纺织品的编制审核作业指导书(新).doc

纺织品的编制审核作业指导书(新) 质量管理体系专业审核作业指导书编号纺织品的编织The Weavingof Textiles北京联合智业认证有限公司目录前言?31.范围?42.引用文件?43.定义?44.产品/服务范围、特点与专业代码?45.业务/服务流程?46.关键质量活动?57.审核要点和审核方法?68.法规与技术/标准规范要求的检查方法?12附录A目前适用的国家和行业制定的技术标准目录清单?122前言为了规范本公司审核员对申请认证的纺织品编织企业进行质量管理体系审核运作制定本专业审核作业指导书。 本标准的附录A、B是提示的附录。 本标准起草单位北京联合智业认证有限公司本标准主要起草人王建华31范围本指导书是用于指导审核用棉、毛等纤维采用精、粗纺或其他加工方式形成的纱或合股线进行编织加工的企业。 的编织企业。 2引用文件GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语（idt ISO90002000）GB/T19001-2000质量管理体系要求(idt ISO90012000）公司质量手册(文件号)程序文件(文件号)3定义3.1编织是指把细长条状的东西交叉组织起来。 本指导书中所说的细长条状的东西是指使用棉、毛等纤维采用精、粗纺或其他加工方式形成的纱或合股线。 4产品/服务范围、特点与专业代码本专业审核作业指导书所适用的产品/服务的范围所对应的专业代码为04.02(纺织品的编织)。 纱或合股线经过编织后作为坯布要经过后才能提供给消费者，因此在全功能企业中作为半成品提供给下道工序即后工序；在编织企业中则作为成品提供给进行纺织品后或纺织品制作的企业。 5生产工艺流程4卷纬纱(合股线)整经浆纱穿综穿筘6关键质量活动入库编织检验在棉纺产品编织前的浆纱应视为关键质量活动，通常所涉及的职能部门为生产和工艺主管部门及进行该质量活动的车间或工序。 57审核要点和审核方法质量体系审核检查表部门编号序号12审核项目标准条/款审核检查记录备注组织工作场所的工作环境及相关设施能否6.4满足产品实现过程的符合性要求？(如厂房、仓库、空调系统、生产设施、水、电、汽、消防安全设施等)现场抽查空调运行记录、温湿度仪检查记录等什么是产品实现过程的策划？产品实现过7.1程的策划与组织质量管理体系其他过程要求的关系是如何处理的？产品策划的主要内容从哪些方面进行？组织从哪些方面确定与产品(服务)有关的7.2.1要求？采取了哪些方式？如何实施的？是否已在文件中作出了规定？组织适用的主要法律、法规和规章有哪些？抽查1-2份适用的法律、法规或规章，核查本组织产品能否得到满足？产品要求(合同)评审的主要目的是什么？7.2.2抽查3-5份评审记录，查评审是否符合文件规定？跟踪措施是否已得到实施？顾客要求没有形成文件时，组织是否存在接收顾客要求的情况？如存在，接收前是否已经过确认？在某一时期内，产品要求是否发生变化？如6发生，抽查1-3份变更通知单，查相应文件是否已得到修改？是否通知到有关部门？组织是否存在网上销售？如存在，请说明评审方式，并抽查1-3份评审记录。 组织在产品提供前、提供中和提供后，与顾7.2.3客沟通的方式是如何实施的？有哪些沟通活动？在哪些文件中规定？得到了沟通哪些信息？适用时，抽查3-5份沟通记录(包括顾客反馈或顾客投诉记录等)。 组织的设计和开发策划是如何进行的？是否7.3.1在文件中作出规定？设计和开发策划的主要内容有哪些？策划的结果是否形成文件？是否编制设计开发计划？如存在，抽查1-3份开发计划，内容是否符合程序规定？抽查1-3个开发设计岗位，职责和权限是否明确规定。 技术接口是否予以明确？能否实现有效的沟通？效果如何？本组织设计输入一般包括哪些内容？7.3.2查1-3种开发设计的输入文件，查是否完整、清晰。 查对其充分性是否进行了评审？抽查评审记录。 本组织设计和开发输出有哪些要求？7.3.3抽查1-3种开发设计的输出文件，查是否通过批准？输出文件是否规范？本组织的设计和开发评审分几个阶段进行？7.3.4在哪些文件中作出规定？本组织的设计和开发评审的主要内容有哪些？哪些人员参加评审？各阶段的评审由谁主7持？抽查1-3次设计和开发评审记录，查评审的阶段、内容，参加人员和评审结论是否清楚、准确。 跟踪措施是否作出安排？本组织的产品一般有哪几个阶段的验证。 7.3.5本组织设计和开发验证的方式有哪些？在哪些文件中作出规定？抽查1-3份设计和开发验证记录，查设计输出能否满足设计输入要求？对任何存在的设计问题，是否予以明确识别？跟踪措施是否予以明确和记载？需要时，追踪实施效果。 本组织产品设计和开发确认的主要方式和确7.3.6认时机是如何安排的？在哪些文件中作出规定？抽查1-3种设计和开发产品确认记录，查产品能否满足规定或预期的使用要求？