受控文件清单.doc

受控文件清单编号：TS/JL0101类别序号文件名称文件编号发放范围内部质量管理类1质量手册TS/SC-2009管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科2文件控制程序TS/CX-01管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科3记录控制程序TS/CX-02管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科4管理评审控制程序TS/CX-03管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科5人力资源控制程序TS/CX-04管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科6设施和工作环境控制程序TS/CX-05管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科7产品实现策划控制程序TS/CX-06管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科8与顾客有关的过程控制程序TS/CX-07管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科9设计(开发)控制程序TS/CX-08管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科10采购控制程序TS/CX-09管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科11生产和服务过程控制程序TS/CX-10管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科12监视和测量设备控制程序TS/CX-11管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科13顾客满意度测量程序TS/CX-12管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科14内部审核控制程序TS/CX-13管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科15过程和产品监视测量程序TS/CX-14管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科16不合格品控制程序TS/CX-15管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科17数据分析控制程序TS/CX-16管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科18改进程序TS/CX-17管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科19产品认证标志的保管和使用控制程序TS/CX-18管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科20认证产品变更控制程序TS/CX-19管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科类别序号文件名称文件编号发放范围技术文件类1HE-2特制环氧富锌漆开发文件（一套）TS/JS101-108技术部2HE-8特制环氧云铁中间漆开发文件（一套）TS/JS101-107技术部3S01-2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆开发文件（一套）TS/JS101-106技术部4TSF-800氟碳面漆开发文件（一套）TS/JS101-105技术部管理层、办公室、技术部、营销部、生产部、检验科5原材料检验规程TS/JS201-108检验科6原材料检验标准及指标一览表TS/JS201-107检验科7HE-2特制环氧富锌漆生产控制表TS/JS210-108生产部8HE-8特制环氧云铁中间漆生产控制表TS/JS210-107生产部9S01-2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆生产控制表TS/JS210-106生产部10TSF-800氟碳面漆生产控制表TS/JS210-105生产部11乙烯基酯防腐漆生产控制表TS/JS210-104生产部12HE-2特制环氧富锌漆产品检验标准QB/001-0001TS/JS152-108检验科13HE-8特制环氧云铁中间漆产品检验标准QB/001-0002TS/JS152-108检验科14S01-2丙烯酸脂肪族聚氨酯漆产品检验标准QB/001-0003TS/JS152-108检验科15TSF-800氟碳面漆产品检验标准QB/001-0004TS/JS152-108检验科制表：潘立民 审核：周春爱 2010年8月12日记录清单编号：TS/JL0201序号名 称编 号使用部门保存期1受控文件清单TS/JL-01-01办公室3年2文件发放登记表TS/JL-01-02办公室3年3文件更改申请及审批表TS/JL-01-03 办公室2年4作废文件清单TS/JL-01-04 办公室3年5文件查阅申请单TS/JL-01-05 办公室2年6记录清单TS/JL-02-01办公室3年7记录发放登记表TS/JL-02-02办公室2年8记录查阅申请表TS/JL-02-03办公室2年9作废记录清单TS/JL-02-04办公室2年10管理评审计划TS/JL-03-01办公室3年11管理评审会议记录 TS/JL-03-02办公室3年12管理评审报告TS/JL-03-03办公室3年13管理评审改进项目表TS/JL-03-04 办公室3年14年（季）各部门质量目标及完成情况表TS/JL-03-05办公室2年15员工培训计划TS/JL-04-01 办公室2年16培训考核记录TS/JL-04-02 办公室2年17岗位测评表TS/JL-04-03 办公室2年18设备台帐TS/JL-05-01生产部3年19设备检修记录表TS/JL-05-02 生产部2年20设备事故报告单TS/JL-05-03 生产部2年21设备入厂验收单TS/JL-05-04 生产部3年22设备检修计划（年、季度）TS/JL-05-05生产部2年23设备日常维护、保养记录TS/JL-05-06 生产部1年24质量计划TS/JL-06-01 技术部3年25合同评审记录TS/JL-07-01 营销部2年26合同登记表TS/JL-07-02营销部3年27涂装质量控制记录表TS/JL-07-03营销部2年28施工质量检查记录表TS/JL-07-04营销部2年29售后服务情况记录表TS/JL-07-05营销部2年30产品开发建议书TS/JL-08-01 营销部3年31设计（开发）计划书TS/JL-08-02技术部3年32设计（开发）输入清单TS/JL-08-03技术部3年33试产报告TS/JL-08-04 技术部3年34设计（开发）评审报告TS/JL-08-05 技术部3年35设计（开发）验证报告TS/JL-08-06 技术部3年36新产品鉴定报告TS/JL-08-07 技术部3年37原材料采购计划单TS/JL-09-01营销部2年38供方质量保证能力调查表TS/JL-09-02营销部2年序号名 称编 号责任部门保存期39合格供方名单TS/JL-09-03营销部3年40供方业绩考察记录表TS/JL-09-04营销部2年41供方综合评价表TS/JL-09-05营销部3年42原材料入库单TS/JL-09-06生产部2年43原材料台帐TS/JL-09-07营销部2年44进货检验通知单TS/JL-09-08营销部2年45生产调度计划表TS/JL-10-01 生产部2年46生产任务通知单TS/JL-10-02 生产部2年47生产过程控制记录TS/JL-10-03 生产部2年48成品入库单TS/JL-10-04生产部2年49产成品台帐TS/JL-10-05 生产部3年50发货单TS/JL-10-06 生产部2年51领料单TS/JL-10-07 生产部2年52产成品收发存月报表TS/JL-10-08生产部2年53监视和测量设备台帐TS/JL-11-01 检验科2年54监视和测量设备周期检定计划TS/JL-11-02 检验科3年55顾客意见反馈登记表TS/JL-12-01营销部2年56顾客满意度调查表TS/JL-12-02 营销部2年57顾客满意度分析报告TS/JL-12-03 营销部2年58顾客档案TS/JL-12-04 营销部3年59内部审核计划TS/JL-13-01办公室3年60内部审核检查表TS/JL-13-02办公室3年61不合格项报告TS/JL-13-03办公室3年62内部审核报告TS/JL-13-04办公室3年63原料检验记录、TS/JL-14-01检验科2年64原料检验报告TS/JL-14-02检验科3年65原料检验台帐TS/JL-14-03检验科3年66过程检验记录TS/JL-14-04检验科2年67过程检验报告TS/JL-14-05检验科2年68成品检验记录TS/JL-14-06检验科2年69成品检验报告（代合格证）TS/JL-14-07检验科3年70成品检验台帐TS/JL-14-08检验科3年71留样记录TS/JL-14-09检验科3年72天秤称量及校准记录TS/JL-14-10检验科2年73不合格品通知单TS/JL-15-01检验科3年74不合格品评审记录TS/JL-15-02检验科3年75返工单TS/JL-15-03检验科2年76数据分析报告TS/JL-16-01办公室3年77纠正/预防措施表TS/JL-17-01办公室3年78工厂取得认证标志产品一览表TS/JL-18-01技术部3年79认证标志发放记录TS/JL-18-02检验秒3年80认证产品变更申请表TS/JL-19-01技术部3年制表：潘立民 审核：周春爱 2010年8月12日爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就