 62 3 折扣正数发票 增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时 就要用到本系统提供的折扣销售功能 此项功能是在填写商品信息时使用的 根据不同的条件 添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况 63 3 折扣正数发票第一步 填写购方和商品信息 增值税专用发票 64 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击 确认 按钮 65 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 增值税专用发票 66 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击 确认 按钮 67 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 增值税专用发票 清单票面完成后 返回发票填开界面 显示折扣行 68 3 折扣正数发票 增值税专用发票 说明 1 折扣行只能删除不能修改 2 商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录 3 折扣行也算在商品总行数之内 4 每个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品加统一折扣 但不能对合计金额加折扣 69 2 3 2 1增值税专用发票2 3 2 2增值税普通发票 2 3 2正数发票填开 70 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口 增值税普通发票 点击 发票管理 发票填开 增值税普通发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 71 点击 确认 按钮 系统弹出普通发票填开窗口 增值税普通发票 72 增值税普通发票 73 增值税普通发票 74 正数普通发票票样 增值税普通发票 75 2 3发票管理 2 3 1发票领用2 3 2正数发票填开2 3 3发票查询与打印2 3 4发票作废2 3 5负数发票填开 76 系统弹出 发票查询 窗口 输入需要查询的发票所属年份月份 点击 发票开具管理 已开发票查询 菜单项或快捷图标 发票查询 发票查询 77 点击 确认 按钮后 系统弹出发票查询页面 发票查询 开票实现即开即传 可通过发票查询中的 报送状态 查看发票状态 共有四种报税状态 未报送 报送中 已报送 报送失败 78 选中某行发票记录后 点击 查看明细 按钮可查看发票明细信息 发票查询 79 点击 查找 按钮弹出查询对话框 可以设置各种条件查找对应发票 发票查询 80 系统 填开发票时单击 打印 按钮时 金税盘保存并加密数据 发票打印 81 发票打印 1 填开打印 填写发票后 直接点击发票填开窗口中的 打印 按钮 即可执行打印 82 系统弹出发票打印对话框 点击 打印 按钮 开始打印发票 并弹出下一张 发票号码确认 提示窗口 发票打印 1 填开打印 83 如果暂不需要打印 可点击 不打印 按钮 系统弹出下一张 发票号码确认 提示窗口 此发票可在发票查询中打印 发票打印 1 填开打印 84 在发票查询结果窗口中选择发票号码 点击 打印 按钮 发票打印 2 查询打印 85 发票打印 2 查询打印 系统弹出打印项目选择框 可以选择打印 发票 86 选择打印发票后 系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致 点击 确认 即可打印 发票打印 2 查询打印 87 对于带销货清单的发票可以选择打印 销货清单 且销货清单不能在填开时打印 只能在查询时打印 发票打印 2 查询打印 88 2 3发票管理 2 3 1发票领用2 3 2正数发票填开2 3 3发票查询与打印2 3 4发票作废2 3 5负数发票填开 89 2 3 5 1已开发票作废2 3 5 2未开发票作废 90 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张发票未抄税 则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息 已开发票作废 91 点击 发票开具管理 已开发票作废 菜单项或快捷图标 发票作废 已开发票作废 系统弹出 选择发票号码作废 窗口 92 选中一条或多条发票信息后 点击 作废 按钮 已开发票作废 93 说明 1 已报税的发票不能作废 只能开具负数发票红冲 2 点击 作废 按钮后 只有在弹出的对话框中选择 确定 才会真正作废 在执行此按钮后无法改变作废状态 3 对已开发票进行作废时 系统限定除 系统管理员 身份可以作废任何操作员开具的发票外 其他操作员身份必须遵守 谁开具 谁作废 的原则 已开发票作废 94 2 3 5 1已开发票作废2 3 5 2未开发票作废 95 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时 可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理 未开发票作废 96 根据要作废的发票类别点击 未开发票作废 下的子菜单 例如点击 普通发票作废 系统弹出号码确认的提示框 点击 确认 按钮 提示作废成功 未开发票作废 97 2 3发票管理 2 3 1发票领用2 3 2正数发票填开2 3 3发票查询与打印2 3 4发票作废2 3 5负数发票填开 98 2 3 1红字专用发票开具流程2 3 2红字发票信息表管理2 3 3红字专用发票填开2 3 4负数普通发票填开 2 3发票管理 99 红字专用发票开具流程 100 1 流程简介 提交信息表 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关 税务机关审核信息表并在税务端开具信息表 企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票 开具信息表 开具红字发票 红字专用发票开具流程 101 以下情况需由购方申请开具信息表 1 专用发票已抵扣 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣 之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出 红字专用发票开具流程 2 购方申请开具的流程 102 2 专用发票未抵扣 且未抵扣的原因为以下四种 抵扣联 发票联均无法认证 认证结果为纳税人识别号认证不符 认证结果为发票代码 号码认证不符 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围 取得的专用发票未经认证 