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成华区文化馆2018年部门预算目 录第一部分成华区文化馆概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成华区文化馆2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表1、 部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成华区文化馆概况成华区文化馆2018年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能 在政府文化部门领导下开展群众文化工作，实施社会审美教育。开展群众文化活动、提供免费开放服务和数字化服务、组织公益文艺培训、指导群众文艺创作、实施非物质文化遗产保护、开展文化志愿服务等。（二）2018年重点工作1.总分馆建设。依托公建配套建设和区、街、社三级文化机构网络，启动文化馆总分馆建设，健全公共文化服务现代化体系，提升公共文化服务效能。2.新馆建设。启动文化馆新馆、演艺中心建设，完善和提升文化馆阵地设施建设水平，更好服务群众。3.组织开展好庆祝“改革开放40周年”系列文化活动。4.继续做好成都成华历史人文系列丛书的编辑出版工作。5.做好“沙河流韵”区域文化品牌深度打造。6.协助成都市承办好2018中国文化馆年会.7.抓好文化馆公共文化云建设。8.进一步做好错时延时免费开放和市民文化艺术学校公益培训工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华区文化馆是二级事业预算单位。第二部分 成华区文化馆2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算220.55万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入220.55万元。支出包括：文化体育与传媒支出185.33万元，社会保障和就业支出16.18万元，医疗卫生与计划生育支出4.75万元,住房保障支出14.29万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成华区文化馆2018年一般公共预算当年拨款220.55万元，比2017年预算数186.38万元增加34.17万元，增长18.33%，变动的主要原因，一是按照上级要求，增加了错时延时开放服务，新增2名专业人员经费（工资、保障、绩效），二是增加了公共文化数字化平台建设（市下目标）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出185.33万元，占84.03%；社会保障和就业支出16.18万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出4.75万元，占2.15%；住房保障支出14.29万元，占6.47%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况群众文化（207010109）2018年预算数为180.33万元，比2017年预算数146.96万元增加33.37万元，增加22.70%，变动的主要原因是，新增打造“沙河流韵”区域文化活动品牌，开展系列文化活动。文化创作与保护(2070111)2018年预算数为5万元，比2017年预算数7万元减少2万元，减少28.57%，变动的主要原因是2017年预算项目中国彩塑艺术之乡深化建设相关工作已结束,不再纳入2018年项目预算,故经费减少。机关事业单位基本养老保险（2080505）2018年预算数为11.30万元，比2017年预算数9.36万元增加1.94万元，增长20.72%，变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2018年预算数为3.97万元，比2017年预算数3.74万元增加0.23万元，增长6.14%，变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。其他社会保障和就业支出(2089901) 2018年预算数为0.91万元，比2017年预算数2.66万元减少1.75万元，减少65.78%，变动的主要原因是人员的社会保障缴费变动。事业单位医疗（2101102）2018年预算数为4.26万元，比2017年预算数4.05万元增加0.21万元，增加5.18%，变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为0.42万元，比2017年预算数0.42万元持平。其他行政事业单位医疗支出（2101199）2018年预算数为0.07万元，比2017年预算数0.07万元持平。住房公积金（2210201）2018年预算数为14.29万元，比2017年预算数12.12万元增加2.17万元，增长17.90%，变动的主要原因是2018年住房公积金缴纳基数调增。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成华区文化馆2018年一般公共预算基本支出110.95万元，其中：人员经费77.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费18.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助14.31万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）公务用车运行维护费成华区文化馆核定车编1辆，目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车运行维护费3.5万元，较2017年预算3.5万元持平。2018年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2018年政府性基金预算支出情况的说明成华区文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，成华区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出（见下表)。科目科目编码科目名称合计207文化体育与传媒支出 20701 文化 2070109 群众文化2070111文化创作与保护208社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出216商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160599 其他旅游业管理与服务支出221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金成华区文化馆2018年收支总预算220.55万元，比2017年预算数186.38万元增加34.17元，增长18.33%，变动的主要原因，一是免费开放服务增加了错时延时服务，新增了聘用人员；二是根据市民诉求，市民文化艺术学校公益培训增加了培训种类和班次，新增师资课时费、教学教具费、班级管理志愿者劳务费。七、2018年收入预算情况说明成华区文化馆2018年收入预算220.55万元，其中：一般公共预算拨款收入220.55万元，占100%。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计220.55万元，其中：基本支出预算110.95万元，占50.31%；部门项目支出预算109.60万元，占49.69%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成华区文化馆2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计58.83万元。（二）政府采购情况2018年成华区文化馆没有政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2017年，成华区文化馆共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018年成华区文化馆实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算49.60万元。第三部分 名词解释成华区文化馆馆2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。群众文化（2070109）反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。文化创作与保护(2070111)反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。公务员医疗补助（2101103）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（2101199）反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。