项目质量计划编制规定.doc

项目质量计划编制规定 1.2本文件规定了项目质量计划的主要内容、编制依据、编制时机以及编审程序。 1.3本文件适用于公司承建的工程项目的质量计划管理。 2引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 工程项目管理文件编制管理规定项目设计质量计划编制规定工程物资采购计划编制规定3职责3.1EPC项目部项目部的主要职责如下a）项目质量经理组织编写项目质量计划和施工质量计划；b）项目设计经理组织编写项目设计质量计划；c）项目采购经理组织编写物资采购质量计划表；d）项目经理负责审核项目质量计划，并审批项目设计质量计划、项目物资采购质量计划表。 3.2EPC项目质量部项目质量部的主要职责为组织审批项目质量计划。 4编制原则4.1项目质量计划的编制应全面、具体，满足项目设计、采购、施工等阶段的质量管理要求，并具有可操作性。 4.2项目质量计划应依据项目管理实施规划中的质量管理要求单独编制。 4.3项目质量计划应涵盖项目的设计、采购、施工等阶段质量管理要求。 根据项目质3/26量管理的需要，在项目的设计、采购、施工等阶段，可依据项目质量计划编制设计、采购、施工等阶段的质量计划，对项目质量计划进行细化。 5编制时间5.1工程项目承包合同签订后、开工前，项目质量经理应组织完成项目质量计划。 5.2工程项目阶段工作开始前，项目设计经理、采购经理应分别根据编制完成指导本阶段工作的质量计划。 6编制依据项目质量计划的编制依据主要包括a）公司的质量管理体系文件；b）工程项目招标文件、投标文件及其工程项目承包合同；c）项目业主提供的工程项目基础资料（包括设计条件资料、设计文件等）；d）适用的法律法规、标准规范以及项目所在地的地方规定；e）项目业主及相关方的管理要求；f）本项目的项目管理实施规划。 7主要内容项目质量计划应包括下列内容a）工程项目概况；b）工程项目的质量目标；c）工程项目质量管理组织结构和质量管理职责；d）工程项目的资源；e）工程项目质量控制的原则、程序和要求；f）工程项目监视和测量的管理要求；g）工程项目质量改进的原则和要求；h）工程项目质量控制的主要标准规范；i）工程项目专用管理文件。 附录A给出了项目质量计划的示范文本。 8编制、审查与批准8.1项目质量经理组织相关人员按照工程项目管理文件编制管理规定的要求编写项4/26目质量计划。 8.2项目质量经理填写工程项目管理文件审批表，经项目经理审查后报送公司质量安全部审批。 8.3如项目业主（或监理单位）要求审查项目质量计划，项目部质量经理应将经公司审批的质量计划报项目业主审查。 8.4项目业主审查后，如果修改的内容对项目的质量、费用或进度影响不大，项目部应按项目业主意见修改项目质量计划，并将最终稿报质量安全部备案。 如果项目质量计划的内容变化较大时，项目部修改后应报质量安全部重新审批。 8.5在项目质量计划的基础上，项目设计经理应依据项目设计质量计划编制规定编制各阶段项目设计质量计划；项目采购经理应依据工程物资采购计划编制规定编制各阶段物资采购质量计划表，各阶段质量计划经项目质量经理审核，项目经理批准后实施，项目质量经理将各阶段的质量计划送质量安全部备案。 9实施与变更9.1项目质量计划经审批后应发放项目部相关成员组织实施，并将电子版文件上传到项目电子文档库中供相关人员使用。 9.2涉及到供方的质量控制要求，项目部应将项目质量计划中的相关内容以书面形式通知相关供方。 9.3项目质量经理、项目设计经理、项目采购经理应分别就已批准的项目质量计划、项目设计质量计划、物资采购质量计划对项目部相关管理人员及相关供方进行交底，并做好项目质量计划交底记录。 9.4项目部应严格按照经批准的项目质量计划开展质量管理工作，项目质量经理和质量安全部负责对项目质量计划的实施情况进行监督、检查。 9.5在项目实施过程中，需要修改项目质量计划时，项目部应按照原编审批程序修订质量计划，标识修订状态，并将修订后的文件发放到原文件持有人。 10记录执行本文件主要产生下列记录。 项目质量计划工程项目管理文件审批表项目设计质量计划物资采购质量计划表5/26交底记录6/26附录A（资料性附录）项目（EPC）质量计划示范文本A.1编制说明A.1.1为了保证实现项目的质量目标，达到合同要求，最大程度地满足业主期望，特制定本计划。 