质量体系过程监视和测量记录难点.doc

XXX管理制度 质量体系过程监视和测量记录 XXXX年X月X日发布 XXXXXXXXX有限公司 质量体系过程（过程指标和质量目标）监视和测量记录 序过程名称监视项目目标值监视部门监视方法监视频次监视结果是否满足策划的要求1文件控制每次审核发现严重不合格项0项技术部质量部每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数每年每次审核发现一般不合格项2项每次审核发现轻微不合格项4项顾客工程标准/规范的评审周期5工作日内技术部查从收到顾客工程标准/规范到完成评审的时间每季度2记录控制每次审核发现严重不合格项0项质量部每次内部或外部对体系或过程审核发现记录不合格项数每年每次审核发现一般不合格项2项每次审核发现轻微不合格项4项3信息沟通过程内、外部信息有效完成率95质量部信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。每月4管理评审改进项目完成率92总经理每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率每年5经营计划控制年度经营计划完成率92总经理查年度经营计划完成报表每年6人力资源控制培训完成率98公司办查完成培训项目与计划培训项目的比率每季度员工满意度85分公司办查员工满意度调查表每半年年改进建议855条综管部查每年改进建议总数7产品安全性安全生产事故率死亡为016级工伤1.5710级工伤7综管部查工伤事故统计表每年8产品质量先期策划化控制制工装样件一次通过率92技术部质量部每年准时送样次数与计划送样总次数的比率每年准时送样率989工程更改控制变更的准时完成率95%技术部变更按计划完成的比率每年10顾客要求控制顾客特殊要求执行率100%技术部查顾客特殊要求一览表每年顾客要求评审周期成熟产品2天，非成熟产品5天销售部从收到顾客要求/合同到完成评审的时长（工作日）每半年11产品批准一次通过批准率95%技术部质量部每年PPAP一次通过批准与提交总数的累计比率每年二次通过批准率100%技术部质量部12采购准时交付率93%采购部月准时交付批数与总交付批数的比率每月交验合格率96%月一次交验合格批数与总交检批数的比率13工装管理工装模具合格率98%模具室合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表每月序过程名称监视项目目标值监视部门监视方法监视频次监视结果是否满足策划的要求14过程实现过程审核结果符合率90%生产部查过程审核报告每年产品合格率油箱92%生产部查月质量报表每月空滤器97%消音器95%生产计划及时完成率95%生产部查生产状态分析报告每月过程控制不合格率5%生产部过程中出现的不合格零部件总数与当月累积零部件总数的比率每月15服务顾客要求项目的完成率98%销售部查服务记录每季度顾客信息及时处理率100%销售部查顾客来电来函信息信息登记表每月16设备管理设备维修、保养计划完成率98%设备科查设备维修记录每年设备故障停机率90分2423内部审核审核计划完成率92%副总经理体系、过程和产品审核按计划完成的比率每年不符合项有效改正完成率100%有效改正不符合项与总不符合项的比率25产品监视和测量产品一次交验合格率100%质量部顾客验收合格的批次与交付总批次之比。每月26过程的监视和测量目标达标率90%副总经理查质量体系过程监视和测量记录每年27不合格品的控制不合格品评审处置率98%质量部查不合格品评审处置报告每月28持续改进过程项目完成率90%副总经理查持续改进报告每年29纠正和预防措施项目实施率90%质量部查每年已实施纠正和预防措施与计划实施纠正和预防措施的累计比率每年 附