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管道局第六工程公司三分公司 质量员培训 2013 12 24 质量管理资料及上报报表要求一 基础资料上报时间表二 周报三 月报 质量监督月报 质量情况统计表 在建工程一览表四 日常基础资料要求五 专项活动计划 总结等 一 HSE管理基础资料2013年5月31日 分公司陈经理签发 关于进一步规范分公司HSE信息反馈的通知 具体要求如下表 QHSE资料反馈明细及上报时间所有文件均需封皮签字盖章及报审表 QHSE资料反馈注意事项 1 没有信息反馈时 也要通知分公司质安组 否则视为不按时上报 2 公司统管的项目QHSE资料反馈表 标红项 不用编制 但要收集整理 按时反馈到质安组 分公司自己的项目 项目部要对标红项进行编制 质量员及时反馈 3 公司统管项目 质量员负责基础资料的编制与反馈 分公司自己的项目 由项目部对机组统一进行管理 由项目部质量员进行汇总收集并反馈资料 4 请质量员熟悉自己的工作职责和具体工作内容 如有不清楚的地方可以及时联系质安组 所有的质量体系文件 作业文件 施工方案等均要有手签盖章的封皮扫描件或审批表 没有签字盖章的文件资料 视为无效 2014年QHSE资料方面有2相变化 1 QHSE监督检查表有变化2 新增QHSE监督日志 主要针对项目QHSE监督员 注意 大家必须按新表要求填写 公司将此项工作纳入考核项目中 整改要求和整改情况 1 QHSE监督检查表 有整改的填写整改情况 没有的写 无 对检查内容进行描述 检查人员签字 QHSE不符合项整改通知单 和 QHSE不符合项整改回复及验收单 不变 手签 手签 描述后配照片 2 2013年增QHSE监督日志 主要针对项目QHSE监督员 监督日志制度 1 QHSE监督员必须依据HSE体系文件要求及QHSE监督计划对所属各项目施工现场开展监督检查 2 QHSE监督员必须如实记录每天的监督工作量及监督检查情况 3 监督日志记录必须遵循客观 公正 查找出安全 质量隐患要客观明显 有依据 4 监督检查出的隐患问题必须督促责任单位限期整改 闭环完毕 并做好监督日志记录 5 要突出管道局 安全生产违章十条禁令 安全生产十个必须 安全生产十个严禁 管道局十项举措 金规铁律 中油反违章六大禁令 三检制 质量关键控制点 等在施工现场的监督和落实 6 监督日志应准确记录领导交办的工作任务及完成情况 7 监督日志作为监督员季度QHSE业绩考核的重要参照 二 质量监督周报1 填报说明1 上报周报时 周报的文件名一定要以 项目 月 日质量监督周报 命名 2 监督周报每周三前上报 最晚不能超过周三 报送方式 只报电子版 发至邮箱 1150948957 联系人 宋艳芳电话 259203723 模板表头部分 签发人 要求项目经理的电子签名 用于证明项目所上报监督周报经过项目经理长审阅 4 监督周报中亮点图片两张 如有隐患和问题 隐患和问题的图片不能少于1张 要有相对应的整改后图片记录 图片按规格设置 尺寸 高10 97cm 宽14 62cm 图片要按要求标注清楚 附对应的检查记录表格 表格发扫描件 5 要及时对存在的问题进行分析汇总 避免类似隐患重复发生 2 质量监督周报包括的主要内容 质量监督检查情况检查内容包括 项目全工序 从测量放线到水工保护不止是焊接 计量器具 材料 包括对分包的管理检查 图片描述 现场质量状况良好的照片及问题整改前后的照片 QHSE监督检查表 检查表的检查情况与上报图片描述内容要一致 能现场整改的 在此表内注明已按要求整改完毕 QHSE不符合项整改通知单 现场不能立即整改完成的的下此单 QHSE不符合项整改回复及验收单 表格内所有签名需本人手签 不得代签 不得电脑打印 3 质量监督周报模板附件1 