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中化参考质量体系文件经营单位信息化预算审核工作指导书 1中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-021-xx经营单位信息化预算审核工作指导书发布日期xx年8月30日文件类型操作规范经营单位信息化预算审核工作指导书 一、工作目标规范经营单位信息化预算审批工作。 二、工作要点 二、工作要点（一）预算上报材料初审1.项目管理部负责收集、汇总经营单位预算上报材料，并对材料完备性、合规性进行审核。 2.项目管理部根据下一年度集团信息化工作计划，和信息技术部领导沟通、明确预算审核总体思路。 3、按专业对预算清单进行拆分，明确审核工作的职责分工。 组织召开预算审核沟通会，向各专业部门布置审核工作，讲解预算审核工作原则和要求。 （二）专业部门审核预算1.各专业部门按照分工对本专业范围内的经营单位IT预算进行审核，填写审核意见。 如因预算材料内容表述不清晰或其他因素影响出具审核意见的，专业部门需及时和被审核单位进行沟通。 （三）部门领导复审1.项目管理部汇总各专业部门预算审核意见，形成预算审核初稿。 2.项目管理部组织召开预算审核讨论会，由部门领导对预算审核初稿进行复审，形成复审结果。 复审结果为“列入预算，集团审批后实施”、“不列入预算”的，由各专业部门与被审核单位进行沟通。 经沟通后双方未能达成一致时，由专业部门根据经营单位意见填写补充说明，上报部门领导研究处理。 （四）1.项目管理部向各预算上报单位反馈预算审核意见。 2.项目管理部在预算系统中录入预算批复意见；编制年度信息化预算审核报告，提交预算评价委员会。 三、流程图2IT部项目管理部IT部其他专业部门IT部领导开始搜集各单位预算上报材料对各单位上报材料进行汇总、初审初审要求相关单位补充材料不通过通过审核本部门专业范围内的预算填写预算审核意见或说明汇总专业部门预算审核结果根据下一年工作计划情况，明确预算审核总体思路组织各专业部门经理参加的预算审核沟通会组织预算审核讨论会参加会议参加会议参加会议根据意见与相关单位沟通否预算终审结果列入预算，集团审批后实施；或不列入预算各单位信息化项目清单列入预算，授权审批后实施；或列入预算，授权审批并报备后实施提供项目单独立项和方案评审意见向各单位反馈预算审核意见在预算系统中填写预算批复意见结束相关单位接受预算批复意见是按专业拆分预算清单编制年度信息化预算审核报告，提交预算评价委员会3 四、相关文件1.中化股份信息化管理规定2.中化股份信息化预算管理办法3.信息化预算管理程序 五、工作
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