质量管理体系过程清单.doc

.管理体系过程清单过程名称主责部门相关部门涉及标准条款文件组织环境和相关方需求的分析评价最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等风险和机遇评估确最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2/6.1风险和机遇控管理办法、风险和机遇评估分析表范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4/5/6/7.1质量体系组织机构、质量方针、质量目标、质量文件、质量目标分解统计表管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审最高管理层质管办、综合管理处院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处6/7/9内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度调查报告、质量目标分解统计表不合格和纠正措施、持续改进最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处6/7/10不合格控制程序、持续改进控制程序顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通招生处、就业处、学生处招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处8.1/8.2/7.2/7.4/7.5 l内外部沟通控制程序、合同评审记录教育教学服务的设计开发；设计变更教务处招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处8.3专业开发设计控制程序、专业人才培养方案和审批采购管理过程综合管理处、后勤处综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处8.4/8.6/8.7外部提供过程、产品和服务控制程序服务提供、监控和分析和评价标识和追溯性；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制招生处、就业处、教务处、学生处招生处、就业处、教务处、学生处8.4/8.6/8.7教育教学过程控制程序、教学管理工作规范、专业人才培养方案、教师教学工作规范、教学人员考核的程序和方法、学生管理和德育教育控制程序、学生手册、不合格输出控制程序、持续改进控制程序服务过程和效果监测控制程序标识和可追溯性程序、顾客满意度控制程序人力资源管理、监控、人员能力提升和考核人力资源处院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处7.1/7.2/7.3/7.4/7.55.1/5.2/5.3人力资源配置及培训控制程序人力资源管理制度汇编生产和服务设施设备管理综合管理处、机电系、后勤处综合管理处、机电系、后勤处7.1/7.1.3/7.1.4设施和工作环境控制程序固定资产管理办法多媒体设备管理规章制度信息与信息系统管理信息中心、技安处学校其他部门7.1/7.1.3/7.1.4资料档案管理制度、网络安全管理制度信息安全管理制度监视和测量、量具管理机电系后勤处7.1.5服务过程和效果监测控制程序量具检测维修制度文件管理院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系7.5文件控制程序记录控制