董事会年度总结报告.ppt

審議事項 F会議室 111日 5月開催定時株主会内容 場所 日時 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 10年度決算内容 10年度事業計画実績報告 1年度事業計画説明 1年度三項基金比率 企業備蓄基金10 福利基金3 10年度配当 保税区 10年度配当 10年度配当可能額 過去未処分利益 加 詳細別紙 第5号議案 第6号議案 第7号議案 1年度 任免 駐在員 1 2013年技術援助額 決定 加工区 取消企業発展基金5 中川幸則 副総経理 免職 木次浩一副総経理任命 4000万円 技術援助費用申請 第8期予算 300万 第8号議案 董事長及 董事変更 件 董事長及 董事会 変更 行 第1号議案 10年度事業計画実績報告 期通期実績総括 領域 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 保税区 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 加工区 期通期実績総括 領域 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 客先品質評価A 搬入品質成績 保税区 加工区 月 点満点 獲得 但 7月度 件不良発生 点 原因 嘉興大友製 FB部位黒点汚 付着不良 対策 梱包時上下 緩衝材追加対策済 以降再発無 目標 一時期未達成 改善以降 達成 240 117 123 109 88 画皮 34 22 5 11 8 4 5 裁断 縫製 64 54 37 19 17 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 市場 継続 発生事例 市場 件発生 2RW 3件 YW1 1件 革色差 件 搬入不良同一品 了承品 革剥 件 平面部剥 無 Trimcord上面 剥 縫製糸切 件 不承認 了承済 加工区 目標値 評価 実施内容 結果 目標原価守切 2 収益体質構築 重点目標 歩留 率改善 目標原価明確化BM設定完 施策 C領域総合評価 CR目標達成推進 原価低減施策 CR低減率 縫製 改善 推進 問題点改善玉出補正要員効率20以上 経費関係見直 改善 物流費計画比 10 売上高経常利益率 14 保税区 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 3 12 業務連絡会 正式 CR要求 連絡会後 見積再提出 材料分析及 CR交渉 個別 取引先 整合 33 他社見積 取 比較競合 2月 物流会社 変更 輸送費 削減 2WL 72 29 2ZK 71 75 延反 処理方法改善 WL 処理改善 裁断精度向上 低減 2WL補正要員効率20 75 副資材 組長 投入 副資材投入数量 標準化 年末 2WL一個流 展開完了予定 補助板設置 作業方法 改善 2WL 75 2ZK 73 月度報告 機種別BOM設定完了 JPN購買支援 依 労操設 整理構築 BM設定完 14 94 期通期実績総括 領域 目標値 評価 実施内容 結果 目標原価守切 2 収益体質構築 重点目標 歩留 率改善 施策 C領域総合評価 CR目標達成推進 原価低減施策 CR低減率 経費関係見直 改善 物流費計画比 10 売上高経常利益率 14 加工区 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 目標原価明確化BM設定完 縫製 改善 推進 問題点改善玉出補正要員効率20以上 1 01 0 取引先 CR商談 CR進度 確認整合及 推進 複数物流会社 見積比較整合 2WL革 73 54 2WL布 69 49 2RW 72 47 YW 1 66 18 各工程 再編成 調整 材料投入 数量管理者手配 一部工程作業方法改善 信号 