A.1.2本计划明确了项目质量管理的组织机构、职责分工、资源配置、过程质量控制、监视和测量、质量改进等内容。 A.1.3本计划适用于XX项目的设计、采购、施工等过程的质量控制。 A.2项目概况A.2.1项目的地理位置、项目规模本项目承包方式为XX，属于新建/扩建/改建工程。 XX装置位于XX，装置规模为XX，投资XX。 于XX年XX月开工，计划于XX年XX月中间交接。 A.2.2项目特点及质量要求（该项目采用的工艺技术、质量管理特点、合同的中质量等其他要求）。 A.3编制依据本质量计划的编制依据包括a）公司质量管理体系文件；b）工程项目招标文件、投标文件及其工程项目承包合同；c）项目业主提供的工程项目基础资料（包括设计条件资料、设计文件等）；d）适用的法律法规、标准规范以及项目业主所在地的地方规定；e）项目业主及相关方的管理要求；f）本项目的项目管理实施规划。 A.4项目质量目标本项目严格执行公司质量管理体系文件，制定了项目质量目标，以确保满足合同和业主的期望，实现公司质量目标。 项目质量目标具体如下a）工程项目设计优良率为XX（设计变更的控制指标设计原因变更费用控制在投资费用的XX以内）；b）采购物资进场验收一次合格率为XX；c）焊接一次合格率XX；d）工程项目中间交接验收一次通过，单位工程合格率为100%；e）无顾客投诉；f）杜绝质量事故。 （以上质量目标可根据项目情况进行增减调整）A.5管理职责7/26A.5.1项目质量管理体系组织结构图A.5.1项目质量管理体系组织结构A.5.2项目部主要人员的质量职责、权限A.5.2.1项目经理项目经理的主要职责如下a）是项目工程质量第一责任人；b）贯彻执行国家法律、法规、政策和强制性标准，执行公司的质量管理体系文件和各项相关质量管理规定；c）确定项目质量管理组织结构，明确项目部质量相关人员职责和权限，灌输项目全员质量管理意识；d）策划并确定项目的质量目标以及质量管理原则，组织项目部实现质量目标；e）确定分承包商；f）审核项目质量计划；g）保证项目质量管理所需资源的落实；h）签署停工令；i）审核签署材料设备紧急放行；j）加强项目间有效的质量沟通；k）负责项目部质量记录外报时的审批；l）组织单位工程验收评定和向业主报请验收；m）组织质量事故的调查、分析、处置及上报；物资采购施工管理项目控制安全管理设计管理项目经理行政管理承包商和供应商项目质量经理8/26n）协调项目质量经理与项目设计经理、采购经理、施工经理之间的工作接口和工作关系；o）监督、检查和考核项目管理人员的质量管理工作。 A.5.2.2项目质量经理项目质量经理的主要职责如下a）贯彻执行国家法律、法规、相关规范、标准，组织实施公司质量管理体系文件和项目质量管理文件；b）协助项目经理制定项目质量管理目标，组织编制项目质量计划包括施工阶段质量计划及项目质量管理规定；c）负责与政府质量监督部门、业主的质量管理部门、监理单位的业务联系和工作对接；d）参与选择工程施工承包商，评价潜在施工承包商的质量保证能力，对录用的施工承包商实施监控，定期对其进行考核评价；e）审批施工承包商的质量计划，参与审查施工组织设计及施工方案中的质量保证和质量控制内容；f）审查施工承包商与质量相关人员的资质，组织对检测设备、工量具的检查；g）参与设计交底和施工图纸会审；h）组织单位工程、分部工程、分项工程划分；i）组织优劣检验、试验计划的编制和质量控制点的设置；j）监督、检查质量计划和优劣检验、试验计划的执行情况；k）组织分项工程、分部工程质量的检查和报验，参与单位工程优劣检查验收和报验；l）负责管理项目部的检测设备、工量具；m）组织项目质量不符合的评审、验证，督促责任部门采取纠正、预防措施；n）参与组织质量事故的调查、分析和上报；o）协助项目经理组织质量例会和专题质量会议，交流质量信息；p）收集汇总项目质量信息，编制项目质量报告，报送业主、监理和公司质量安全部；q）组织项目质量审核和质量检查，负责组织项目质量奖惩的实施；r）参与并配合外部和公司的质量审核和质量检查；s）向项目经理汇报工作。 