4 QHSE监督周报存在问题 不按时上报 晚报或不报 现要求必须毎周填报 周三前上报 监督周报的上报情况做为质安奖考核依据之一 应付现象严重 表现在以下几点 同一张监督检查照片在不同期的周报里反复出现使用 发回的照片不注意细节问题 暴露出质量或安全方面有未体现在检查表里的不符合项出现 导致所报周报不合格 不能上报 例如 机组员工劳保穿戴不全 不注意环境砂轮片乱扔 管沟开挖堆土在沟边 文字叙述部分日期及检查内容不按时更新 4 QHSE监督周报存在问题 检查表上签字为代签 检查表填写不规范 检查项目 内容单一 周报内容填报不全 检查表上签字为代签 有整改内容的 不附检查表 有不符合项的 不符不符合项整改通知单及整改回复单 不按时上报 分公司不能对不符合填报要求或填报有问题的周报 及时和项目沟通 耽误上报公司的时间 三 质量监督月报附件2质量情况统计表附件在建工程一览表附件3填报说明1 上报周报时 周报的文件名一定要以 机组 月 日质量监督月报 命名 项目 月 日在建工程一览表 命名 填报说明 1 上报月报时 月报的文件名一定要以 项目 月 日质量监督月报 命名 2 数据按时核对更新 监督月报所报问题和监督周报要一致 监督月报 质量情况统计表 报表上的数据每年一月份清零从新计算 上报时间 质量监督周报每周三前 质量监督月报每月22号前 在建工程一览表 质量情况统计表每月27号前 2 工程质量月报 质量情况统计表 在建工程一览表存在的问题 不按时上报 晚报 多次催要后上报 现要求必须每月按时填报 按时间表上报 质量监督月报 工程质量月报的上报情况做为质安奖考核依据之一 填报数据不认真 两个报表相隔日期不长但数据相差很大 经核实后数据有所更改 例如 检验合格数比检验数还大 累计数 没有进行累计 四 日常基础资料要求 纳入质安奖考核 1 过程控制与管理检查记录2 质量回访3 关键点检查记录4 关键焊口相关资料5 现场组对记录 工程交接单 各种现场记录资料 6 质量 两全 7 工程指标目标考核表 1 过程控制与管理检查记录附件 机组填报不合格 机组填报合格的 应该再写上对防腐层损伤的管线及时补伤 对防腐层损伤的管线已进行了补伤处理 经检验合格 过程控制与管理检查记录填报要求填报内容包括以下内容 1 施工准备1 1技术准备1 2施工总平面布置1 3施工机具的准备1 4施工所需物资 器材的准备 1 5施工人员 含分包队伍 1 6开工前 各单位 项目部 要对工程项目的坐标 方位 高程与设计人员一起进行确认 1 7开工前各单位 项目部 要依据工程承包合同的约定 与当地有关部门联系沟通 解决施工占地 穿 跨 越河流 道路 设施等有关赔偿事宜 疏通关系并签订相关协议 以确保施工的顺利进行 1 8各单位 项目部 在开工前就施工准备情况填报开工报审单 提出开工申请 经工程监理或发包方审批后 方可正式开工 2施工过程的质量控制 2 1技术交底2 2人员的控制要求2 3项目施工中需使用的建筑材料 构配件及设备必须严格按照 建筑材料 构配件及设备管理程序 的要求进行控制 并在使用或者安装前对照施工图纸和施工方案进行确认 无误后方可使用或者安装 施工中所需的施工机具 检测设备严格执行 施工机具 设施管理程序 的相关要求控制 并依据施工作业及检测项目的具体内容进行确认 2 4工程施工现场质量控制 1 各单位 项目部 要在项目管理策划时界定重点工序 明确其质量控制点及控制措施 2 各施工工序的岗位操作人员要严格按照设计图纸 工艺标准 操作规程及技术交底的要求进行作业 每道工序作业前要对上道工序进行检查 本工序完成后要依据标准要求对本工序进行自查 合格后方可进行下道工序施工 3 对于关键工序的施工经自检合格后 由各单位 项目部 质检人员进行检查 合格后报工程监理进行确认 4 各工序在施工过程中 