設置 延反 処理方法改善 本体 裁断組 合 最適化 裁断精度向上 低減 YCS人工 歩留 低下率算出 2RWZQ 22 32WL 革 20 42WL 布 21 0YW1 15 7 2WL革 75 2WL布 70 2RW 73 YW 1 68 月度報告 機種別BOM設定完了 JPN購買支援 依 労操設 整理構築 BM設定完 3 41 期通期実績総括 領域 歩留 改善 機種別09年比 1 75 CR目標達成推進CR低減率 1 縫製 改善 推進 問題点改善玉出 保税区補正要員効率20以上 売上高経常利益率保税区14 加工区14 目標原価明確化 BM設定完 物流費見直 改善 0 業務連絡会 正式 CR要求 見積 再提出 材料分析及 交渉 個別 取引先 整合 保税区実績 3 12 加工区実績 1 01 業務連絡会 CR継続要請 意識 持 日常業務 継続推進 相場 把握 原材料値下 時点 CR要請 他社見積 取 比較競合 2月 物流会社 変更 輸送費 削減 複数物流会社 見積比較整合 保税区実績 33 加工区実績 0 新 業者 開拓 3 月毎 複数 見積 取 重点管理 推進 FTZ2WL 72 29 2ZK 71 75 EPZ2WL革 73 54 2RW 72 47 2WL布 69 49 YW 166 18 延反 処理方法改善 本体 裁断組 合 最適化 裁断精度向上 低減 YCS人工疵 歩留 低下率算出 人 処理方法不統一 機 裁断精度不足 料 YCS革 不良多 法 裁断品修復方法不足 人 現場監督教育強化 機 裁断機精度 事前 強化 料 YCS 人工 整合 改善効果検証 法 不良 修復率向上 FTZ2WL 20 75 EPZ2RW22 32WL革 20 4 2WL布 21 0 YW 115 7 副資材 組長 投入 副资材投入数量標準化 年末 2WL一個流 展開完了予定 補助板設置 作業方法 改善 人 多能工不足 機 生産 管理不足 料 裁断品供給作業 管理不足 法 一個流 要員習熟不足 人 多能工訓練強化 機 点検 現場監督強化 料 材料投入 定量管理強化 法 一個流 訓練強化 指導 更 徹底 課題 物流業者選択余地 不足 運搬手段 自社発注範囲制限 月度報告 機種別BOM設定完了 JPN購買支援 依 労操設 整理構築 労操設計算方法 認識不足 本社計算方法 徹底推進 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 目標値 評価 実施内容 結果 重点目標 施策 D領域総合評価 3 生産管理 構築 受発注sys運用 一元管理 得意先納入異常低減 取引先納入異常低減 棚卸 数量差異低減 80 実績管理0件 実績管理通期2件以内 受発注sys運用管理納入異常管理 顧客満足度90 以上 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 0件 2件 看板 利用 出荷状況 管理 朝礼 情報 落 込 作業標準 基 出荷 徹底 異常記録 徹底 生産進度 把握 毎月安全在庫 発注書通 納期遵守 内示 内 示 発行 仕入 材料 納入日程管理 各取引先 電話 連絡 強化 入荷時間 確認 97 毎週在庫材料 抜 取 理論上 実在庫 検証 確認 実施 QAD精度UP 管理 行 QAD作業上 問題 即時 解決 90 受注後 納期確認及 出荷際 納期絶対遵守 出荷前 記録 再確認 作業徹底 得意先 不具合情報 速 対応 改善 徹底 保税区 期通期実績総括 領域 目標値 評価 実施内容 結果 重点目標 施策 D領域総合評価 3 生産管理 構築 受発注sys運用 一元管理 得意先納入異常低減 取引先納入異常低減 棚卸 数量差異低減 80 実績管理0件 受発注sys運用管理納入異常管理 顧客満足度90 以上 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 実績管理通期 