红字专用发票开具流程 2 购方申请开具的流程 103 购方申请开具的流程 购方开具并提交 信息表 购方税务机关审核后开具 信息表 销方获取购方税务机关开具的 信息表 销方开具红字专用发票 红字专用发票开具流程 2 购方申请开具的流程 104 以下两种情况需由销方申请开具信息表 1 因开票有误购方拒收专用发票 此种情况 销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请 2 因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方 此种情况 销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请 红字专用发票开具流程 3 销方申请开具的流程 105 销方申请开具的流程 销方开具并提交 信息表 销方税务机关审核后开具 信息表 销方获取销方税务机关开具的 信息表 销方开具红字专用发票 红字专用发票开具流程 3 销方申请开具的流程 106 说明 1 销方申请开具信息表时 销方税务机关在开具红字专用发票信息表后 可以提供导出的信息表电子文件 2 税局提供的信息表电子文件是XML格式 其编码规则为 主管税务机关代码 年月 序号 校验位 XML 例如 4103050806000063 xml 红字专用发票开具流程 107 注意 购方申请开具信息表时 购方税务机关不提供导出电子信息表的功能 红字专用发票开具流程 108 2 3 1红字专用发票开具流程2 3 2红字发票信息表管理2 3 3红字专用发票填开2 3 4负数普通发票填开 2 3发票管理 109 点击 发票管理 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表填开 显示选择界面 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表 1 红字增值税专用发票信息表填开 红字发票信息表管理 110 购买方申请开具信息表 第一步 根据实际情况 选择蓝字发票是否已抵扣 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 确定 按钮 红字发票信息表管理 111 此时 只需选择 发票种类 无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 112 选择 发票种类 并输入发票代码与发票号码 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 113 第二步 进入信息表填开界面 填写相应信息后点击 打印 按钮保存 并可打印出纸质信息表 填写正确的销方信息 1 商品信息可以直接输入 也可以从商品编码库中选取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品数量和金额必须为负数 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 114 销方申请开具信息表 第一步 选择开具信息表的原因 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 下一步 按钮 红字发票信息表管理 115 第二步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 此时 系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息 红字发票信息表管理 116 第三步 进入信息表填开界面 系统自动转换购方及商品信息 确认后点击 打印 按钮保存并打印信息表 此时如果需对商品信息进行修改 则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额 否则系统不允许继续开具此信息表 红字发票信息表管理 117 说明 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时 系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中 不再显示折扣行信息 红字发票信息表管理 118 如果发票库中无对应蓝字发票信息 则输入发票代码 号码后确认界面显示信息为空 此时 在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息 红字发票信息表管理 119 第一步 点击 红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 菜单项 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 120 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制 但企业应根据实际情况进行所需操作 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 121 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是xml格式文件 可提供给税务机关 由其导入开具信息表 122 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 1 导出信息表时 可以一次导出一个信息表 也可以利用 Ctrl 键和 Shift 键一次导出多个信息表 2 每个信息表对应导出一个xml文件 文件命名规则是 税号 开票机号 年月 序号 123 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 未上传 的信息表可通过点击 上传 按钮提交税局审核 审核后变为 审核通过 且显示信息表编号可供开具红字专用发票 必须确保网络连通 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 124 红字发票信息表管理 2 红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后 可通过点击 下载 按钮获取红字专用发票信息表的最新状态 必须确保网络连通 第二步 在查询界面 可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细 修改或删除操作 125 2 3 1红字专用发票开具流程2 3 2红字发票信息表管理2 3 3红字专用发票填开2 3 4负数普通发票填开 2 3发票管理 126 进入专用发票填开界面后 点击票面的 红字 按钮 即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票 红字专用发票开具 127 销方在获得信息表后 