对存在问题是否予以明确？跟踪措施是否清楚？实施效果如何。 本组织设计更改的审批权限是如何规定的？7.3.7请提供1-3种产品设计更改通知汇总单，抽查2-3份设计更改，查是否按规定进行审批？更改是否到位？是否通知到相关部门？更改是否进行重新评审、验证和确认？结论如何？查是否发生更改，跟踪措施是否予以实施，实施效果如何？本组织对采购产品的控制范围是如何确定7.4.1的？查组织评价和重新评价供方的准则，查是否形成文件。 抽查预选供方调查和评价记录，查调查内容是否完整，能否体现供方质量管理体系状况？评8价结论意见是否清楚准确？是否按文件规定进行？组织是否对合格供方进行定期评审，抽查评审记录是否符合文件要求。 查合格供方名单，查是否经过领导审批。 查采购产品进货台帐，抽查2-3种进货产品，查是否在合格供方名单之中？组织是否发生“紧急采购”情况？如发生，抽查1-3次“紧急采购”审批记录，查是否符合文件规定？本组织对供方在采购信息中提出哪些要7.4.2求？要求是否准确充分？抽查采购产品信息清单。 本组织对采购产品验证方式有哪些？查是7.4.3否在相关文件中做出规定？当组织和顾客在供方的现场实施验证时，是否对验证的安排和放行的方法做出明确规定？并抽查采购产品验证记录，查是否符合组织文件规定？本组织生产和服务提供的控制是如何策划7.5.1的？本组织的关键过程和特殊过程有哪些？本组织生产和服务提供过程中的受控文件包括哪些内容？抽查1-3种产品，查在生产和服务提供过程中，是否获得明确的质量特性信息？在哪些文件中做出规定？生产现场是否有上机工艺单，填写是否完整。 查重要作业岗位是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件？查操作参数及作业程序是否符合操作文件规定？查操作人员是否9熟悉作业程序或操作规程要求？运转设备能否满足产品特性要求？抽查设备日常维修检查记录，了解设备完好程度。 查设备维护检修计划及完成记录，查设备保养状况。 查产品交付的规定，抽查已交付产品过程记录，查是否符合组织程序规定？售后服务有哪些活动？抽查售后服务记录，查顾客要求是否得到圆满解决？顾客满意度如何？查通过售后服务收集相关信息记录，查信息分析资料。 这些信息能否为组织领导决策提供可靠依据？能否使用有用信息，以达到持续改进？本组织有哪些特殊过程？主管人员说明对7.5.2本组织特殊过程的确认是如何安排的？这种确认活动包括哪些内容？查特殊过程鉴定记录，查鉴定方式和过程能力能否满足产品要求？抽查特殊过程操作记录，查是否符合验收准则要求？抽查特殊过程人员上岗培训记录或上岗资质证明资料(上岗证)等，查操作人员能力能否满足要求？抽查特殊过程使用设备鉴定记录，查能否满足产品主要特性要求？抽查特殊过程使用的操作文件是否满足工艺要求？本组织标识有哪几种类型？各自的目的是什7.5.3么？采用什么方法进行标识？在哪些文件中作出规定？10对现场生产或存放需要标识的产品，查产品标识是否清楚？(包括纬纱库、经轴存放区、成品库)查现场存放和在产半成品的监视和测量状态标识是否清楚？是否符合程序规定？(如坯布转移单填写是否完整)本组织产品有哪些需要达到可追溯的目的？查产品是否有可追溯标识(如坯布是否绣有编号，是否可追溯，与转移单编号是否一致)成品包装的标识是否满足相关产品标准的要求。 本组织是否存在顾客财产？顾客财产有哪7.5.4些类型？查组织接收顾客财产的验证记录，查存放场地，顾客财产是否有防止误用的明显标识？查保存环境能否满足产品要求？组织对产品防护的范围是如何规定的？防7.5.5护的主要目的是什么？在产品进行生产、贮存、搬运等过程中组织对产品的防护制定了哪些措施？查库存产品定期或不定期检查记录，查库存产品质量状况是否清楚。 生产现场抽查半成品的盛装容器是否完好，成品包装材料，包装设计、仓贮环境、搬运工具、车辆是否满足产品要求。 查组织测量装置台帐，查能否满足测量需求7.6和产品质量要求？查组织测量装置周期校准计划，抽查5-10种测量装置或测量器具校准记录，查能否与要求11的测量能力保持一致？校准周期是否符合要求？查能否溯源到国家或国际标准？过程的监视和测量的主要对象是什么？本8.2.3组织对过程的监视和测量是如何策划的？监视和测量的主要手段和方法有哪些？请主管领导说明产品的监视和测量是如何8.2.4策划的？本组织产品监测分几个阶段进行？策划结果是否形成文件？监视和测量点是如何确定的？抽查3-5份产品接收准则，查监测方法，的设备或器具、人员资格，主要指标及产品放行的规定等是否作出明确说明？各抽查2-5种投产产品、过程产品和最终产品监测记录，查是否符合接收准则要求？查放行人员是否已签字确认？监测记录是否按规定填报？是否按规定保存？未达到接收准则的产品是如何放行的？查是否经过授权人员或顾客批准？是否符合程序规定？