件以内 4件 2件 受注後関係部門 連携 計画通 出荷 出荷時 再確認 異常発生時関係部門 連携 改善 異常時 記録管理徹底 異常時 取引先 改善要請 提出 及 管理強化 取 組 異常時 取引先 報告要請 受 入 時書類上 情報精度 93 毎週在庫材料 抜 取 理論上 実在庫 検証 確認 実施 倉庫 効率化 一部改善 倉庫要員定着率UP 困 事 改善指導 実施 90 受注後 納期確認 調整推進 出荷前 記録 再確認作業徹底 製品 書類 得意先 不具合情報 速 対応 改善 徹底 加工区 期通期実績総括 領域 生産管理 構築 顧客満足度保税区90 以上加工区90 以上 受発注sys運用 一元管理100 棚卸 数量差異低減 80 得意先納入異常低減保税区 0件加工区 0件 取引先納入異常低減保税区 2件以内加工区 2件以内 看板 出荷状況 管理 朝礼 情報 落 込 実施 作業標準 基 出荷 徹底 異常記録 徹底 出荷時 再確認 新入社員 教育 保税区 0件 加工区 4件 保税区 2件 加工区 2件 納入遅 輸送 貼 間違 2件 不足出荷2件 輸送 1件 出荷間違 1件 管理 実施 異常発生時 対策要求書 発行 回収後 対策見極 徹底 取引先評価 強化 異常納入件数等 来社 情報交換 強化 三 月間 内示 作 生産 安定 安全在庫 管理 強化 毎週 抜 取 実在庫 理論 確認 倉庫 部品別 管理徹底 倉庫要員 困 事 対策 指導 実査後 再分析 早期化推進 不具合項目 業者依頼改善 業者 作業指導推進 保税区 97 加工区 93 運用 不遵守 不具合改善困難 作業者 QAD 対 理解不足 再整合 定例会 設 教育 強化 MRP運用上 課題明確及 改善 倉庫作業 効率及 管理 UP 自己評価表作成 自己診断 依 弱点領域 改善 得意先 対 調査 実施 管理手順方法 改善 社内 商社 業務内容 再度区分 保税区 加工区 93 自己評価項目別 採点基準 改廃 客先 合 取 組 実施 伝票 整備 運用 決定 出荷情報 働 易 職場環境 取 組 毎月安全在庫 発注書通 納期遵守 内示 内 示 発行 購入材料納入日程 管理 各取引先 電話連絡 入荷時間 確認 推進 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 目標値 評価 実施内容 結果 重点目標 達成度評価 100 80以上100未満 70以上80未満 70未満 施策 M領域総合評価 4 社内 構築 労災 通災 賃金体系 見直 件 賃金表完 安全衛生活動 予知予防保全推進 開催回数1回 月 活動強化推進 2 重慶大会参画 ISO14001環境管理推進 各部門2回 年 活動計画表3部門実施 明確化 手当検討 分析 基準設定 食堂運営大幅改善 自前化段取完了 件 安全知識宣伝活動1回実施 新入社員安全教育100 実施 安全器具 着用確認及 監督 社有車 通勤 定期的 安全確認 各部会 月度検証及 改善報告実施 毎週消防器材 点検 重要場所1回 日巡視徹底 政府 連携 安全教育 強化 開催回数1回 月 取 消 4月 28組登録完了 TC教育7回実施 教育時間10 5時間 9 27加工区 F会議室 社内発表会開催 参加8組 自前化段取中 6月 食堂自前化 計画作成 11月料理師6名面接 2名採用決定 業者3社 比較 野菜加工業者決定 回 QTR審査推進 不適合項目18項目是正完了 10月環境要素評価及 法律法規 順法度評価実施 3部門実施 賃金表草案完了 分析 基準 草案設定 各部門 提案整合 草案確定 賃金体系 基 作成 賃金体系見直 推進日程作成 賃金体系 草案作成 議論及 見直 実施 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 社内 構築 賃金体系 見直 賃金表完 労災 通災0件 安全衛生活動 予知予防保全推進1回 月 活動強化推進 2 重慶大会参画 