采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票 无论是购方申请开具还是销方申请开具 销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票 方式一 直接开具 红字专用发票开具 128 方式二 导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票 此时无需手工输入信息表编号等信息 只有销方申请开具红字发票时 才能从销方税务机关获得电子信息表文件 购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件 红字专用发票开具 129 方式三 导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票 只有销方申请开具红字发票时 才能从网络下载获得电子信息表文件 购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件 红字专用发票开具 130 第一步 在下拉菜单中点击 直接开具 按钮 1 直接开具 红字专用发票开具 131 第二步 系统弹出信息表编号输入窗口 输入两遍信息表编号后 点击 下一步 按钮 必须输入两遍16位的信息表编号 否则不能激活 下一步 按钮 无法继续开具发票 此处信息表编号以密文显示 1 直接开具 红字专用发票开具 132 说明 1 一张信息表只能对应开具一张红字发票 即不能使用同一张信息表重复开具红字发票 如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票 则系统会有相应提示 红字专用发票开具 133 说明 2 信息表编号必须输入 若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则 系统会自动提示 录入错误 请核对信息表编号后准确录入 此时需重新正确输入 红字专用发票开具 134 第三步 系统弹出正数发票代码号码填写窗口 根据需要决定是否输入发票代码号码后 点击 下一步 按钮 对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码 否则 无需输入 1 直接开具 红字专用发票开具 135 第四步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 1 直接开具 红字专用发票开具 136 第五步 系统显示票面信息 确认信息完整无误后点击 打印 按钮保存 并可打印出纸质红字发票 1 直接开具 红字专用发票开具 137 如果发票库中的正数发票带折扣行 则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行 各行商品记录的是折扣后的单价 金额与税额 1 直接开具 红字专用发票开具 138 如果输入发票代码 号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息 或不输入发票代码 号码则显示如下图 此时 需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息 1 直接开具 红字专用发票开具 139 第一步 在下拉菜单中选择 导入红字发票信息表 2 导入红字发票信息表 红字专用发票开具 140 第二步 系统打开文件窗口 选择电子信息表文件并按 打开 键 系统自动进行数据转换 2 导入红字发票信息表 红字专用发票开具 141 说明 信息表电子文件是XML格式 其编码规则为 主管税务机关代码 年月 序号 校验位 XML 例如 4103050806000063 xml 红字专用发票开具 142 第三步 数据转换后 在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息 确认后按 打印 即可完成此红字发票的开具 2 导入红字发票信息表 红字专用发票开具 143 说明 1 一次只能导入一个电子信息表文件 如果要开具多张红字专用发票 只能逐个导入电子信息表文件后进行开具 2 已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入 否则会有相应提示 红字专用发票开具 144 第一步 在下拉菜单中选择 导入网络下载红字发票信息表 3 导入网络下载红字发票信息表 红字专用发票开具 145 第二步 在信息表选择窗口中 点击按钮后 系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口 3 导入网络下载红字发票信息表 红字专用发票开具 146 第三步 设置好查询条件后 点击 确定 按钮 系统根据查询条件显示查询结果 3 导入网络下载红字发票信息表 红字专用发票开具 147 第四步 在信息表选择窗口中 选中一条红字发票信息表后 系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息 此信息包括票面上的所有信息 3 导入网络下载红字发票信息表 红字专用发票开具 148 说明 1 只有审核通过的信息表才可以导入 2 在使用导入红字发票信息表功能时 一次只能导入一个信息表电子文件 如果要开具多张红字专用发票 只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具 红字专用发票开具 149 2 3 1红字专用发票开具流程2 3 2红字发票信息表管理2 3 3红字专用发票填开2 3 4负数普通发票填开 2 3发票管理 150 负数普通发票填开 151 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货 但蓝字普通发票已抄税不能作废 此时可开具负数发票来冲抵 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同 不受信息表管理的限制 在开具负数普通发票前 指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具 在打印负数普通发票时 系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的 备注栏 内 负数普通发票填开 152 点击 红字 按钮进行负数发票填开 填写负数发票对应的正数发票代码 号码 负数普通发票填开 153 连续两次录入相同的代码号码 输入正确 点击 下一步 负数普通发票填开 154 系统显示销项正数发票代码号码填写 确认窗口 负数普通发票填开 155 系统自动转换成负数发票 也可对票面信息编辑修改 负数普通发票填开 156 若当前发票库中无对应的正数发票 则联网查找发票 若网络不通或查询不到发票 则无法开具负数发票 若查询到发票则可以填开负数发票 负数普通发票填开 15