A.5.2.3项目设计经理项目设计经理的主要职责如下a）负责项目设计质量控制；b）负责编制项目设计质量计划或项目质量计划中的设计质量控制部分；c）组织实施项目设计质量计划，对项目设计计划进行监视与测量；d）负责按设计人员专业资格要求，提出本项目部设计人员配备计划；e）负责组织选择、考核、评价设计承包商，审核设计承包商的质量保证能力并监督检查其执行情况；f）按照设计评审计划组织项目级的设计评审，参加公司级的设计评审；g）负责组织、指导和协调项目设计管理工作，组织项目各专业间互提条件，9/26使其满足进度要求，符合互提条件的规定；h）负责组织各专业的设、校、审和图纸会签工作；i）负责组织提供本工程项目的设计确认资料，并实施确认工作；j）负责设计更改的控制和统计分析；k）负责组织项目设计人员现场服务，处理采购、施工过程的设计问题，满足项目建设的要求；l）组织项目设计质量评定，参与并配合项目设计质量检查和质量体系审核；m）组织对设计不合格的评审、处置和验证，组织编制并实施相关纠正、预防措施；n）参与组织质量事故的调查、分析和处置；o）负责向质量经理和质量相关人员传递设计过程质量信息；p）组织做好项目设计质量总结和有关文件、资料的归档工作。 A.5.2.4项目采购经理项目采购经理的主要职责如下a）负责采购物资质量控制；b）编制项目物资采购质量计划或项目质量计划中的采购物资质量控制部分；c）组织实施项目物资采购质量计划和设备监造计划；d）监督、检查监造工程师和材料设备检验人员的项目物资质量计划和物资监造计划的执行情况；e）负责组织选择、考核评价物资供应商，审核物资供应商的质量控制计划（检验、标识、包装和运输），并监督检查其执行情况；f）组织到场材料设备的质量检验验收；g）组织对不合格物资的评审、处置和验证，组织编制、实施纠正、预防措施；h）编制采购质量总结报告，对采购物资的质量进行分析评价，并采取必要的预防措施；i）参与并配合质量审核和质量检查；j）参与组织质量事故的调查、分析和处置；k）负责向项目质量经理和相关质量人员传递物资采购过程的质量信息。 A.5.2.5项目施工经理项目施工经理的主要职责如下a）组织实施项目施工质量计划和优劣检验试验计划；b）组织设计交底和施工图纸会审；c）组织施工组织设计、施工方案、人员、机具设备和材料等的审核和报验；d）参与分项工程、分部工程和单位工程划分；e）负责施工过程中工程产品的标识和保护措施的实施；f）组织工程质量问题的整改和错误施工方法的纠正；g）组织制定和实施不合格品的处置方案和纠正、预防措施；h）组织工程的工序交接验收和中间交接验收；i）参与并配合质量审核和质量检查；j）参与组织质量事故的调查、分析和处置；10/26k）负责向项目质量经理和相关质量人员传递施工过程的质量信息。 A.5.2.6专业工程师专业工程师的主要职责如下a）负责本专业的工程质量控制；b）参与设计交底和施工图纸会审，审查本专业的施工图纸；c）参与分项工程、分部工程和单位工程划分；d）负责编制的专业的优劣检验、试验计划和质量控制点设置，参与编制项目质量计划；e）审查施工承包商的专业质量检验和试验计划；f）审查施工承包商的施工组织设计、施工方案；识别并确认项目特殊过程；g）审查施工承包商特殊工种的资质；h）审查施工承包商检测设备和施工工机具；i）审查施工承包商的材料报验资料；j）实施与本专业有关的项目质量计划和专业优劣检验、试验计划；k）负责质量控制点、检验批、分项工程、分部工程质量检查、确认和报验；参与单位工程优劣检查验收和报验；l）监督、检查施工承包商的质量检验和试验计划的实施情况；m）监督、检查施工承包商的施工方法、施工工艺和工程实体质量；n）负责成品保护措施的审核和实施；o）负责工程质量问题的整改和错误施工方法的纠正；p）负责不合格品处置方案的审核和实施，以及纠正、预防措施的审核和实施；q）参与质量事故的调查、分析、处置；r）参与项目质量奖惩的实施；s）参与并配合项目部、业主和公司的质量审核和质量检查；t）参加质量例会和专题质量会议，交流质量信息；u）负责向项目质量经理和其他质量相关人员传递施工过程的质量信息。 A.6文件和资料控制A.6.1项目部按照业主的规定和公司文件控制程序，对工程项目的所有文件进行控制，以确保所有工作场所获得和使用文件的有效版本。 A.6.2本项目文件控制的范围包括国家的法律法规、质量监督机构和监理单位的管理性文件、业主的管理性文件、工程建设标准规范、设计文件（设计说明、图纸和设计修改）、工程合同、公司的质量管理体系文件和项目部的项目管理文件以及于施工承包商、供应商及第三方检测机构的文件。 