ISO14001環境管理推進 各部門2回 年 三部門実施 明確化 手当検討 分析 基準設定 食堂運営大幅改善 自前化段取完了 安全知識宣伝活動1回実施 新入社員安全教育100 実施 保全品 着用確認及 監督 社有車 通勤 定期的 安全確認 自 安全 消防認識 不足 運転手 安全運転認識 不足 交通違反 発生 周知 強化 周知方法 改善 運転手安全教育 継続推進 交通安全知識講習会 開催 各部会 月度検証及 改善報告実施 毎週消防器材 点検 重要場所1回 日巡視徹底 政府 連携 安全教育 強化 社員安全意識 遅 入社時 安全教育強化及 改善推進 安全知識周知 強化実施 4月 28組登録完了 TC教育7回 教育時間10 5時間 9 27加工区 F会議室 社内発表会開催 参加8組 各 責任者 管理強化 効果的 訓練内容 検討及 実施 6月 食堂自前化 計画作成 11月料理師6名面接 2名採用決定 業者3社 比較 野菜加工業者決定 各部門 提案整合 草案確定 賃金体系 基 作成 賃金体系見直 推進日程作成 賃金体系 草案作成 議論及 見直 実施 現行技能手当 勤続年数 考慮 業績 効率 反映 積極性 乏 規程作成 遅 実存者 大 各部門 整合 技能手当 確定 新 技能手当 支給方案作成 等級制導入 役職別基本給 設定 評価基準 一般要員 ISO14001 対 環境保護意識 資源 節約 意識遅 環境目標値基準不明確及 低精度 全員 対 環境教育実施 新基準 整合及 適用 加工区 保税区 環境違 保税区業者 撤退 野菜加工業者 契約締結 定期的 意見調査 行 食堂委員会 事前整合 実施 回 QTR審査推進 不適合項目18項目是正完了 10月環境要素評価及 法律法規 順法度評価実施 各部門 重視度不足 TC活動 参画率 低 TC組長 不足 活動効率 低 保税区 加工区 期通期実績総括 領域 第 号議案 2010年度決算内容 2011年收益計画報告 最新 11中收益計画報告 最新 第 号議案 2010年度決算内容 2011年收益計画報告 最新 11中收益計画報告 最新 差異分析 売上増 120経費減 16預金利息及 他収入増 93 10年度決算報告 保税区 報告済見通 最終実績 10年度決算報告 保税区 2010年収益状況 報告済見通 最終実績 10年度決算報告 加工区 差異分析 売上減 660 利益大 機種ZQ UK 1 125台 材料費増 641 円高 日供品材料費増 345 為替収入 106 10年度決算報告 加工区 2010年収益状況 第 号議案 2010年度決算内容 2011年收益計画報告 最新 11中收益計画報告 最新 今期 計画環境変化 保税区 生産計画 単位 台 要素 2ZK減産2 717台2HC減産34 076台2WL増産16 878台 今期 收益計画 保税区 经常利益率前期14 93 今期11 23 主要变化点 生産台数変化2HC減産2WL増産 縫製稼動2S 1S 現地人 労務費 2011年昇給実績 試算 30 UP 予算 下回 2名 駐在員 実績 予算 下回 今期 計画投資計画 保税区 体質改善 新機種設備 研究開発 土地 建物 更新 他 合計 小計 投資 出資金 前期実績 今期計画 長期貸付金 能力拡充 金型 治具 単位 千元 品質 前期 違 等 主要投資 革用 121 加工区 移管 S91 510 新機種用 579 加工区 移管 新機種用 596 新規購入 新機種工程及 倉庫改造等730 EDBCATIA導入550 EDB社有車新規購入3台750 689 140 4 318 20 783 2 133 553 133 1 164 2 080 2 080 96 128 559 4 318 今期 計画環境変化 加工区 生産計画 単位 台 KJ減産4 366台ZQ増産2 670台2WL UK減産8 262台YW1減産3 257台 日本及 北米向 2WS 見通 2011年生産台数70 764台 