要依据施工方案中对本工序工作环境的控制要求严格控制工作环境 凡达不到要求的及时向各单位 项目部 技术负责人报告 经制定并实施有效措施后方可继续施工 5 各单位 项目部 要做好施工过程质量控制的有关记录 填写 过程控制和管理检查记录 GJ Q JL14 1 并跟踪整改验证 6 各单位 项目部 应按计划和工程质量验收标准 对工程分步骤 分阶段进行质量检查与验收活动 工程质量检查与验收的有关记录应予以保存 检查和验收活动应由具有相应资格的人员严格按批准的项目检测计划中的内容和方法实施 检查和验收记录予以保存 并做到真实 完整 清晰 并有检查 审核人员签字 7 根据工程进度对工程 产品的必检点 停检点 巡检点 关键工序 特殊过程进行监测 填写相关检查记录 8 施工中使用的计量器具进行管理 施工中使用的计量器具必须经检定合格后方可使用 未经检定不得使用 施工中要严格计量管理 各拌和站 搅拌站要在显著位置悬挂当日配合比标牌 标明设计配合比及换算后的施工配合比 各站管理人员要在开工前按照配合比要求对计量器具进行检查 调整 确保计量准确无误 2 5 四新 技术应用的策划和控制 采用新材料 新工艺 新技术 新设备时 2 6工程进度的控制施工中各单位 项目部 要按照施工组织设计中工程进度的要求 对工程施工进度进行严格 合理地控制 建立施工网络计划或者施工进度运行大表 定期检查工程进度的完成情况 记录进度的实施结果 定期召开生产例会 分析施工进度存在问题 制定有效措施确保施工进度按计划进行 当因特殊的客观原因不能实现策划的进度要求时 各单位 项目部 要针对客观实际情况 与发包方和工程监理沟通 对原策划的进度计划做出必要的调整 并将调整结果报发包方和监理审批确认 2 7特殊过程的确认2 8顾客财产的控制2 9施工中成品 半成品的标识和防护2 10工程相关方的信息沟通与管理2 11分包工程的控制分包工程的管理按照 分包管理程序 中的规定实施管理 2 12记录的建立在施工过程中要按照竣工资料和公司的要求 建立施工过程质量记录 质量记录与工程施工同步进行 做到真实 完整 可靠 1 施工日记和专项施工记录2 交底记录3 上岗培训和岗位资格证明4 施工机具和监测及试验设备的管理记录5 图纸接收和发放 设计变更等有关记录6 监督检查和整改复查记录7 质量管理的相关文件8 质量检验计划中规定的记录 3施工过程信息的收集 传递 分析和利用3 1各单位 项目部 要对施工过程中的相关信息进行收集 收集的范围包括 各单位 项目部 管理人员的设置和到位情况 施工队伍的部署及到位情况 培训的开展情况 施工机具设备到位状况及状态 建筑器料的到位状况 地方关系协调进展情况 施工进度实现情况 施工质量检查验收结果 发包方及监理的要求和对工程的监督检查情祝 对发现问题的整改结果 急需公司协调解决的事项等内容 3 2各单位 项目部 通过电话 报告或公司内部网络信息平台及时传递到公司相关部门和领导 3 3公司相关部门和领导收到上述信息后 要及时组织分析 对项目施工过程的管理状况做出评价 对施工中存在的问题组织解决 公司各部门要按照各自的业务范围 对收集到的各单位及各单位 项目部 的信息进行整理 建立相应的统计报表或台帐予以保存 5相关文件和记录5 1相关程序文件和作业文件GJ QHSE G6施工机具 设施管理程序GJ QHSE G9分包管理程序GJ QHSE G10建筑材料 构配件及设备管理程序GJ HSE G13 1技术 安全 交底管理办法GJ Q G23 2顾客满意度测评管理办法5 2相关法律法规和标准5 3相关技术文件5 4实施记录和表单索引 填报内容 检查情况及发现问题 如有问题 填写问题 没有问题可不填问题 只填检查项及检查结果 问题整改要求 采取怎样的措施以达到要求 整改验证结果 整改后的情况 