A.6.3文件的控制包括文件的编制、审核、批准、接收、发放、标识、更改、回收和作废等控制要求。 A.6.4项目部根据工程项目管理文件编制管理规定的要求，编制相应的管理文件并按程序审批，如项目管理实施规划、项目质量计划等文件。 A.6.5外来文件由项目部负责文件资料管理的责任人员审核、确认，并确定发放范围和持有人员，以确保需要的人员获得此文件。 A.6.6文件应按下列要求进行标识11/26a）公司和项目部的管理文件以文件名称、文件编号、版本号和发布实施日期作为标识；b）外来文件，包括业主文件，以原文件标识和接收时间作为标识；c）标准规范以原有标识作为标识；d）文件按控制程度分为受控文件和非受控文件两类，受控文件用受控印章和受控号标识。 A.6.7文件的接收和发放应符合以下要求a）项目部按文件控制程序的要求建立文件接收登记表，进行接收登记；b）按文件控制程序确定文件发放范围，建立文件发放范围清单和发放登记表，进行发放登记。 A.6.8项目部应建立并及时更新项目部质量适用文件清单（见附件一），并按清单发放和回收文件，以确保所有工作场所均使用文件的有效版本。 A.7记录的控制A.7.1项目部按业主的规定和公司记录控制程序的要求，对工程质量记录进行控制，以确保工程质量记录符合规范标准、业主、质量监督站、监理以及公司质量体系的规定要求。 A.7.2项目控制的记录主要包括项目实施过程中产生的工程质量记录和质量管理、质量控制及相关记录。 质量记录表格形式、记录的内容，应符合国家规范标准、石油行业标准、业主的要求以及本公司质量体系的规定要求。 A.7.3质量记录应按相关要求进行填写和签署。 A.7.4质量记录应及时、准确、清晰，确保其真实性和完整性。 A.7.5项目部按业主、行业相关规定和公司工程项目文档管理规定的要求编号、分类、装订、移交和归档工程质量记录。 A.7.6项目部使用的质量记录清单见附件二的记录清单。 A.8资源配置及管理A.8.1质量管理体系相关人员的配置按照项目经理任命规定和项目各级人员岗位资格标准规定确定。 质量管理体系相关人员配置计划见表A.8.1。 表A.8.1质量管理体系人员序号岗位设置人数备注（持证等资质能力）1234（各项目部根据具体情况增减）A.8.2项目部检测设备配置见表0。 12/26表0检测设备一览表序号检测设备名称规格型号数量备注1游标卡尺2塞尺3螺纹样板4焊接检验尺5框式水平仪6超声波测厚仪7覆层测厚仪8接地电阻测试仪9红外测温仪10接触式测温仪11数字多用电表12振动测量仪13硬度计14转速仪15经纬仪16水准仪17反射内窥镜18磁性线坠19焊接检验锤（项目部根据项目情况调整）A.9项目质量管理基本要求A.9.1质量第一工程质量必须达到合同、标准、规范和设计的要求，若费用、进度与质量发生矛盾时，应坚持质量第一的原则。 A.9.2预防为主工程质量管理应以预防为主，工程建设全过程实行质量预控，通过制定质量计划、工程设计规定、监造计划、施工组织设计和施工方案等，落实质量责任制，制定质量保证措施，消除质量隐患，确保工程质量。 A.9.3三全管理13/26即全过程、全方位、全员，质量管理覆盖各阶段、各环节，各部门、各岗位都应积极参与质量管理、履行质量职责。 A.9.4数据为重在质量管理工作中，要注重质量管理的科学化和数据化，做好质量记录。 以检测数据判定工程质量，避免人为因素影响。 A.10质量信息的传递和沟通项目部按照质量监督站、业主和监理的要求及公司协商和沟通管理程序与工程项目各相关方交流和沟通质量信息，确保相关的质量信息能及时、准确的传递，以利于保证工程质量，并提高质量管理的效率和效果。 A.10.1与相关方的工作接口项目部为保证质量信息的交流和沟通，按业主的要求建立信息传递渠道，设定必要的信息传递流程，以建立与质量监督站、业主、监理和施工承包商之间的工作接口和协调关系。 A.10.2质量会议A.10.2.1项目部将参加质量监督站、业主和监理等相关方组织的各种质量会议，获知质量信息，以了解各方对质量管理的要求，利于工程项目的质量控制和改进。 同时也及时、如实向各方汇报本工程实施过程中的质量状况，使各方了解施工质量情况。 A.10.2.2项目部按质量监督站、业主和监理对参会人员的要求派员参加质量会议。 