广西壮族自治区桂林路政执法支队2018年部门预算.doc

广西壮族自治区桂林路政执法支队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、自治区桂林路政执法支队及所属四级预算单位基本情况1机构设置情况广西壮族自治区桂林路政执法支队是实施成品油价格和税费改革后，根据自治区机构编制委员会关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复（桂编201065号）精神组建的执法机构。按照桂编201065号规定,撒销广西壮族自治区桂林交通征费稽查处和下属各交通征费稽查所，同时组建广西壮族自治区桂林路政执法支队,并在其下设计12个路政执法大队及1个直属大队（正科级）。2预算单位及预算管理方式纳入本次预算编制范围的14个单位，包含1个自治区桂林路政执法支队本级，1个自治区桂林路政执法支队直属大队，自治区平乐、恭城、灵川、灌阳、龙胜、荔浦、永福、阳朔、临桂、兴安、资源、全州12个县级路政执法大队。按照原预算管理方式，上述预算单位均属于自收自支事业单位。3基本职能1）自治区桂林路政执法支队基本职能桂林路政执法支队是隶属于广西壮族自治区路政执法监督局的一支执法队伍，主要职能是负责组织实施、指导和监督桂林公路路政管理和路政执法工作，负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。2）自治区桂林路政执法支队所属预算单位基本职能（1)县级路政执法大队职能设立12个路政执法大队,分别由相应县级公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施本级公路路政管理和路政执法工作。（2)直属大队职能设立1个直属大队,由相应的路政执法支队管理。直属大队负责固定治超场所的路政执法工作。二、编制及人员构成情况1 编制总体情况由财政拨款负担的自收自支人员编制数为168人，其中：桂林路政执法支队本级编制内在职人数26人；桂林路政执法直属大队编制内在职人数27人；全州路政执法大队编制内在职人数12人；灵川路政执法大队编制内在职人数9人；兴安路政执法大队编制内在职人数9人；平乐路政执法大队编制内在职人数9人；荔浦路政执法大队编制内在职人数9人；临桂路政执法大队编制内在职人数13人；恭城路政执法大队编制内在职人数9人；龙胜路政执法大队编制内在职人数9人；永福路政执法大队编制内在职人数9人；资源路政执法大队编制内在职人数10人；阳朔路政执法大队编制内在职人数9人；灌阳路政执法大队编制内在职人数8人。2.实有人数总体情况1）在职编内实有人数140人，其中：自治区桂林路政执法支队本级在职编内实有人数22人；自治区桂林路政执法支队直属大队在职编内实有人数21人；自治区平乐路政执法大队在职编内实有人数7人；自治区恭城路政执法大队在职编内实有人数9人；自治区灵川路政执法大队在职编内实有人数9人；自治区灌阳路政执法大队在职编内实有人数7人；自治区龙胜路政执法大队在职编内实有人数6人；自治区荔浦路政执法大队在职编内实有人数7人；自治区永福路政执法大队在职编内实有人数6人；自治区阳朔路政执法大队在职编内实有人数7人；自治区临桂路政执法大队在职编内实有人数10人；自治区兴安路政执法大队在职编内实有人数7人；自治区资源路政执法大队在职编内实有人数10人；自治区全州路政执法大队在职编内实有人数12人。2）离退休人员18人，其中：自治区桂林路政执法支队本级退休人员3人，自治区桂林路政执法支队直属大队退休人员2人，自治区平乐路政执法大队退休人员1人；自治区恭城路政执法大队退休人员2人；自治区龙胜路政执法大队退休人员1人；自治区荔浦路政执法大队退休人员2人；自治区阳朔路政执法大队退休人员2人；自治区临桂路政执法大队退休人员3人；自治区全州路政执法大队退休人员2人。3）编外在职实有人数107人，其中：自治区桂林路政执法支队本级编外在职实有人数15人；自治区桂林路政执法支队直属大队编外在职实有人数92人。三、年度主要工作计划一是加强法制部门建设。按照法治政府建设目标要求,重点做好全区公路涉诉案件监管和合同管理,创新开展行政执法监督,扎实做好法治宣传和综治维稳等工作。 二是推动联合执法常态化开展。按照交通运输部公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)的要求,坚持路警联勤工作机制,推动联合执法制度化、常态化开展,强化路面治超力度。 三是加强执法规范化建设,开展非现场执法试点工作。深化整治公路货车超限超载专项行动,大力推广应用科技手段治超。四是完成交通运输厅布置给我单位的治超联网管理信息系统升级改造任务,继续试点推进路政执法全过程记录及路政移动执法工作。五是狠抓路容路貌整治,强化涉路项目管理。结合2018年环广西自行车世界巡回赛赛道整治工作,开展国道公路专项整治活动,路政部门与养护部门联合开展公路巡查和路容路貌整治活动,优化公路路域环境,提升服务出行能力,打造示范公路;推动过境公路路政管理移交,探索过境公路管理新模式。此外,加强涉路项目事中事后监督,重点整治违章建筑、私搭乱建、私开道口、乱设非标以及乱堆杂物、人为堵塞水沟等行为。六是加强执法队伍建设。开展“执法作风建设年”活动及执法服务大走访活动,继续落实路政管理业务专项督察,实现全区路政执法机构业务督察全覆盖。同时,计划开展2-3期路政执法人员培训班,力争年内完成公路路政执法人员轮岗换证培训工作和换发新执法证件工作。七是加强对农村公路路政业务指导和管理,助力“四好农村路”建设。加强宣传和落实广西农村公路管理办法;强化农村公路超限超载车辆治理工作,开展农村公路路域环境整治,健全农村公路路政管理机制,规范路政管理。八是积极开展工作创新,增添路政执法工作新活力。