测量、分析与改进.doc

4.6测量、分析与改进4.6.1总则绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。4.6.2测量分析和评价4.6.2.1提要依据公司战略部署及内部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。图表4.6.2.1-1 监测流程图项目部关键监测指标项目经理、监理、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志总工办分析总结制定纠正预防措施目标监测目标统计部门关键过程要求指标公司关键绩效指标公司战略目标使命、愿景战略管理委员会、战略分析会董事会、年度工作总结报告、职代会、战略分析会分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。1、公司层：公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。2、职能部门层、分公司：各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。3、项目部层：通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。具体相关指标信息见下表。图表 4.6.2.2.1-1 公司绩效数据信息监视测量一览表序号指标类型关键指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门1财务施工总产值（万元）房建施工产值施工统计报表月财务系统计算月施工统计表生产科市政施工产值公路施工产值机电施工产值自营项目产值施工产值合计提升利润（万元）增加净资收益率会计报表、财务报表、审计报告年财务分析报告、成本分析报告财务部利润率降低资产负债率 资产负债率2客户和市场提升市场份额桂林市场占有率市场调研报告、顾客满意度调查问卷（调查表）季度调查统计市场调研报告经营处桂林市市场占比季度调查统计市场调研报告区外市场占比季度调查统计市场调研报告提高顾客满意度顾客满意度（%）年顾客满意度调查顾客满意度测评报告品牌提升品牌宣传费年度计划年品牌价值估算品牌分析报告经理办3内部运营优质工程数量（鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯）质量年度创优计划年统计分析业绩统计分析表质量监督科分包方的数量年度计划年统计分析统计分析表生产科工法数（个）（国家级/，自治区级）工法开发计划表年统计汇总工法统计报表总工办QC创新成果（个）（国家级/，自治区级）QC创新计划表年统计汇总QC统计报表4学习与发展高端人才比例（%）一级建造师人力资源规划表年调查统计分析人才引进与培养计划表人力资源部高级职称员工满意度（%）员工满意度调查分析表年调查统计分析员工满意度调查报告构建信息系统OA系统年系统集成信息化集成平台经理办公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门营销过程及时率准确率网络获取、报刊获取、业主邀请季度统计分析招标公告经营处生产科及时率评审率代理单位、业主单位获取季度统计分析招标文件、评审记录废标率评审率商务标、技术标编制评审表、开标结果季度统计分析投标文件、评审记录、开标（评标）记录评审率质量、安全、进度、拨付款、索赔评审表季度统计分析合同评审记录、合同签订评审率履约率合同移交、交底记录、变更评审表季度统计分析合同变更条款评审、审核记录覆盖率调查频次顾客满意度调查表季度统计分析顾客满意调查报告及时率处理满意率顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇总台帐季度统计分析处理结果认可文件、投诉处理分析报告采购过程供应商评价、选择率，资质收集准确率供应商评价表年统计分析招标文件供应商名册、供应商评价记录生产科合同履约率合同履约汇总表月统计分析招标评价分析表、采购合同集中采购率招标申请评价表月统计分析材料采购履约汇总表、报价单原材料合格率入库验收合格率汇总表月统计分析产品验收记录、产品合格证项目施工过程合同目标完成分部工程验收资纪录分项统计分析合同履约评价经营处生产科质量监督科 安全设备科总工办项目部工程优良率当年竣工项目和优质工程数量统计表年统计分析优质工程证书单位一次性验收合格分部工程一次验收合格统计表项目统计分析竣工验收记录规范执行率网上项目管理系统季度统计分析编制专项施工方案图纸会审率项目部图纸预审会图纸会审交底会年统计分析图纸会审记录各类重大事故安全、进度、境目标完成情况登记表月统计分析安全生产工作目标管理责任状、安全环境检查记录、安全管理目标考核记录等。