检验与试验管理制度.doc

检验与试验管理制度YL/QS 83-02A 共4页第1页1概述 质量检验工作既是产品生产过程中的一项专业技术工作，也是企业管理工作的重要组成部分。质量检验员的工作质量对提高公司产品质量、维护公司信誉负有重要责任。为规定质量检验员的职责、检验规范和工作方法制定本制度。 本制度适用于指导公司内从原材料进厂直至最终成品出厂全过程中检验和试验活动，帮助各相关检验员了解自己所具有的权利和所应付的责任。2职责2.1 质检处负责收集整理有关产品标准和外购件检验标准，并制定相关检验和试验作业指导书。2.2 质检处检验员负责外协和外购件的检验入库把关工作。2.3 车间检验员负责对工序间的检验把关工作。2.4 质检处整机检验员负责对最终产品的检验和试验3工作程序3.1 检验员依据下列标准和技术文件进行检验和试验：3.1.1有关产品的国家、行业标准和相关技术规范。3.1.2设计图纸、工艺、检验规程、技术文件及企业标准。3.2 检验与试验的类型3.2.1外购件检验3.2.2外协件检验3.2.3工序检验3.2.4 有关客户提供产品的验证3.2.5 整机试验和试验3.3 外购件检验与试验，凡企业外购进的原辅材料、标准件、配套件设备配件等。3.3.1 由库房保管员填写“进货检验和试验通知单”通知质检处责任检验员，并提交有关质量保证能力的证明材料，由检验员做好检验准备YL/QS 83-02A 共4页第2页工作。3.3.2 检验员在待检区内按合同规定或进货检验规定逐件检验或随机抽样。3.3.3对首批进货要按规定进行主项检查，并做必要试验或鉴定合格后，填写物资试用评审单，由分管领导批准后由检验员通知采购部门可批量进货。3.3.4对批量进货按确定的质量水平和检验、试验方案对样品进行抽样检验，判断样品合格与否，再判断交验批合格与否，决定是否接收。3.3.5对合格品填写“进货检验和试验结果单”，并加盖检验员印章，填写相关检验试验记录，通知库房办理入库，对不合格品可填写退货通知单，填写相关记录，通知采购人员与供方协商退货或更换。3.3.6对公司所需的紧急物资，可由检验员逐个检验，挑选合格品使用，不合格的退货。3.3.7对有内在质量要求的检测项目，如成份化验或需进行试验的零部件，由进货检验员办理委托检验和试验，取得检验和试验合格证后，方可对样品判断合格与否。3.4外协件检验，由生产外协部门联系的外协加工件。3.4.1到货后由库房、物管部门填写“检验和试验通知单”，通知有关责任检验员。3.4.2责任检验员按照产品图样、工艺文件和技术要求进行逐项的全面检验。3.4.3经检验合格的外协件做好合格标识，填写“进货检验和试验结果单”与检验试验记录，办理入库手续。3.4.4检验不合格的外协件，由检验员填写“退货通知单”通知制造处外协人员与外协单位联系退货或返修，返修后重新由库房送检，责任检验员检验判定，或按公司的有关规定执行。3.4.5对不合格的外协件，如属急需的，制造处外协人员可按不合格品分类管理制度填写不合格品报告（评审）记录单，提交有关部门评审，按评审结果办理让步接收或回用。凡评审决定不能使用的，坚决不予入库或流入下道工序。YL/QS 83-02A 共4页第3页3.5工序检验3.5.1工序检验应在工序加工完后，责任检验员按图样或工艺文件进行检验，并填写零件检验记录表，并签字确认，合格零部件做好标识，方可转序或入库，不合格零部件应隔离，做好标识，按不合格品分类管理制度进行处置。3.5.2检验员应坚持首件检验，加强巡检、工艺检，杜绝批量质量事故的发生。3.5.3入库前的零部件检验，由质检处检验站检验员按图样进行全面复核检验，检验合格的零部件，由检验站检验员在分厂车间随货的零件检验记录表上签字确认，予以入库，不合格的零部件按不合格品分类管理制度进行处置。3.6整机检验与试验3.6.1产品部装时，分厂车间检验员应巡回检查，防止错装、漏装，装配工要填好整机装配自检记录卡，装配工序中间记录单，检验员应签字确认。3.6.2分厂车间检验员在试车检验、试验时，对重要部件要进行检验测试，并填好开式压力机整机检验与试验记录，检验合格后，应填写成品检验通知单，随同整机装配自检卡、装配工序中间检验记录单以及主要零件检查记录向质检处送检，保证产品有可追溯性。3.6.3质检处检验员应按标准及检验、试验规范进行检验，定制产品的要求必须满足，若特殊要求不能满足或有偏差必须取得用户或授权人员的书面确认。3.6.4检验试验过程中，发现有不合格情况，应及时采取措施，由检验员开返工（修）通知单，通知分厂车间返工、返修，返工、返修后，分厂车间检验员应向质检处二次送检，重新进行检验和试验，所有不合格状态都要记入产品档案。3.6.5试车合格后转入油漆工序，油漆完工后，向质检处开成品检验通知单送检，油漆按标准检验合格后进行外露零件的油封，防锈处理，不合格的重新返工，直至合格为止，然后入库。3.6.6产品随机附件和技术文件都要经过检验，检查附件是否齐全，规格、数量是否与装箱单一致。合格证、说明书是否齐全无误。3.6.7产品需包装的，应进行工序监督，包装箱是否符