审核员部门代表部门其它人员年月日8法规与技术/标准规范要求的检查方法目前该行业执行的国家强制性技术标准是GB18401-xx纺织品甲醛含量的限定其余为国家或行业推荐执行的技术标准，采取国家认可试验室和企业自查相结合的方法进行检查。 12附录A适用的国家和行业制定的技术标准目录清单纺织品编织专业的国家和行业标准标准编号GB/T2841988GB/T2851988GB/T2861988GB/T2871988GB/T3301994GB/T3981993GB/T4061993GB/T7311987GB/T7321987GB/T7331987GB/T7341987GB/T7351987GB/T7361987GB/T7371987GB/T24351994GB/T26991987GB/T27001987GB/T27011987GB28281987GB28291987GB/T29091994GB/T29101997GB/T29111997GB/T2912.11998GB/T2912.21998GB/T3291.11997GB/T3291.21997GB/T3291.31997GB/T38191997GB/T38201997GB/T39161997GB/T3917.11997GB/T3917.21997标准名称精梳涤棉混纺色织布精梳涤棉混纺色织布布面疵点评分方法色织布检验规则色织布标志和包装棉帘子布代替标准GB330331-1981GB330331-1981GB243424371981GB/T2435-1981棉本色纱线棉本色布黄麻麻袋的技术条件黄麻麻袋的分等规定黄麻麻袋、麻布试验方法黄麻麻袋、麻布的包装和标志黄麻麻袋、麻布验收规定黄麻麻布的技术条件黄麻麻布的分等规定棉帘子布试验方法黄麻麻纱、线的包装和标志黄麻麻纱、线的验收规定黄麻麻纱、线试验方法逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续的检查）周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）GB2909.1橡胶工业用棉帆布2909.51982纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB29101982纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB29111982纺织品甲醛的测定第1部分游离水解的甲醛（水萃取GB29121982法）纺织品甲醛的测定第2部分释放甲醛（蒸气吸收法）GB29121982纺织纺织材料性能和试验术语第1部分纤维和纱线GB32911982纺织纺织材料性能和试验术语第2部分织物GB32911982纺织纺织材料性能和试验术语第3部分通用GB32911982纺织品织物折痕回复性的测定回复角法GB38191983纺织品和纺织制品厚度的测定GB38201983纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定GB39161983纺织品织物撕破性能第1部分撕破强力的测定冲击GB39191983摆锤法纺织品织物撕破性能第2部分舌形试样撕破强力的测GB39171983定13纺织品织物撕破性能第3部分梯形试样撕破强力的测定纺织品织物拉伸性能第1部分断裂强力和断裂伸长率GB/T3923.11997的测定条样法纺织品织物拉伸性能第2部分断裂强力的测定抓样GB/T3923.21998法GB/T41461984纺织名词术语（化纤部分）GB45801984无衬里消防水带GB/T46661995机织物长度的测定GB/T46671995机织物幅宽的测定GB/T3917.31997GB/T46681995GB/T46691995GB/T53241997GB/T53251997GB/T57051985GB/T57061985GB/T57071985GB/T7689.41989GB/T7689.51989机织物密度的测定GB39181983GB39231983GB110501989GB46661984GB46671984GB46681984GB86781988GB46691984GB53241989GB53251989GB9995198814机织物单位长度质量和单位面积质量的测定精梳涤棉混纺本色纱线精梳涤棉混纺本色布纺织名词术语（棉部分）纺织名词术语（毛部分）纺织名词术语（麻部分）纺织玻璃纤维机织物宽度和长度的测定纺织玻璃纤维机织物普通弯曲硬挺度的测定纺织玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T7689.61989（条样法）GB/T77421987纺织品胀破强度和胀破扩张度的测定弹性膜片法GB81701987数值修约规则纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