安全、环保专项方案重大危险源论证方案教育记录、交底记录整改通知单/回复单轻伤率安全、环境目标完成情况登记表月统计分析污染物排放安全、环境、文明施工达标考核情况登记表月统计分析劳保用品发放率劳保用品发放登记表月统计分析合同进度目标总进度计划项目周期统计分析合同履约评价分阶段完成节点目标阶段性实际进度月统计分析施工进度计划配合建设单位进度合同补充协议，调整后进度计划节点周期统计分析施工总进度计划技术开发过程建筑业十项新技术应用率（%）新技术应用策划统计表工程项目统计分析新技术应用经验总结总工办装饰装修工程、二次深化率（%）幕墙设计率装饰工程二次深化设计情况表工程项目统计分析设计图纸、计算书QC成果/工法申报并形成专利率（%）工法申报计划年统计分析自治区级QC成果/工法、国家级QC成果/工法、专利分包管理过程分包方评价、选择率，资质收集准确率分包商评价表年度统计分析分包方名册、分包方评价记录生产科分包方合同履约率合同履约汇总记录年度统计分析合同履约评价表、施工合同季度检查达标率检查汇总表年度统计分析质量、安全、环境、进度、文明施工季度检查表图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门项目竣工回访与维修过程竣工一次验收合格率竣工合格情况登记表工程统计分析竣工验收报告、合格情况汇总表项目部、生产科投诉、保修项目落实率（%）工程质量满意度调查表年统计分析投诉处理记录、保修记录回访计划落实率（%）回访记录表季、年度统计分析回访记录、回访情况汇总人力资源过程人力资源匹配率招聘计划完成情况人才引进、培养情况年统计分析人力资源规划、员工花名册人力资源部培训覆盖率、培训计划表、培训结果统计表年统计分析培训考试、培训需求绩效考核覆盖率绩效考核完成情况表年、季度统计分析绩效考核记录、面谈、绩效改进记录员工薪酬增长率员工薪酬增长情况统计表年统计分析员工工资册、股息分红员工晋升率公司人才培训计划表员工晋升情况统计表年统计分析职业生涯申请表财务管理资金预算准确率预算表年统计分析财务预算表财务部资产负债率资产负债表、利润表年度统计分析往来账目资金周转率应收应付账款备查薄年度统计分析往来账目成本费用利润率利润表年度统计分析成本定额表设备租赁管理过程供应商评价率设备供方初次、年度评价表季度年度统计分析设备供方评价记录合格供应商名称安全设备科设备安装合格率安装单位对设备安装完毕后进行检查验收实时统计分析安装合格验收记录、检测报告相应检测资质机构对安装完毕的设备进行检测实时统计分析设备完好率对设备关键部位进行检测、修理，维修工根据点检结果进行维护，对设备日常巡检月、日统计分析设备维修保养记录设备使用备案率由项目部组织建设单位、监理单位、安装单位、安全设备部进行五方验收实时统计分析设备验收记录机械设备使用备案到工程项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案实时统计分析4.6.2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。图表 4.6.2.2.2-1 近三年自身战略目标对比表序号指标维度关键绩效指标对比方法责任部门对比结果1财务施工总产值（万元）房建施工产值统计对比生产科增长较慢市政施工产值公路施工产值机电施工产值自营项目产值施工产值合计提升利润（万元）增加净资收益率统计对比财务部下降利润率资产负债率（%）统计对比财务部下降2客户和市场市场占比桂林市场占有率调查对比经营处上升桂林市市场占比下降区外市场占比起伏提高顾客满意度顾客满意度（%）调查对比上升品牌提升品牌宣传费统计对比办公室增加3内部运营优质工程数量（鲁班奖/国家优质工程/区优质工程/桂花杯/）统计对比 质量监督科平稳工法数（个）（国家级/，自治区级）总工办增长QC创新成果（个）（国家级/，自治区级）总工办增长4学习与发展高端人才比例（%）一级建造师统计对比人力资源部增长高级职称员工满意度（%）调查对比增长公司结合战略规划和发展方向，按照四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标，并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手桂林市建筑安装工程公司、桂林三建股份有限公司进行对比分析，以此来支持公司的决策、改进和创新措施。图表4.6.2.2.2-2 与竞争对手标杆企业进行对比一览表类别对比指标对比方法责任部门经营中标工程数（个）统计对比经营处合同金额（亿元）完成产值（亿元）技术区级工法统计对比总工办QC成果（个）质量安全区优质工程（项）统计对比质量监督科、安全设备科区文明工地（项）重伤伤亡率轻伤率顾客顾客满意度调查对比经营处市场市场占有率调查分析经营处图表4.6.2.2.2-3 与竞争对手标杆企业桂林市场占有率对比（%）公司名称年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）3.8%3.7%4.0%广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）3.6%3.8%3.82%桂林三建股份有限公司（桂林三建）2.8%3.0%3.1%对比结果与标杆对比偏高；与桂林建安对比持平；高于桂林三建。