绿色食品企业内部检查报告.doc

.绿色食品企业内部检查报告企业名称（盖章）：内检员（签字）： 2017年11月15日内检员声明我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。内检员（签字）企业情况检查报告企业名称检查时间2017年11月15日认证产品名称、产品编号、产量产品质量管理、保证体系是否发生变化无企业产品执行的标准NY/T274是否发生产品质量安全事故或不合格现象无是否发生消费者对产品质量投诉情况无 - 内检员（签字）：种植情况检查报告检查项目描述/评价产地现有种植基地规模、面积是多少?是否超过认证产量？赤霞珠1000亩、没有超过认证产量。产地环境区域是否发生变化？上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源？产地环境区域无变化，上风向5Km范围无新增污染源。产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源，3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源？无工矿企业废弃污染源，无新增燃煤锅炉排放源。产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场无新增垃圾填围场。是否受工业固体废物和危险废物的污染影响无是否新增使用污水灌溉或进行过客土无灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源？有专供水管道，不会引起灌溉水污染。原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？否品种及种苗品种、种子、种苗的来源，请描述。赤霞珠自育种苗。播种或定植前种子或种苗处理方式方法，请描述。种苗定值前修剪根须，便于生根，提高成活率。肥料请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。腐熟农家肥5000kg/亩，主要来源养殖场，每年4月开沟施入。 有机肥80公斤/亩，6月上旬、7月下旬，沟施。磷酸二胺40公斤/亩，7月上旬沟施。来源于农资公司购买。病、虫、草害控制请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；所采用的农业、生物和物理等综合防治措施。霜霉病，实施喷药，人工除草。请具体描述本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。石硫合剂、波尔多液每亩400倍液，稀释后喷雾防治霜霉病，4-8月，使用次数为1-7次。库房保存农药、肥料品种，用途。石硫合剂、波尔多液，无肥料，消除病虫害。收获、运输产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？几种分拣出青霉烂果穗轴，然后破碎酿酒使用的包装材料是什么？包装物是否标识？请描述。使用符合食品包装材料的塑料周转箱，周转箱上有明显的绿色食品标识。“收获运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么？请描述。设有专人采摘，专人挑选，运输工具标有标识，防止产品混淆、污染。贮藏请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施。定时采摘，随时加工，不锈钢储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？绿色食品基地原料不与非绿色食品原料等其它物品一起储藏，绿色食品原料有专用的机器设备加工生产，防止混淆与污染。基地组织管理情况基地组织管理形式自有基地 购买绿色食品原料“公司+基地+农户”购买绿色食品原料标准化生产基地原料种植户是否有种植规程？是否按照种植规程进行生产？基地有种植规程，严格按照种植规程进行生产。基地监督管理制度是否健全？健全种植户是否了解绿色食品知识？是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？基本了解绿色食品的标准和关键控制点。是否定期对种植户进行培训？培训内容、方式。聘请专业技术人员分期分批的为种植户进行讲解和培训有关绿色食品的种植和管理，病虫害的防治等知识。本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况1500公斤/亩，总产750吨是否对基地及农户进行编号管理？是文件、记录投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？相关记录齐全是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。无 内检员（签字）：加工情况检查报告检查项目描述/评价加工基本情况企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检，是否在有效期内？企业营业执照、生产许可证等按规定进行了年检，均在有效期以内。加工场所地址、规模？环境卫生状况如何？坐落在凤凰山谷脚下，紧邻风景秀丽的旅游胜地“葡萄沟”，环境优美，卫生状况良好。绿色食品生产安排是否发生变化？是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产？如何进行区别管理？无变化，存在绿色食品和非绿色食品平行生产，清洗设备，冲顶生产，然后加工绿色产品。加工水质是否定期监测？监测标准。定期检测，GB 5479-2006污水的处理方式；工厂污染物的排放是否符合相应国家标准废水经过本单位的污水处理场处理后排放，符合国家标准，达标排放。加工主原料和辅料请描述原料及添加剂组成、配比、用量和来源。原料为葡萄，添加剂为酵母，200g/吨，用量140公斤，产地法国拉曼；果胶酶，20g/吨，14公斤，产地法国拉曼，葡萄用量为2000吨，来源于耿庄绿色食品酒葡萄种植基地。原料预处理及生产管理制度原料预处理地点、方式是什么？公司院内，采用手工挑选，去除生青霉烂果。产品加工工艺、规程是否发生变化？如变化，请描述。无不合格半成品处理方法和制度是否健全？废弃或重新调整处理半成品酒理化指标，待检验合格后，实施灌装，制度健全。质量检验主原料、辅料、产成品质量检验检测制度是否建立，检验项目、频率。主原料、辅料、产成品质量检测制度健全，检验项目按相关国家标准执行，频率为每批次检验。产品包装及标识包装材料及产品包装标识是否和认证时一致？如不一致，包装设计是否符合绿色食品要求？请描述。包装材料及产品包装标示与认证时一致，包装设计符合绿色食品要求。原料 、成品仓储存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防虫、防潮措施是什么？请描述。原辅料、成品酒存放设施无变化，挡鼠板、粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿色原料、产品转储区是否有明显标识？绿色食品产品与非绿色食品产品分别存放在不同库房，不与其它物品一起储存。员工培训情况生产管理人员、技术推广人员、主要负责人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。生产技术人员及主要负责人经过绿色食品知识培训，基本掌握绿色食品基本知识和生产技术标准。厂区、设备消毒管理原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度，消毒用药情况。仓储部门有健全的规章制度及消毒制度，定期用漂白粉、石灰混合液粉刷消毒。加工车间及加工设备、设施的清扫、消毒制度，消毒用药情况生产加工车间建有各种规章制度及及设备清扫、消毒制度，车间有紫光灯消毒，设备用过滤水清洗，蒸汽消毒。记录主原料及辅料入库记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？齐全，未发现禁用物品和不符合项原料预处理记录是否齐全