、GB/T8628xx标记及测量GB/T8629xx纺织品试验用家庭洗涤及干燥程序GB/T86301988纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定GB/T8631xx纺织品织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定GB/T8632xx纺织品机织物近沸点商业洗涤后尺寸变化的测定GB/T86831988机织物一般术语和基本组织的定义GB/T86841988纺织品质量的测定词汇GB/T86861988织物光泽测试方法GB/T86931988纺织纱线的标示GB/T86941988纺织纱线及有关产品捻向的标示GB/T86951988纺织纤维和纱线的形态词汇GB/T91011988锦纶66浸胶帘子布GB/T91021988锦纶6浸胶帘子布GB/T91271988柞蚕丝织物GB99941988纺织材料公定回潮率GB/T99951997纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法GB/T101081988出口桑蚕丝织物GB/T101091988出口合成纤维丝物GB/T101101988出口和服坯绸GB/T106291989纺织品用于化学试验的实验室样品和试样的准备GB/T110471989织物勾丝试验方法GB114031989纺织品色牢度试验聚酰胺标准贴衬织物规格GB/T117461989簇绒地毯GB/T119511989纺织品天然纤维术语GB/T119651989GB/T137591992GB/T137601992GB/T137611992GB/T137621992GB/T137631992GB/T137641992GB/T137741992GB/T143101993GB147981993GB/T147991993GB/T148001993GB/T148011993GBn229230GB/T155511995桑蚕丝织物1984GB/T155521995丝织物试验方法GBn2351984GB/T155531995丝织物检验规则GBn2361984GB/T155541995丝织物包装和标志GBn3271984GB/T157881995土工布拉伸试验方法宽条样法GB/T157891995土工布透水性测定方法GBn231232GB/T166051996再生纤维素丝织物1984GB/T170331997纺织品棉纱线贸易规格GBn233GBn2341984GB/T172531998合成纤维丝织物FZ430021991FZ430031991GB/T173921998国旗用织物GB175911998阻燃机织物GB/T175981998土工布多层产品中单层厚度的测定GB/T176301998土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法GB/T176311998土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法GB/T176321998土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法GB/T176331998土工布及其有关产品平面内水流量的测定GB/T176341998土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法土工布及其有关产品摩擦特性的测定第1部分直接剪GB/T17635.11998切试验GB/T176361998土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布/滑块法土工布及其有关产品拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测GB/T176371998定GB/T176381998土工合成材料短纤针刺非织造土工布GB/T176391998土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T176401998土工合成材料长丝机织土工布GB/T176411998土工合成材料裂模丝机织土工布GB/T176901999土工合成材料塑料扁丝编织土工布GB/T177591999本色布布面疵点检验方法GB/T18318xx纺织品织物弯曲长度的测定GB502901998土工合成材料应用技术规范GJB9911990防雷达侦察伪装遮盖用布和绳15纺织品变形长丝纱术语土工布术语土工布的取样和试样准备土工布厚度测定方法土工布单位面