A.10.2.3项目部组织定期或专题质量会议，沟通质量信息，了解质量状态，提出质量管理要求，解决质量问题，以利于质量控制。 A.10.2.4项目部质量会议由项目质量经理组织，与质量相关的人员均应参加会议，包括项目设计经理、施工经理、采购经理，专业工程师、采购质量检验人员以及施工承包商质量相关人员。 重要质量会议应由项目经理组织。 A.10.3质量报告A.10.3.1项目部按业主的要求定期编制和递交质量报告，包括质量周报、质量月报和专题质量报告，汇报报告期内的工程质量状况。 A.10.3.2按项目质量报告管理规定要求定期编制并向公司质量安全部递交质量报告，包括质量周报和质量月报等，汇报报告期内的工程质量状况和项目质量管理体系的运行情况。 A.11设计过程质量控制A.11.1设计过程的控制设计过程执行工程项目设计管理程序的有关规定。 设计承包商的控制执行设计承包商管理程序和设计分包管理规定的有关要求。 A.11.1.1设计策划A.11.1.1.1有关项目的要求为确保项目满足顾客质量要求，在项目设计实施过程中，项目设计经理应确保设计成员充分了解顾客要求、与项目有关的法律法规要求及设计经理同意的其他要求。 设计经理应适时组织相关人员对项目要求进行评审，评审结果及相应措14/26施应予以记录。 A.11.1.1.2项目设计经理组织相关人员依据设计开工报告编制规定，于项目开工会前完成设计开工报告，并经过规定的评审、修订后，发送至项目组所有成员。 A.11.1.1.3项目设计经理按照项目设计质量计划编制规定组织编制项目设计质量计划，经项目质量经理审核，项目经理批准后实施，并报技术管理部和质量安全部备案。 项目设计经理组织实施。 小型项目可以不编制项目设计质量计划，但项目设计开工报告中应包括项目设计质量控制的内容。 A.11.1.1.4各专业负责人根据专业设计统一规定编制规定编制本项目的专业设计统一规定。 A.11.1.2设计输入评审A.11.1.2.1对合同及附件要求以及设计过程中业主提出的变更进行评审。 A.11.1.2.2业主提供的基础资料进行确认并充分理解。 A.11.1.2.3上一阶段的设计文件及设计审批文件进行完整性、有效性确认。 A.11.1.2.4所采用的技术标准和规范进行澄清或确认。 A.11.1.2.5接受的各装置条件（外部）及各专业（内部）的条件确认；A.11.1.2.6确认其他设计输入文件。 A.11.1.2.7设计经理应组织各专业对业主要求、现场数据、工艺包、拟采用的新技术、新材料、新设备、特殊标准等进行评审。 所有评审结论应留有记录。 A.11.1.2.8设计输入的评审不限于上游设计文（条）件的接收过程，在设计过程中应不断澄清设计输入的技术矛盾，并与输入方和相关方及时沟通，以保证设计的协调性。 A.11.1.3设计输出的控制设计技术资料输出及存档时，专业负责人或分区专业负责人应按规定进行审阅以保证a）设计输出符合设计输入的要求；b）输出的设计文件的组成、内容、深度、格式、编号等符合设计项目标准的要求；c）设计文件各级签署齐全；d）文件经过了相应的会签，有不一致和矛盾的地方已经得到解决。 A.11.1.4设计评审根据项目特点及设计评审规定，设计经理组织制定设计评审计划并实施，保存评审记录并跟踪评审结果实施情况。 A.11.1.5设计验证A.11.1.5.1设计验证是通过对设计产品的校审、会签确保设计产品满足质量要求。 A.11.1.5.2设计验证的依据是设计输入文件（顾客资料、工厂文件等）、法律法规、评审结论、合同变更、上游专业设计修改文件等。 A.11.1.5.3设计验证执行设计文件校审、签署与会签规定和设计文件修改标识规定。 A.11.1.6设计过程的检查和评定设计过程的检查和评定执行设计质量检查管理规定和设计质量评定管15/26理规定。 A.11.1.7设计确认在工程设计各阶段文件交付后，由政府、业主、监理、设计单位等参加的审查会议，即为该阶段的设计确认活动。 A.11.1.8设计更改在设计过程中按照设计更改控制及统计分析规定对如下更改进行控制a）设计评审过程引起的更改；b）校核、审核、审定、会签引起的更改；c）设计条件变化引起的更改；d）业主原因引起的更改。 A.11.2设计更改的控制项目部按业主设计变更管理程序和本公司文件控制程序、设计更改控制及统计分析规定管理设计变更，以保证所有设计变更符合法律法规、规范标准和业主的要求，保证工程产品的质量。 