图表4.6.2.2.2-4 与竞争对手标杆企业中标工程数对比（个）公司名称年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）654886广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）110115139桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）748268桂林三建股份有限公司（桂林三建）140209153对比结果与标杆对比偏低；与桂林建安对比前两年中标工程数略偏低，但15年已赶超；与桂林三建对比其中标工程数量多，但中标的合同金额低图表4.6.2.2.2-5 与竞争对手标杆企业合同金额对比（亿元）公司名称年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）21.247.2819.96广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）61.288.596.2桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）20.519.416.1桂林三建股份有限公司（桂林三建）7.68.87.4对比结果与标杆对比偏低；与市桂林建安对比14年略有偏低，13、15年都高于桂林建安，与桂林三建比远远超过。图表4.6.2.2.2-6 与竞争对手标杆企业完成产值对比（亿元）公司名称年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）14.217.814.1广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）81108119桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）12.618.720.8桂林三建股份有限公司（桂林三建）6.27.58.6对比结果与标杆对比偏低;与桂林建安对比13年偏高14、15年略偏低，但高于桂林三建图表4.6.2.2.2-7 与竞争对手标杆企业质量、安全对比公司名称指标年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）区优质工程（项）122区文明工地（项）340重伤伤亡率（%）000轻伤率（）2以内2以内2以内广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）区优质工程（项）887区文明工地（项）17160重伤伤亡率（%）000轻伤率（）2以内2以内2以内桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）区优质工程（项）8611区文明工地（项）747重伤伤亡率（%）000轻伤率（）2以内2以内2以内桂林三建股份有限公司（桂林三建）区优质工程（项）000区文明工地（项）310重伤伤亡率（%）000轻伤率（）2以内2以内2以内对比结果2013、14年各项指标低于标杆15年持平；近三年区优质和区文明与桂林建安比略有减少，各项指标高于桂林三建图表4.6.2.2.2-8 与竞争对手标杆企业技术指标对比公司名称指标年 限201320142015广西桂林地建建设有限公司（本公司）区级工法（项）013QC成果（个）81214广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）区级工法（项）121013QC成果（个）152228桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）区级工法（项）233QC成果（个）102025桂林三建股份有限公司（桂林三建）区级工法（项）000QC成果（个）000对比结果各指标低于标杆；与桂林建安对比略偏低15年接近，远高于市三建公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道，对标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理、分析，发现我公司综合指标与标杆企业相比，还有一定差距，找出了标杆企业的优势，为公司以后的发展提供了参照和方向。与标杆对手相比，中标工程数、合同金额、 施工产值、创优、工法数量都较低。与竞争对手桂林建筑安装工程公司对比，施工产值前两年略有偏高，工程创优、工法方面也略低于桂林建安。