质量事故处理程序.doc

浙江*机械制造有限公司质量管理体系文件质量事故处理程序文件编号000-QP-22版 次A/0页码 /页数3/31.0 目的为保障公司质量管理体系的的有效运行，减少或避免不良品流入客户方，影响公司的信誉,加强对工作及生产经营全过程的质量控制，有效地处理客户对我司提出的质量问题投诉或退货，从而实现全过程的持续改进，防止质量问题重复发生，特制定本条例。2.0 范围 此程序适用于我司：1.半成品、成品生产过程中产生的质量问题；2.工程设计、打样等过程中产生的质量问题；3.客户提出的质量问题或索赔等；4.管理失误或员工的工作疏忽等产生的质量问题；5.其他原因引起的质量问题。3.0职责3.1发生质量事故的责任部门应及时将相关信息进行传递，第一时间上报，以便行政部尽快做出处理结果。责任部门负责人将质量事故发生的详细过程、主次责任人及相关数据查实后，以书面的形式报至行政部；行政部将经济损失数据交财务部复核；行政部同时对事故本身进行核查，并依据具体事实及本条例的相关规定拟定处罚建议稿，上报总经理批准后执行3.2对于出现的质量问题尚不能构成质量事故的，由责任部门负责人依据相关规定对责任人进行考核；责任部门负责人将考核结果交行政部，月底由行政部将各部门当月考核结果进行汇总，并上报总经理批准，最终交财务部门进行执行。4.0 工作程序4.1质量事故分类质量事故具体分为三类：A类、B类、C类。A类质量事故：为重大质量事故，直接经济损失一般在3000元（含）以上； B类质量事故：为较大质量事故，直接经济损失一般在1000元（含）以上，3000元以下；C类质量事故：为一般质量事故，直接经济损失一般在300元（含）以上，1000元以下4.2质量事故的处理 4.2.1直接经济损失在300元以下，构不成质量事故的，由部门负责人依据部门考核制度对责任人进行考核。 4.2.2 C类质量事故处理：直接经济损失在300元(含)以上的，1000元以下的；依据事故本身的情节轻重情况，影响程度，处罚总金额100元-200元(含)；并依据责任部门按规定上报的责任人主次名单，按规定的比例处罚到各个责任人。 4.2.3 B类质量事故处理：直接经济损失在1000元(含)以上的，3000元以下的，依据事故本身的情节轻重情况，影响程度，处罚总金额200元-400元(含)；并依据责任部门按规定上报的责任人主次名单，按规定的比例处罚到各个责任人。4.2.4 A类质量事故处理：直接经济损失在3000元(含)以上的，依据事故本身的情节轻重情况，影响程度，处罚总金额400元-800元(含)；并依据责任部门按规定上报的责任人主次名单，按规定的比例处罚到各个责任人。4.2.5 对于发生质量事故的部门，如果存在瞒报、漏报的现象，将根据公司经济损失情况给予一定数额的罚款；给公司造成经济损失金额属于C类质量事故的，除按C类质量事故处理外，给予部门负责人罚款100元；给公司造成经济损失金额属于B类质量事故的，除按B类质量事故处理外，给予部门负责人罚款200元；给公司造成经济损失金额属于A类质量事故的，除按A类质量事故处理外，给予部门负责人罚款300元。4.3 质量事故的责任划分4.3.1 对于因工程部责任，产生的质量事故，将由设计人员、审核人员、批准人员承担处罚金额，其比例为：3：3：4，若因部门原因未设置其中岗位的部分(比例)，由公司承担损失。 4.3.2 生产上未经巡检首件确认产生的质量事故，由操作者、带班领班、巡检承担处罚金额，其比例为：6：3：1。 4.3.3 因首件确认错误而产生的质量事故，由巡检、带班领班、操作者、现场质量管理员及质量负责人承担处罚金额，其比例为：4：3：1：1：1。4.3.4首件确认正确，而在生产过程中产生了质量事故，则生产部门为责任部门，责任划分比例按照以下原则：主操作手，副操作手，巡检员，当班负责人，比例为4：3：2：1。 4.3.5 因其他部门产生的各种质量事故（如采购、销售、财务、人力资源、后勤管理过程中产生的影响产品质量的问题），可直接对主要责任人和部门负责人进行处罚，处罚比例为7：3。4.3.6 对于新产品、新工艺、新材料等实验原因造成的质量事故，方案合理的第一次不对其进行处罚；方案不合理或同样的问题第二次发生的应参照本规定进行质量处罚。4.3.7 对于多个部门的原因造成的质量事故，或不属于本条例所规定情况的质量事故，由行政部参照本规定