A.11.2.1设计变更文件的控制A.11.2.1.1设计变更文件属于受控文件，项目部收到设计变更文件后，按程序要求进行登记，标识、审核、发放和归档。 A.11.2.1.2设计变更文件的发放范围、版本有效性和发放程序与原设计文件一致。 A.11.2.2设计变更的分类A.11.2.2.1按变更原因可分为a）设计原因的变更；b）非设计原因的设计变更。 A.11.2.2.2按变更影响程度可分为a）重大设计变更；b）一般设计变更。 A.11.2.3设计变更的审核、批准和实施A.11.2.3.1设计单位提出的设计变更应经过业主审核批准，项目部按批准的设计变更实施。 A.11.2.3.2业主提出的变更应同时附有设计变更文件，项目部按此实施变更。 A.11.2.3.3项目部提出的设计变更应按程序向业主和原设计单位申请，经业主和设计单位审核批准后，按批准的设计变更实施。 A.11.2.3.4设计变更涉及到国家法律、法规的，应符合相关法律、法规的要求，需要政府审批的变更应经政府批准，按批准的设计变更实施。 A.11.2.3.5所有变更应按业主规定的变更程序和审批手续执行。 A.12采购过程质量控制项目部按照业主物资采购的质量要求和本公司工程项目采购管理程序、供应商管理规定以及其他相关物资采购管理规定的要求，编制物资采购质量计划对采购过程进行控制，以确保所采购物资的质量符合相关标准、规范和设计要求。 采购过程控制包括，物资供应商的评价和选择、采购物资的检验、物资运输、包装、标识、仓储保管以及供应商的考核等内容。 16/26A.12.1确定物资供应商A.12.1.1项目部根据合同约定和业主的要求选择物资供应商，根据业主推荐的合格供应商名录和本公司合格供应商名录，按照本项目设备材料的相关技术质量要求，确定本项目的合格物资供应商名录。 A.12.1.2对于业主推荐的和项目部选择的物资供应商，如果在公司合格供应商名录之外，则应按程序对其相关生产制造资质进行审查，对其质量保证能力进行考察和评价，经审查符合要求的列入本项目合格供应商名录，工程项目完工后，项目采购经理针对供应的产品质量、现场服务质量和交货时间评价该项目中的所有物资供应商，将评价意见报采购部。 A.12.1.3在本项目合格供应商名录中，通过询价、招标等方式，综合考评、选择物资供应商。 A.12.1.4采购合同签订前应审核合同中的技术质量条款和所附技术协议，以及适用的相关标准、规范，保证在采购合同中明确所采购的材料设备符合质量要求。 A.12.2采购物资的质量检验A.12.2.1物资检验根据设备材料重要性等级划分管理规定分为、不同类别等级，分别采用全程驻厂监造、关键停检点共检的中间检查、出厂检验和进场检验的检验方式。 A.12.2.2项目部根据业主采购物资检验要求、本公司工程物资检验管理规定和所采购物资的技术质量要求，编制项目采购物资质量监检计划表，按检验计划实施检验，以保证所采购的产品符合相关规范、标准的质量要求。 A.12.2.3采购的所有设备、材料，都要对其产品合格证、质量证明书、检验试验报告等质量证明文件进行审核。 重点审核其规格型号，适用标准、性能参数、化学成分、炉号、批号、检验试验结果和其有效性。 A.12.2.4所有采购的设备、材料都要进行实体的规格型号、几何尺寸、外观质量、产品标识和保护状况检查。 规范、标准中有物理、化学复验或功能、性能检测、试验要求的设备、材料，还应进行复验或试验。 A.12.3标识、包装、运输和仓储A.12.3.1项目部按工程项目采购管理程序的要求，在物资采购合同的技术条款中明确运输、包装、标识和防护要求。 A.12.3.2工程物资采用铭牌、标签、产品编号、位号和记录等其中一种或几种组合方式进行标识。 A.12.3.3本工程的设备、材料分别在国内各地采购，部分设备、材料为国外供货，货物运输涉及公路运输、铁路运输、海运等多种运输方式。 为保证运输过程中对工程物资进行充分、可靠的保护，合同中应明确物资包装要求。 A.12.3.4大型、超限设备和其他重要设备、材料的运输应编制运输方案，应符合相关质量要求和HSE的要求，并经过业主和项目部的审核批准。 A.12.3.5进场的材料、设备，将根据待检、检验合格、不合格状况分别存放、保管，并进行标识，防止未经检验或检验不合格的材料设备投入使用。 