年总结年整体规划PPT课件.ppt

2011年总结及2012年规划 2012 1 12 1 目录 1 婴童渠道11年总结12年规划 2 12年商超版规划 3 12年产后护理规划 4 12年网络版规划 2 2011年工作总结及2012年规划 11年总结 1 公司成立时间 2010年9月 2011年12月31日2 2010年的产值 806510 24元3 2010年盈利状况 12390 18元4 2011年全年总产值 4569131 3元5 2011年全年毛利率 46 6 2011年亏损金额 857188 14元7 2011年亏损原因 全年度管理费用占销售额 25 7 全年度营销费用占销售额 39 点数分解 3 12年婴童渠道规划 welcometousethesePowerPointtemplates NewContentdesign 10yearsexperience 1 2012年目标销售额 1000万 1500万 婴童2 2012年追加投资金额 100万 婴童渠道 一 12年目标与投入 二 当完成目标销售1000万时 利润率分解如下 A 整体毛利率 48 B 整体管理费用 17 C 整体销售费用 30 D 当完成1000万任务时 公司出现的盈利率为1 即纯利润为10万 4 12年婴童渠道规划 完成1500万利润率分解如下 A 整体毛利率 48 B 整体管理费用 11 C 整体销售费用 24 当完成1500万任务时 公司出现的盈利率为13 即纯利润为195万 5 12年商超版销售预算及投资预算表 2012年度商超版预算年销售总额为 100万元预算销售毛利率为 55 其中预算管理费用 销售费用共占销售额的35 管理费用占销售额 0 利用婴童渠道原有管理资源 销售费用占销售额 35 返利 3 发货运费 4 业务员提成及出差费用 3 市场物料支持 10 销售活动支持 10 展会费用及广告支持 5 6 2020 3 19 7 100万年销售额毛利率55 费用共占35 则共盈利20 即20万元 由上述所算 婴奈儿商超版2012年预算追加投入50万元 前期追加投入50万元 8 2012年产后护理销售预算及投资预算表 销售预算 2012年度产后护理列系列预算年销售总额为 100万元预算销售毛利率为 70 其中预算管理费用 销售费用共占销售额的 32 管理费用占销售额 0 利用婴童渠道原有管理资源 9 返利 3 销售费用占销售额 32 销售活动支持 10 业务员提成及出差费用 5 发货运费 4 市场物料支持 10 销售费用占销售额 32 100万年销售额毛利率70 费用共占32 则共盈利38 即38万元由上述所算 婴奈儿网络版2012年预算追加投入50万元 销售费用占比及投入 10 2012年网络版销售预算及投资预算表 2012年度网络版预算年销售总额为 50万元预算销售毛利率为 85 其中预算管理费用 销售费用共占销售额 66 管理费用占销售额 10 销售预算 11 2012年网络版销售预算及投资预算 销售费用占销售额 56 销售活动支持 6 销售费用占销售额 56 网络推广费 50 此项网络推广由网络公司全权专业负责 50万年销售额毛利率85 费用共占66 则共盈利19 即9 5万