4.6.2.2.3公司建立绩效测量的过程管理体系，以确保绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署发展方向及业务需要，并保持对内外部快速变化的敏感性。1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性。为了动态监控公司战略规划的发展与实施、部门与岗位绩效，采用PDCA管理循环法，以季度、月度为周期实施绩效监测，适时对指标或指标值进行调整和优化，确保绩效测量系统适应公司外部与内部环境的变化。2、增加关键过程绩效指标，进一步细化了对部门、项目部的监测指标和频次，提高了绩效监测的有效性和及时性。3、采用全方位的监控方式，绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、项目部等主管部门对绩效的监测。确保绩效指标的完成。4.6.2.3绩效分析和评价4.6.2.3.1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行分析和评价。分析、评价组织绩效，包括：评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施计划的进展及评价组织的应变能力。公司依据相关程序对公司各层面、各大类的绩效完成情况进行分析，通过采用会议、分析报告等多种分析方法来支持战略规划和关键绩效指标的评审，并根据类型以及达到目的所需要分析的层次来选取分析工具图表4.6.2.3-2 分析与评价一览表组织层面管理环节分析形式分析内容评价方法及结果参与部门战 略 层高层管理企业战略研讨会宏观环境信息、机会和挑战、竞争特点、优势、劣势、内部资源要素PEST、SWOT、波特五力分析、对比分析、差异分析、头脑风暴法、企业战略分析报告公司领导层公司年度、季度经营分析会公司年度、季度经营分析差异分析、对比分析、相关分析、SWOT分析、因果分析、头脑风暴、经营分析报告年度管理评审会体系运行情况、质量方针、目标的实现情况相关分析、因果分析、管理评审报告部 门 管 理 层、分公司营销管理经营形势分析会、顾客满意度调查、公司业绩分析招标文件评审、合同评审、合同交底、中标项目质量评审、业绩评审、顾客满意度及投诉信息趋势、对比、差异、因果分析法、市场分析报告、满意度调查报告经营处人力资源管理员工满意度调查、员工流失率调查调查问卷、绩效考核、员工发展、培训有效性等人力资源管理对比分析法、员工满意度调查报告、员工流失率调查分析报告人力资源部供应链管理采购形势分析会、供方调查供应商满意度、供货质量、履约情况等供应链管理对比分析、采购形式报告、供方综合能力评价报告生产科项目过程管理项目施工质量安全例会、创优工程研讨会顾客满意度、质量、进度、安全、环境履约等施工管理差异、因果分析，月施工进度计划，质量安全月报，创优工程计划，质量分析报告生产科安全设备科财务管理财务活动分析会资金、成本、融资等财务管理趋势、对比、差异、因果分析；财务分析报告财务部设备管理部门例会定期检测设备的完好、使用率等设备管理对比分析、设备新度系数、利用率安全设备科技术管理成果鉴定会、年度技术工作总结会技术开发、科研攻关等技术创新对比、差异、因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发计划总工办信息规划管理信息化领导小组会议信息化建设的覆盖、运用领域对公司业务与管理的分析和信息化需求分析经理办公室执行层项目部月度生产例会、班前例会、安全生产例会工程的质量、进度、成本、安全、环境等业务内容对比分析、因果分析、控制图、直方图、质量检验报告、检验批、分项、分部评定，工作总结、专题报告等项目部图表 4.6.2.3-3 长短期实施计划进展情况表实施计划计划进展情况评价方法评价部门人力资源实施计划目前已按经营业务的发展、生产部门和公司资质需求招聘了紧缺的市政、机电专业一级建造师5人；实施了股权激励；完成了关键岗位继续教育及公司技术人员法律知识、施工现场管理等内部培训。人才引进协议、关于公司股权调整文件、培训文件经理办公室、人力资源部、生产科、质量监督科、安全设备科、品牌发展实施计划争创鲁班奖、“国家AAA级安全文明标准化工地”、部署争创国家级自治区级、市级各类奖项荣誉；建造精品工程；申报工法1项。广西优秀施工企业评审标准、广西壮族自治区优质工程奖评选与管理办法、全国优秀建造师评选办法、品牌宣传费用汇总表等质量监督科、安全设备科、总工办、人力资源部精品工实施计划1、组织公司质量管理人员到特级企业质量获奖项目参观学习，创优良工程成功经验向全公司进行推广。2、根据积累的施工管理经验，重新汇编企业质量管理标准，对工程实体质量、技术资料进行检查、指导，铸造过程精品。3、加大创优资金计划投入，组织项目部做好创优工程的申报、迎检等工作，4、2016年已获得“桂花杯”优质工程4个，争创自治区优质工程1个。