A.12.3.6物资搬运要采取必要的防护措施，采用正确妥善的搬运方法。 根据产品的尺寸、形状、重量、刚性、易碎性、精密性和环保要求等特点选择适宜的搬运工具和保护方法，防止其变形、受撞击、摩擦、防腐层损伤或其他损伤，损坏产品质量。 17/26A.12.3.7物资贮存应根据物资的特性，选择适宜的贮存方式。 贮存的产品应定期维护，对有防潮、防晒、防锈蚀等特殊贮存要求的产品，贮存环境必须满足其产品要求。 A.12.3.8建立定期检查制度，及时发现和处理损坏的物资。 A.13施工过程质量控制项目部按照业主质量控制和检验程序要求、公司工程项目施工管理程序、施工承包商管理程序以及其他相关管理规定控制工程项目施工质量。 施工质量控制主要包括施工承包商的评价和选择、生产和服务的提供、特殊过程确认、质量控制点的设置和检查、产品的检查验收、施工过程中的随机抽查、保修服务等。 A.13.1确定施工承包商A.13.1.1项目部按照合同约定、业主的相关规定和公司施工承包商管理程序选择施工承包商。 根据公司的合格施工承包商名录和资格预审情况确定入围的潜在承包商名单，通过招标方式选择具备相应资质和质量保证能力的承包商实施工程施工，并按业主相关管理程序报批。 A.13.1.2对业主推荐的和项目部选择的施工承包商，如果在公司合格施工承包商名录之外，应按程序对其资质、施工能力和质量保证能力进行考察和评价，评价合格的列入合格承包商名录。 A.13.2施工准备的质量控制A.13.2.1项目部按照施工人员管理规定，对施工承包商进场人员和设备进行审核，主要包括下列内容a）质量管理体系；b）项目经理、项目技术负责人、施工经理、质量经理、特岗人员；c）检查施工承包商拟用于工程的检测设备的有效性，将检定证书的复印件报监理单位备案；d）对进入施工现场的施工机械的性能进行检查，检查合格后，将合格证的复印件报监理单位备案；e）对进入现场的焊工、无损检测人员、起重机械安装人员、测量工等进行检查报验，并根据需要对焊工进行考试。 A.13.2.2项目部按照施工组织设计管理规定和施工方案管理规定对施工承包商编制的施工组织设计和施工技术方案进行审核。 A.13.2.3项目部需准备的工程项目管理文件如下a）识别与本项目有关的工程建设方面的法律、法规和其他要求，包括政府机构发布的、行业规定、项目所在地方标准及业主的要求，形成本项目的质量和信息安全法律法规及其他要求清单；b）本公司的质量管理体系文件。 A.13.2.4项目部按照施工图会审和设计交底管理规定参加（组织）详细设计文件会审和设计交底。 A.13.2.5物资使用前检验A.13.2.6所有物资在使用前要按照业主的要求、监理的报验程序和公司的工程项目施工管理程序进行检验和报验，经检验合格的材料设备才能投入使用。 18/26A.13.2.7对于实体质量检验合格（包括材料复验），但质量证明文件未能随物资同时到达，而施工急需的物资或检验试验周期较长的物资，可按程序紧急放行。 紧急放行须经项目经理审核，并报业主和监理批准。 紧急放行的物资必须做出明确标识以便于以后的识别、检查或更换。 收到质量证明文件，并经审核符合要求，或者后续的检验试验结果合格后，可确认为合格物资。 后续检验试验不合格的物资应及时追回并更换合格产品。 A.13.2.8特殊过程的确认根据工程项目的特点和公司质量管理手册的要求，识别本工程项目的特殊过程包括焊接工程、防腐工程、防水工程、大体积砼、桩基础工程（根据工程项目情况增减）。 项目部按照项目特殊过程管理规定对特殊过程进行确认和控制。 A.13.3施工过程的质量控制A.13.3.1质量控制点的设置A.13.3.1.1质量控制点是为了保证工程产品质量符合设计和规范标准要求而设置的，由质量相关方共同参与的监督、检查、检验、试验及核实点。 A.13.3.1.2质量控制点的设置对象，是国家和行业工程施工验收规范和标准中规定的检查项目和对工程产品性能、安全、寿命、可靠性等质量特性有重要影响的关键点，包括重要的工程部位、质量薄弱环节、重要的施工工序、关键和复杂的施工操作、性能的检验试验、特殊作业人员的资质和技能、施工方案和施工方法、工艺条件要求高的原材料以及性能要求高的施工机具仪器等。 A.13.3.1.3质量控制点根据其重要性和对质量的影响程度分为A级、B级和C级三个级别。 A级为停止点，B级为见证点，C级为一般控制点。 