一方面要积极开展好“路政宣传月”活动;总结三年来,各单位开展法院强制执行工作好的经验,积极推动治超、路政案件申请法院强制执行,创新工作模式。继续推动地方政府依法划定和公告公路建筑控制区工作,促进公路用地权和依法保护路产路权。第二部分：2017年预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。2018年全年总收入预算3276.12万元，同比减少346.1万元，同比减少9.55%。其构成如下：1.一般公共预算拨款2018年一般公共预算拨款3160.28万元，占年总收入的96.47%。同比减少352.25万元,同比降低10.03%，其中：（1）经费拨款3057.75万元，同比减少289.83万元，同比降低8.66%。根据资金性质分：（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金102.53万元，其中行政事业性收费收入安排的资金（公路路产补偿费收入）102.53万元，同比减少62.42万元，同比减少37.84%。2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金35.84万元，占年总收入的1.09%，同比减少0.16万元，同比下降0.44%。：按收入种类分为其他收入安排的资金35.84万元，为所属各路政单位属于不需要上缴财政专户的所属各路政执法支队收到的租金等收入35.84万元。3.上年结余收入2018年上年结余收入80万元，全部是其他净结余,占年总收入的2.44%，同比增长6.31万元，同比增长8.56%。（二）支出预算总体说明2018年度支出总预算3276.12万元，基本支出2025.86元，占支出总预算的61.84%，同比增加961.11万元，增长90.27%；项目支出1250.26万元，占支出总预算38.16%，同比减少1307.21万元，同比降低51.11%。基本支出和项目支出同比出现较大变动的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,因此,出现了上述基本支出同比大幅增长、项目支出同比大幅减少的情况。1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：（1）208类社会保障和就业科目235.07万元，占支出总预算7.18%。（2）210类医疗卫生科目125.1万元，占支出总预算的3.82%。（3）214类交通运输科目2774.92万元，占支出总预算的84.7%。（4）221类住房保障支出科目141.03万元，占支出总预算的4. 3%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算(1)基本支出预算说明基本支出的工资福利支出预算1688.72万元，占支出总预算的51.54%。基本支出的商品和服务支出预算295.35万元，占支出总预算的9.02%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算41.79万元，占支出总预算的1.28%。(2)项目支出预算说明 项目支出1250.26万元，占支出总预算38.16%，同比减少1307.21万元，同比降低51.11%。二、一般公共预算拨款支出预算情况2018年一般公共预算支出预算3160.28万元，其中：基本支出一般公共预算支出预算合计1920.52万元，占一般公共预算支出的60.77%。项目支出预算合计1239.76万元，占一般公共预算支出的39.23%。机关事业单位基本养老保险缴费支出235.07万元，占一般公共预算拨款支出预算7.44%；事业单位医疗99.89万元，占一般公共预算拨款支出预3.16%；公务员医疗补助25.21万元，占一般公共预算拨款支出预算0.80%；公路运输管理2659.08万元，占一般公共预算拨款支出预算84.14%；住房公积金141.03万元，占一般公共预算拨款支出预算4.46%。三、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算160.89万元，占预算支出总额4.91%。其中，因公出国（境）费0.00万元，与去年持平；公务接待费1.86万元，与去年持平；公务用车运行费159.03万元，与去年持平；公务用车购置费0.00万元，与去年持平。四、政府采购预算2018年政府采购预算180.84万元，同比增加68.31万元，增长37.77；增长因素是2018年新增路政联网管理信息系统移动执法子系统等采购。部门集中采购预算180.84万元，占政府采购预算100；分散采购预算0万元。六、名词解释（一）收入科目1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（二）支出科目1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。（2）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。（2）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。（3）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）（1）公路还贷（车辆通行费安排的支出）（项）:反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。（2）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。（3）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：