整改是否合格 检查出问题的需配上整改前及整改后的照片 存在问题 上报不及时 内容单一敷衍了事 不具体 签字代签 检查出问题的没有配整改前 整改后的照片 要求 负责人 检查负责人 验证人由同一人签字受检单位负责人由本人签字不得代签 全过程的质量风险识别和防控措施附件4填报要求 根据公司要求对全过程的质量风险识别和防控措施进行动态管理 填报时间 开工前项目部 机组组织开展 全过程的质量风险识别 并制定出针对性的 防控措施 上报分公司质安组归档 开工后补充风险识别清单每季度最后一个月15号前上报质安组 光盘 清单学习 电焊工资质及上岗证 人员台帐要求 开工前 上岗考试成绩下发后把考试合格人员资质扫描件及上岗证扫描件 人员台帐 上报质安组存档 开工后 有后续上线焊工 也要进行考试方能上岗 这些人员的资料及时整理上报质安组存档 存在问题 上岗证未经扫描就下发 造成了再收集的不变 上报完 人员不全 需反复催要 工程指标目标分解书根据所在项目制定的质量目标 不能低于公司制定的质量指标目标 从上到下层层签订 按岗位工种分解到每个人 项目经理 各部室主管 各部室人员 项目经理 各机组长 各组员 每月月底根据分解内容进行考核 分解书 项目经理 部室 机组长 质量员 上报公司存档考核表 每月2号前上报 分解书公司没有下发统一模板 项目入场培训记录由项目部组织对项目所有人员进行入场培训 培训内容 体系文件 项目作业文件 所用法律法规 标准等要求 有签到表 培训记录 有照片 施工作业指导书模板5公司要求分公司所属各项目必须根据项目特点编制施工作业指导书 施工作业指导书由项目部编制 内容要易懂 质量 两全 培训附件6 分公司文件 现场焊口组对资料模板7以项目文件为准 要一整套 质量奖惩文件上级部门 甲方 监理部 各项目下发的质量奖惩文件 及落实相应的单据一并传回 相关方监督检查记录上级部门 甲方 监理部检查下发的文件例如 通报 不符合项通知单 监理通知单等 上报要求 有通报 不符合项通知单 监理通知单 有整改回复 闭合后 上报质安组 公司有要求 质量问题整改率100 质量问题没有按时整改完成 或不整改的 分公司根据具体情况对项目及有关人员进行处罚 到时间节点不上报 一律视为 无 采取的纠正 预防措施记录所涉条款G版体系文件 GJ Q G25不合格品处置及纠正 预防措施管理程序 制定并实施了 把相应措施 记录发回 质量交底记录附件8注意事项 交底人必须是技术员 质量交底记录签到 必须签到交底记录上 不能用另外的签到表代替 个别交底记录 标题为 技术 质量 交底记录 技术交底依据不同的施工阶段分层次分阶段进行 用于交底的设计文件 施工组织设计 施工方案 工艺文件必须按照规定的程序经过审核 审批和确认 本项目所使用的规范标准要经技术负责人确认 具体详见 技术 安全 交底管理办法 GJ HSE G13 1 工序交接单 上报要求 每月22号前上报 具体工序交接单样式 以项目为准 关键焊口相关资料模板9 关键焊接工序是指 在焊接施工过程中所进行的连头口 死口 金焊口 焊接及焊道的返修等工序 连头口 是指使用长度大于管径2倍的短节连接两段不可移动的管段所形成的最后两道环形焊口 其中最后焊接的一道口称之为 死口 所有不参与试压过程的焊口称之为 金焊口 上报内容 关键焊口登记表 现场组对记录 探伤结果 监理旁站记录表 现场组对记录附件7严格落实 管道局强化现场工程质量管理的十项举措 施工过程中要强化工序间的质量控制 要按照 上道工序为下道工序负责 和 五不施工 三不交接 的原则 健全各专业间的交接检收程序 并要做到 现场措施可视 过程资料可溯 形成完整的证据链条 必须要有工序交接单 如有人或那方说不用 请他赋予文字说明签字盖章 传回质安组 附件 根据项目不同表格格式有差异 关键质量控制点检查记