积质量的测定方法土工布梯形法撕破强力试验方法土工布透气性的试验方法纺织品机织物组织代码及示例棉本色灯芯绒土工布鉴别标志土工布孔径测定方法干筛法土工布顶破强力试验方法机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GJB9921990GJB12621991GJB14591992FZ/T010011991FZ/T010151991FZ/T010161991FZ/T010171991FZ/T010181992FZ/T010201992FZ/T010231993FZ/T010341993FZ/T010351993FZ/T010361993FZ/T010371993FZ/T010411995FZ/T010481997FZ/T010621999FZ/T010681999FZ/T010752000FZ/T010901999FZ/T010911999FZ/T010921999FZ/T010931999FZ/T010941999FZ/T100021993FZ/T100031992FZ/T100041993FZ/T100061993FZ/T100071993FZ/T100081996FZ/T100091996GB86791988GB86801988GB86811988GB86821988GB4101978GB4081978GB4051978ZB W080011985ZB W080021985FJ5141982ZB W04006.1FZ/T100111996温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品1989温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正ZB W04006.2FZ/T10013.21999方法本色布断裂强力的修正方法1989温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正ZB W04006.3FZ/T10013.31999方法印染布断裂强力的修正方法1989FZ/T100141999棉及化纤纯纺、混纺纱线交付验收抽样方案ZB W100011989FZ/T100151999棉及化纤纯纺、混纺本色布交付验收抽样方案ZB W100021989FZ/T100171999本色布物理指标生产评等检验抽样方案ZB W130031988FZ/T100181999本色布外观质量生产评等检验后复查抽样方案ZB W130041988FJ546547FZ/T1xx1992气流纺棉本色纱1984FZ/T1xx1995粘纤本色纱线GB4021978FZ/T1xx1995涤粘中长混纺本色纱线FJ512198216伪装服用维/棉迷彩布特种工业用纺织品储存规格特种工业用纺织品布、绸、带、线品号、品名命名方法棉纺织产品折标准品用电计算导则纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定和计算纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定实验室样品的抽取纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定试样的清洁方法纺织品机织物疵点术语纺织品机织物的描述贴衬织物沾色程度的仪器评级方法机织物拉伸弹性试验方法纺织材料标示线密度的通用制（特克斯制）纺织材料以特克斯（Tex）制的约整值代替传统纱支的综合换算表纺织产品保证文件绒毛织物绒毛长度和绒毛高度的测定蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定弹性机织物的拉伸弹性试验方法评定纺织品白度用样卡服装衬布外观质量局部性疵点结辫放尺规定机织物结构分析方法织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法机织物结构分析方法织物中纱线织缩的测定机织物结构分析方法织物中拆下纱线捻度的测定机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定机织物结构分析方法织物单位面积经纬纱线质量的测定色织牛仔布布面疵点评分方法帆布织物试验方法棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点合格率检验棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装色织棉布布面疵点评分方法ZB W040101989ZB 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