A.13.3.1.4工程开工前，专业工程师根据施工质量控制点设置导则，结合行业特点、设计要求、施工工序和现场实际情况编制详细的施工质量控制点设置表，用以实施质量控制和质量检验。 A.13.3.2质量控制点的检查A.13.3.2.1A级控制点（停止点）此控制点首先由施工承包商自行检查，确认合格后报项目部，项目部专业工程师复查合格后，按合同约定的时间和程序向监理报验，由监理组织质量监督站、业主共同进行监督检查，经检查合格后予以确认，继续后续施工。 此质量控制点未经共同检查或共同检查后认为不合格，不得继续后续施工。 必要时由监理组织设计共同参与检查。 A.13.3.2.2B级控制点（见证点）此控制点首先由施工承包商自行检查，确认合格后报项目部，项目部专业工程师复查合格后，按合同约定的时间和程序向监理报验，由监理组织质量监督站、业主共同进行监督检查，经检查合格后予于确认，继续后续施工。 如果应参加检验方未在约定时间进行检查，或通知项目部此控制点不予检查，将继续后续施工。 监理、质量监督站和业主可在以后进行检查或核实相应质量记录。 如果是PC承包形式，必要时由监理组织设计共同参与检查。 A.13.3.2.3C级为（一般控制点）此控制点施工承包自行检查，合格后继续后续施工，并将检查结果报项目部。 A.13.3.3检验和试验计划（根据业主或监理的要求确定）A.13.3.3.1项目部按照业主的质量控制要求、公司分项工程质量检验与试验19/26计划编制与实施规定编制各专业工程质量检验与试验计划，并按此计划实施工程质量检验和试验。 A.13.3.3.2检验、试验计划应包括a）施工过程中的主要施工工序和特殊过程；b）工程产品，包括检验批、分项工程、分部工程和单位工程；c）隐蔽的工程内容；d）检查、检验的内容，包括施工人员资质、材料设备、特殊工序操作、几何尺寸及形状、性能参数、性能测试和试验等；e）检验、试验所使用的工量具、检测试验设备；f）适用的规范、标准和合格标准；g）质量控制点级别设置和参检单位；h）签署栏。 签署栏设为四栏，包括施工承包商、承包商、监理单位/质量监督站和IPMT/业主。 A.13.3.3.3检验、试验计划应包括文字部分和表格部分，控制点、检验试验内容、检测工量具和检测设备及签署栏可用表格形式，其它可用文字叙述。 A.13.3.3.4专业工程师应在工程开工前编制完成检验试验计划，经项目施工经理和质量经理审核后，报监理、质量监督站和业主批准。 A.13.3.3.5项目部将严格按批准的检验试验计划实施质量控制和质量检验，保证工程质量符合相关标准、规范、设计图纸和业主的要求。 A.13.3.4隐蔽工程的检查隐蔽工程应列入质量控制点，按质量控制点检查程序实施控制。 此外，隐蔽工程有其特殊性，还要按隐蔽工程检查验收的特殊程序办理隐蔽手续，签署隐蔽记录，保证被隐蔽的工程质量满足设计和规范标准的要求。 A.13.3.5工程质量验收A.13.3.5.1项目部按照业主的质量控制要求、公司单位（子单位）分部（子分部）分项工程划分和验收导则编制单位（子单位）分部（子分部）分项工程划分表并按此实施工程质量检验和验收。 A.13.3.5.2工程施工产品包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位）工程。 产品的检查验收，按合同约定的验收规范进行检查验收。 A.13.3.5.3分项工程（检验批批）施工结束后，施工承包商的技术负责人组织自评，确认合格后报项目部，项目部专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序向监理报验，由监理工程师组织业主、项目部、施工承包商共同进行质量检验，经查合格后确认验收。 A.13.3.5.4分部（子分部）工程施工结束后，施工承包商的项目经理组织自评，确认合格后报项目部，项目部质量经理组织专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序向监理报验，由总监理工程师组织业主、项目部和施工承包商的项目负责人、技术质量负责人共同进行质量检验，经查合格后确认验收。 A.13.3.5.5单位（子单位）工程施工结束后，施工承包商项目经理组织自检评定，自检评定合格后报项目部。 项目部项目经理组织施工经理、质