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文档简介

督导各项工作流程简图一、会议决议相关工作贯彻执行情况督导工作：召开各级会议，形成会议纪要依据会议纪要明确决议工作内容、涉及部门及完成期限督导会议决议工作完成进度 完成期限日期当日询问记录各部门相关工作完成情况 了解未完成原因、相关责任人 制定督导信息反馈表，报告总经理落实执行总经理处理意见二、连锁店日常经营管理状况督导工作流程 现场开具罚单处理 建立罚单明细帐 定期与财务部核对并处理未缴罚款行为 依据制度标准 编制连锁店督导制度 适时督导，发现问题，依据轻重缓急 衔接营运部处理 营运部制定下发相关制度规定 督导落实执行情况 出现新问题、新情况 督导信息反馈表 报告总经理 落实执行总经理意见 下发整改意见通知书，限期整改 报总经理批准 验收整改结果 领导审批 适时修改督导处罚标准 通报公司中层管理层 总经理审阅 制定督导信息简报，每月两份 三、公司、连锁店设施、设备维护保养情况督导工作流程： 衔接公司行政部联系相关部门处理 督导行政部解决进度 督导问题解决情况 询问未解决理由依据制度标准 每日适时督导 发现故障、问题 衔接连锁营运部牵头处理连锁店问题 督导各部门问题解决进度 开具罚单直接处理 督导信息简报反馈总经理 领导批示 上报公司领导 四、公司各岗位工作人员职位绩效情况督导工作流程 依据专项工作任务 现场开具罚单处理 信息反馈其所在部门主管 依据各岗位职责内容 每日适时督导 发现问题，依据轻重缓急 衔接人力资源部对此人员进行考评 督导考评过程及结果 督导人力资源部出台处理意见 及时报告总经理，请示处理 执行总经理处理意见 督导相关部门修改岗位职责标准 总经理批示 督导信息反馈表上报总经理 五、处罚单使用管理流程： 公司财务部 违纪员（职）工 上交罚款 建帐 连锁店收银员（红单联） 由总收银收回后交公司财务部 督导过程中发现问题 开具罚款单（一式两联） 督导人员留存 督导办做处罚情况记录统计 对相关责任人严肃处理 查清未交原因 核对 六、客户、员职工投诉意见或建议处理工作流程： 现场处理 接到顾客、员职工投诉或建议 了解投诉事件详细情况 衔接相关部门处理 重大问题上报总经理 总经理批示 落实处理（奖励）相关责任
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