今期 収益計画 加工区 経常利益率前期2 7 今期4 99 主要变化点 生産台数変化2WL UK減産日本及 北米向 2WS 生産 現地人 労務費 2011年昇給実績 試算 30 UP 予算 下回 今期 計画投資計画 加工区 体質改善 新機種設備 研究開発 土地 建物 更新 他 合計 小計 投資 出資金 前期実績 今期計画 長期貸付金 能力拡充 金型 治具 単位 千元 品質 前期 違 等 8 014 350 58 31 9 239 9 239 784 3 1 345 1 218 121 6 1 345 主要投資 S91 510 革自動 6 700 倉庫改造及 自動化運用807 社有車新規購入500 第 号議案 2010年度決算内容 2011年收益計画報告 最新 11中收益計画報告 最新 11中期 計画環境変化 保税区 生産計画 単位 台 9 647 見通 2011年2HC減産34 076台2WL増産16 878台2ZK減産2 717台 2012年及 2013年 台数合計 変化 但 Elysion 裁断 縫製 変更 縫製稼動 2S 1S 変更 従 2011年 減産20 546台2012年及 2013年 各減産40 500台 保税区 11中期收益見通 2 17報告 単位 千元 収益計算条件 2HC単価1 583 5元 2WS単価1 964 51元 本単価 EDB 利益 含 補正要員効率26 EDB駐在員追加3名 歩留 率12年70 13年72 EDB運転手4名 加工区 移動 裁断型間短縮及 要員経費削減 保税区 11中期收益見通 最新 単位 千元 主要变化点 2011年生産台数変化2HC減産2WL増産 縫製稼動2S 1S 現地人 労務費 2011年昇給実績 試算 2WS材料費 53元 Set 11中期 計画環境変化 加工区 生産計画 単位 台 見通 2011年KJ減産4 366台ZQ増産2 670台2WL UK減産8 262台YW1減産3 257台 日本及 北米向 2WS 生産見通 2011年台数70 764台2012年台数55 232台 他変化 11中期收益見通 2 17報告 単位 千元 加工区 収益計算条件 補正要員効率26 歩留 率12年2WS70 YW163 13年2WS72 YW165 裁断型間短縮 要員削減 経費削減 11中期收益見通 最新 単位 千元 加工区 主要变化点 生産台数変化2011年及 2012年日本及 北米向 2WS 生産 2012年及 2013年2AZ2KC材料費減 101元 Set 現地人 労務費 2011年昇給実績 試算 2012年及 2013年労務費減 2012年及 2013年利息支出減 第3号議案 10年度配当 保税区 貸借対照表 損益計算書 2010年1月 2010年12月 保税区 出口加工区 1 977 16 676 年配当予定 上記内容 決議予定 保税区 RMB 12 47円 2011 3初 保税区 上記配当額 2011年6月末 支払 実施 予定 保税区2011年 2011年配当金分配後 現金残高 約50 000千元 保持 見通 単位 千元 年配当予定 加工区累計 配当可能額 16 905千元 但 2011年度北米向 2WS生産及 日本震災影響 伴 短期的 借入金20 000千元 追加 必要 資金不足 利益配当 不可能 RMB 12 47円 2011 3初 出口加工区 5 累计未処分利益 16 905 213 87 2009年欠損 7 661 709 082010年 利益 2009年欠損 3 286 651 37従 2010年度 三項基金 配当 良 加工区2011年 2011年度北米向 2WS生産及 日本震災影響 伴 短期的 借入金20 000千元 追加 必要 資金不足 利益配当 不可能 単位 千元 第4号議案 1年度事業計画説明 10中反省 11中施策 品質保証体制構築 客先品質評価向上 工程内不良低減 取引先品質向上 市場 継続 高離職率 新人作業者未習熟 従事 