质量安全生产会，质量安全月报，创优工程计划，质量分析报告质量监督科科技发展实施计划与科研院所、高校的进行合作，加大科技投入，培养科技专业人才，争创国家级工法，申报专利技术因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发计划总工办营销发展实施计划加强机电和公路项目的承接，提升企业的产值，扩大公司规模。进行上半年顾客度调查，提高顾客满意度和市场占有率年度财务报表、顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告经营处财务部成本控制实施计划逐步建立供应商和劳务组信息库管理系统，优选供应商和劳务组，按照定额控制方法，根据预算调整定额，执行总量预算控制和价格双控，在保证工程质量同时降低人工、材料成本；建立机械租赁计划和采购预算，机械设备实行定期保养和安全满负荷运作，提高机械使用率。趋势、对比、差异、因果分析；财务分析报告经营处财务部信息化建设实施计划短期内需要建立OA办公系统，加大投入力度；长期内实现各系统的集成并完善对公司业务与管理的分析和信息化需求分析经理办公室图表 4.6.2.3-4 组织的应变能力评价表序 号变 化应对方法1国家行业政策发生变化战略规划和战略部署调整、关键绩效指标调整2企业资质发生变化市场占有率调整、产业内容及指标调整3企业经营状况发生变化公司经营绩效指标调整、人力资源规划指标调整4企业主要人员发生变化人力资源部人才结构指标调整、招聘计划指标调整、内部培养计划指标调整将公司近三年绩效KPI指标从财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度，采用多种形式、方法对公司的关键绩效进行分析评价。图表4.6.2.3-5 公司关键指标分析评价表指标类型关键指标评价方法财务施工总产值、提升利润、降低资产负债率财务报表、年终财务分析汇总报告客户和市场市场占比率、顾客满意度、品牌提升顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告内部运营提升项目管理能力、分包数量、提升技术能力、降低成本、品牌提升年终创优工程数量统计表、公司自治区工法审批数量统计表、QC统计报表、月度成本控制统计报表、年度成本控制统计分析汇总表、年终运营管理分析会、年终运营管理分析报告、企业宣传、赞助费用统计，业绩统计分析表、分包统计表、年度财务报表、顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告学习与发展提升高端人才队伍、提高员工素质、构建信息系统人才引进计划表、员工满意度调查表根据绩效评价的结果，公司围绕公路和市政项目施工产值比较少、创优工程增长较慢、工法数量较少、品牌广告和宣传投入不足，结合标杆和竞争对手的对比的结果综合分析确定改进的优先次序。1、 开拓公路项目、市政道路市场提高施工总产值2、 降低成本提高公司利润3、 加大对创优工程的投入4、 不断提高公司的技术开发力度5、 加大品牌宣传提高企业的知名度采取识别改进创新机会、制定改进创新措施、具体分配到责任部门的方式进行改进、创新，以此达到公司战略部署的全面实施和公司综合实力的持续提高。图表 4.6.2.3-6 公司2015年关键改进业务及次序、创新业务及举措一览表次序维度识别主 要 举 措传递对象改进机会创新机会改进措施创新措施1开拓市场提高产值公路项目市场，市政道路市场战略规划调整、管理模式更新开拓建筑施工业务市场，适当扩展公路、市政工程领域加强企业业绩培养、寻找战略合作伙伴、提高企业知名度经营处、质量监督科、安全设备科、总工办2降低成本提高公司利润加强各层次成本控制与管理，提高公司盈利能力引进新工艺、新方法提高工程施工效率增加各层次成本控制力度，进行定量分析，确定成本降低额度和比例。确定新工艺、新方法、新材料引进比例和执行措施总工办、经营处、财务部、项目部3加大创优工程投入树立创优意识、鼓励创优工程申报注重开工项目前期的创优工程的策划及管理提高工程质量措施、创优标准规范化管理措施引进新的施工技术、新的施工方法经营处、质量监督科、总工办4提高技术开发力度公司知识积累，管理创新需要技术引进、升级有计划的增加技术开发投入项目和费用与相关大专院校、合作单位开展联合研发总工办5品牌宣传提高知名度品牌宣传费用、方法需提高政府媒体、行业媒体上品牌的宣传创新成果加大宣传人才的培养、加强创新力度加强政府媒体、行业媒体的交流联系、深入挖掘企业亮点进行品牌宣传，培育有竞争力的宣传项目经理办公室、人力资源部4.6.3改进与创新4.6.3.1提要公司充分利用测量、分析和评价的结果，对各层次、部门、过程的改进和创新活动进行管理，为公司持续发展和追求卓越起到推动作用。4.6.3.2改进与创新的管理4.6.3.2.1通过绩效考核的结果、年度工作总结、各类经营分析报告、顾客满意度调查报告等存在的问题，每年初由总工办会同相关部门提出改进与创新计划。