検査流出防止 頼 製造現場体質 工程内品質保証 希薄 管理不足 作業標準表不遵守 取引先品質保証体制不備 不良流出 高信頼性 高効率 寧波品質実現 新人作業者習熟 定着 工程内品質保証 構築 現場標準作業 守 切 社内 取引先 取引先品質保証体制再構築 生産管理 構築 受発注管理強化 納入異常管理 物流見直 改善 社内 構築 明確化 手当 賃金体系見直 安全 予知予防 TC 強化 ISO推進 食堂運営大幅改善 賃金低水準 人材採用 限界 入社時教育 処遇制度 高離職率 管理者教育 遅 現場管理不徹底 指導不足 分析力 改善能力遅 情報落込不足 慢性的不満 人材活性化 職場改善 魅力 賃金 評価制度構築 若年層定着化活動実践 幹部OJT 更 強化 理想的労使関係 構築 収益体質構築 目標原価守 切 歩留改善推進 生産効率改善 高精度 総合管理機能 実現 実務者 向上教育 倉庫作業環境改善 P 定期的複数業社 合見積 依妥当性 確認 徹底 賃率 工数 分析能力 欠 原価不透明 新機種売価算出 困難 現行革裁断機 裁断精度 裁断不良 革裁断歩留 率UP 規制 工程編成能力不足 効率 影響 現場力UP 高収益体質実現 労 操 設算出 仕組 構築 現行裁断機 改善 異 裁断方法 比較検証 縫製工程 強化 運用 不徹底 不具合項目潰 込 遅 倉庫環境対策遅 依 離職率UP 変動 大 海上運賃 管理手段 無 安定 管理困難 桁品 構築 地域自責市場 件数 10中末比 製造品質体質 強化 取引先製造品質管理 強化 寧波 中BDT連鎖 保税区 加工区 1 1直行率 向上 2 1受入品質不良低減 1 2工程内不良率低減 高信頼性 高効率 品質実現 直行率 製造 品証裁断縫製 期 期 期 不良 製造 品証革裁断布裁断縫製 期 以下 以下 以下 期 以下 以下 以下 期 以下 以下 以下 受入不良 品証 生管革原反副資材 期 以下 期 以下 期 以下 取引先評価 企業率 搬入品質評価 最適調達 構築 材料費比率 10中末比 支給品 日供品除 材料費比率 10中末比 支給品 日供品除 1取引先CR 取引先VA VE活動 2現調化率 向上 現調化率 香港 除 3中国特産品発掘拡大 寧波 中BDT連鎖 保税区 加工区 EDB担当 部品点数管理生管 現調化 発掘 CR低減率生管 生技 1 低減施策強化 営業体質 強化 売上高 百万元 営業利益率 EDB 営業機能構築 他販 獲得 1目標売上 収益 確保 売上高 百万元 営業利益率 2原価管理体質 構築 強化 予実差異 寧波 中BDT連鎖 工程別加工費差異 予実分析強化 機種別実績 計画差異分析 月度機種別管理項目検証 保税区 加工区 EDB担当 各課提出項目 労 操 設管理強化 機種別構成表精度 原単位構成表精度 生管 生管 製造 財務 生管 製造 財務 財務 寧波 中BDT連鎖 保税区 加工区 中国QCD体質 転換 強化 構築 日本TS発行QC 指標 日本TS発行QC 指標 QCD世界BM目標 到達 検証実施後是正完了率 期 期 期 生産効率 裁断 枚数 機 台 縫製 補正要員効率 生産効率改善 革 歩留率布 率 歩留改善 革 布 製造 製造 品証 生技 全部門 寧波 中BDT連鎖 立 上技術力 強化 開発力 強化 立上 損失費用 削減 四極開発体制 強化 間接業務効率 中末比 効率化 基盤構築 ERP 運用強化 間接業務効率 中末比 保税区 加工区 新機種 立上実現 量産立上 時点不良件数低減率 期 期 期 不良伝票 QAD連動実施 不良現品 伝票合致率 期 期 期 EDB担当 品証 製造 全部門 寧波 中BDT連鎖 全社取 組 施策 計画施策実施率 人材輩出 構築 人材輩出率 緑化活動 積極的 取組 人材育成 構築 CO2排出量保税区700 000 加工区845 000 人材輩出率 幹部会開催頻度 使用電力量 削減 幹部OJT強化 電力使用量保税区120 000 月 加工区147 300 月 2現場作業 向上PJ推進 技能 上位 人数 保税区 加工区 事務用紙使用量 削減 使用枚数保税区4 400枚 月加工区10 300枚 月 安全衛生活動 強化 労働災害件数 労災防止施策提案 提案実施 全部門 製造 管理 駐在員 全部門 全部門 寧波 中BDT連鎖 人事制度再構築 人事制度 魅力 人事 福利厚生制度 構築 意識調査満足度 1 魅力 賃金 払 方 新賃金体系 保税区 加工区 1 納得性 高 評価基準 基準見直 完 1 3若年層定着化 入社 年以内離職率 1 理想的労使関係 構築 労働争議発生件数 管理 全部門 管理 管理 重点目標 搬入品質評価 管理項目 目標値 1 直行率 向上 主要施策 99 95599 190 目標値 直行率裁断縫製 管理項目 2 工程内不良率低減 9030018 不良 革裁断布裁断縫製 1 受入品質不良低減 受入不良 革原反副資材 製造品質体質 強化 99 95699 235 99 95799 280 99 96099 325 8720017 8510016 808015 2取引先製造品質管理強化 取引先評価 企業率 以下 280027018 260025017 240023016 200020015 期実行計画 保税区 加工区 重点目標 材料比率10中末比 管理項目 0 3 目標値 1 低減施策 強化 主要施策 0 6 目標値 低減率 管理項目 1 現調化 発掘 部品点数管理 取引先 活動強化 2現調化率 向上 現調化率 0 3 点 点 0 6 0 6 0 6 1 予実分析強化 月度機種別管理項目検証 目標売上 収益 確保 売上高経常利益率 保税区6 加工区2 6 管理徹底 管理徹底 管理徹底 管理徹底 保税区 加工区 期実行計画 重点目標 予実差異 管理項目 15 以内 目標値 1 機種別実績 差異分析 主要施策 10 以内 目標値 工程別加工費差異 管理項目 2 労 操 設管理強化 各課提出項目 原価管理体質 構築 強化 点 点 3 原単位構成表精度 機種別構成表精度 以上 10 以内 10 以内 10 以内 保税区 加工区 期実行計画 重点目標 日本 発行 指標 管理項目 2 5以上 目標値 1 世界 到達 主要施策 100 目標値 検査後是正完了率 管理項目 歩留向上率 2 生産効率改善 構築 1 25 1 5 2 期実行計画 保税区 加工区 100 100 100 採用率 100 台 裁断効率台 日 機 台 台 台 補正要員効率 重点目標 立上損失削減率前機種比 管理項目 20 目標値 1 新機種立上 主要施策 20 目標値 立上時不良件数削減比 管理項目 1 不良伝票 連動 不良現品 伝票合致率 立上技術力 強化 運用強化 間接業務効率 標準化 80 100 100 1 予実分析強化 月度機種別管理項目検証 緑化活動 積極的取組 売上高経常利益率 保税区6 加工区2 6 管理徹底 管理徹底 管理徹底 管理徹底 保税区 加工区 期実行計画 20 20 20 重点目標 管理項目 目標値 主要施策 目標値 管理項目 1 電力使用量削減 電力使用保税区加工区 緑化活動 積極的取組 排出量 保税区630 000加工区760 000 117 000142 800 保税区 加工区 期実行計画 115 000138 800 113 000134 800 110 000130 000 2 事務用紙使用量削減 使用枚数保税区加工区 4 30010 250 4 20010 150 4 10010 050 4 00010 000 1 幹部 強化 幹部会開催頻度 人材育成 構築 日本提示指標 人材 教育実施 週間 月例会議徹底 2 現場作業 向上 推進 技能 上位30 人数 名以上 重点目標 労災件数 管理項目 目標値 1労災防止策提案制度 主要施策 一回 月 目標値 提案制度 管理項目 安全衛生活動 強化 1 魅力 賃金制度 賃金体系 魅力 人事 福利厚生制度