公司坚持“层层负责，责任到人”的原则，每年初各管理层逐级签订年度经济、质量、安全、技术管理责任状，并对改进计划组织实施活动并进行监测，形成责任递进的循环管理过程。职能部门根据各自的改进计划组织实施，并进行跟踪监测，采取现场检查、专题汇报或分析会、下发整改单、制定纠正预防措施等形式对实施的时间要求、完成质量、资源配置等情况进行跟踪检查，确保各级组织对改进计划的实施过程进行全面监测。公司通过“内部审核”、“管理评审”及监督审核，对公司管理体系查到的不符合项，制定纠正预防措施进行整改；在日常检查中查出的问题下发整改单，采取“三定”措施，即明确责任单位和责任人，查明原因，制定整改措施，限期整改，并对整改情况进行跟踪验证，彻底消除隐患，使公司管理得以改进。公司职能部门对其下达的内部改进计划效果定期进行评价。采取季度考核、会议评审、总结分析报告等形式对改进的效果包括预期目标实现程度等进行客观的评价。改进中采取的有效措施进行推广应用，促进公司整体不断提升。公司为了促进创新工作，在技术改进创新上大力推广开展新技术应用，创建示范工程，对获得科技示范工程奖加大激励机制，并注重公司技术积累，积极开发企业“工法”。为了提升企业管理水平，实现管理创新，实施信息化建设。在公司日常工作中倡导和鼓励所有员工在各自岗位上开展合理化建议，对公司采纳的并为公司发展提供贡献的建议，给予奖励。经过多年的运行，通过公司的绩效改进和激励机制活动，促进了管理创新、技术提升、质量改进、生产效率提高，使公司绩效得到提高。图表 4.6.3.2-1 公司改进/创新的主要计划和目标各层次改进与创新策划层级改进创新空间识别改进创新方式改进创新计划/目标责任部门公司级高层领导战略评审会、年度经营分析、年度卓越绩效评审、管理评审、内审、绩效对标流程梳理分析战略滚动调整、年度经营计划制定、卓越绩效专项改进、对标改进、重大技改、组织机构调整公司滚动战略规划战略委员会年度经营计划经理办、各部门卓越绩效专项改进计划总经理、总工办管理体系改进指令总经理、总工办公司重大技改方案总经理、总工办、安全设备科、组织机构调整计划总经理、人力资源部运营层职能部门季/月度卓越绩效评审、管理体系内、外审、营销、生产、财务、人力资源等分析会、技术创新、内外部对标、信息化推进部门卓越绩效改进创新项目、纠正和预防措施、营销、策略改进生产流程改进、技术创新改进、对标改进、专项信息化项目各部门卓越绩效改进创新项目公司各职能部门管理体系改进计划总工办、各职能部门各专项营销方案经营处生产流程优化生产科、项目部技术创新方案总工办、项目部对标策划方案总工办、各职能部门信息化系统集成经理办公室、各职能部门作业层项目经理部施工现场管理、质量、安全提升、全员参与管理、专项课题攻关看板、样板管理、内部对标、小改小革、合理化建议、QC小组活动项目看板、样板实施方案质量监督科、安全设备科、项目部质量月、安全月活动质量监督科、安全设备科、项目部小改小革合理化建议提案总工办、经理办、工会、项目部、员工QC 小组活动计划总工办、各职能部门、项目部、员工4.6.3.2.2通过专项改进和年度改进，由责任部门负责改进的跟踪、评价，并分析对盈利能力和实现组织战略目标的贡献，促进组织绩效的提高。图表4.6.3.2-2 专项改进/创新活动一览表序号专项职能部门制度方法改进/创新跟踪1顾客投诉生产科顾客投诉管理制度顾客投诉受理、向业主走访根据顾客投诉提出问题进行改进生产科负责跟踪检查2顾客满意度调查经营处顾客满意程度分析方法的规定顾客满意度调查表根据满意度调查分析进行改进经营处负责跟踪检查3员工满意度人力资源部员工满意度调查处理制度员工满意度调查问卷、意见征求登记表改进员工集中反应的问题及意见人力资源部负责跟踪检查4工程竣工质量回访生产科工程竣工质量回访制度针对性回访、统一性回访对业主提出的问题进行处理生产科负责跟踪检查5QC成果攻关总工办QC成果、工法和专利管理办法加大奖励、加强指导在公司OA平台公布、成果，网路共享总工办负责跟踪检查6合理化建议工会公司合理化建议管理制度及时收集反馈意见、建议通过公司网站、QQ邮箱等方式接受建议工会负责跟踪检查图表4.6.3.2-3 年度改进/创新活动一览表 类 别周 期改进/创新方式改进/创新方法责任部门年度改进导入卓越绩效模式开展自评、专家评审、过程评审高层领导四体系认证内审、管理评审总工办职工代表大会民主评议工会半年、季度改进半年度、年度工作总结总结分析会提出改进建议高层领导、各职能部门季度工程质量、安全文明施工、生产经营分析会总结分析提出工程质量、安全文明施工、生产经营改进建议质量监督科、安全设备科、项目部、经营处图表4.6.3.2-4 管理体系改进与创新活动的实施与评价表 类 别项 目实 施测 量评 价卓越绩效模式通过自评、专家评审和创奖过程，找出改进空间实施改进年度自评、专家评审管理成熟度的提升GB/T19001质量体系确定年度改进计划，并针对审核，管理评审结果制定改进措施，以改进项目团队，管理创新的课题形式组织实施。内审、外审、专项审核、管理评审建立和完善了