- 15 -第四部分 2018年部门预算表一、 部门预算收支总表 编制单位：成华区文化馆单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入220.55一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出185.33八、社会保障和就业支出16.18九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出4.75十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出14.29二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计220.55本 年 支 出 合 计220.55七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金三十、结转下年收 入 合 计220.55支 出 总 计220.55- 35 -二、 部门收入总表编制单位：成华区文化馆单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费合计220.55220.552070109群众文化180.33180.332070111文化创作与保护5.005.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3011.302080506机关事业单位职业年金缴费支出3.973.972089901其他社会保障和就业支出0.910.912101102事业单位医疗4.264.262101103公务员医疗补助0.420.422101199其他行政事业单位医疗支出0.070.072210201住房公积金14.2914.29三、 部门支出总表编制单位：成华区文化馆单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出专项资金上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出合计220.55110.95109.602070109群众文化180.3375.73104.602070111文化创作与保护5.005.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3011.302080506机关事业单位职业年金缴费支出3.973.972089901其他社会保障和就业支出0.910.912101102事业单位医疗4.264.262101103公务员医疗补助0.420.422101199其他行政事业单位医疗支出0.070.072210201住房公积金14.2914.29四、财政拨款收支预算总表编制单位：成华区文化馆单位：万元 收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入220.55一、本年支出220.55220.55 一般公共预算拨款收入220.55 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出185.33185.33 社会保障和就业支出16.1816.18 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出4.754.75 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出14.2914.29 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出二、结转下年收入合计220.55支出总计220.55220.55五、一般公共预算支出分科目表（1-1）编制单位：成华区文化馆 单位：万元项 目合计机关工资福利支出科目编码单位名称（科目）小计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出类款项220.55成华区文化馆220.55207文化体育与传媒支出185.3301文化185.332070109群众文化180.332070111文化创作与保护5.00208社会保障和就业支出16.1805行政事业单位离退休15.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.302080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9799其他社会保障和就业支出0.912089901其他社会保障和就业支出0.91210医疗卫生与计划生育支出4.7511行政事业单位医疗4.752101102事业单位医疗4.262101103公务员医疗补助0.422101199其他行政事业单位医疗支出0.07221住房保障支出14.2902住房改革支出14.292210201住房公积金14.29五、一般公共预算支出分科目表（1-2）项 目机关商品和服务支出科目编码单位名称（科目）小计办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费公务用车运行费维修（护）费其他商品和服务支出类款项成华区文化馆207文化体育与传媒支出01 文化 207 0109群众文化 207 0111文化创作与保护208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休 208 0505机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 0506机关事业单位职业年金缴费支出99其他社会保障和就业支出 208 9901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗 210 1102事业单位医疗 210 1103公务员医疗补助 210 1199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出02住房改革支出 221 0201住房公积金五、一般公共预算支出分科目表（1-3）项 目机关资本性支出（一）科目编码单位名称（科目）小计房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本支出类款项成华区文化馆207文化体育与传媒支出01文化 207 0109群众文化 207 0111文化创作与保护208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休 208 0505机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 0506机关事业单位职业年金缴费支出99其他社会保障和就业支出 208 9901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗 210 1102事业单位医疗 210 1103公务员医疗补助 210 1199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出02住房改革支出 221 0201住房公积金五 、一般公共预算支出分科目表（1-4）项 目机关资本性支出（二）科目编码单位名称（科目）小计房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本支出类款项成华区文化馆207文化体育与传媒支出01文化207 0109群众文化207 0111文化创作与保护208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休208 0505机关事业单位基本养老保险缴费支出208 0506机关事业单位职业年金缴费支出99其他社会保障和就业支出208 9901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗210 1102事业单位医疗210 1103公务员医疗补助210 1199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出02住房改革支出221 0201住房公积金五、一般公共预算支出分科目表（1-5）项 目对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出科目编码单位名称（科目）小计工资福利支出商品和服务支出其他事业支出小计资本性支出（一）资本性支出（二）小计费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）类款项220.5392.10128.43成华区文化馆220.5392.10128.43207文化体育与传媒支出185.3156.88128.4301文化185.3156.88128.432070109 群众文化180.3156.88123.432070111文化创作与保护5.005.00208社会保障和就业支出16.1816.1805行政事业单位离退休15.2715.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3011.302080506机关事业单位职业年金缴费支出3.973.9799其他社会保障和就业支出0.910.912089901其他社会保障和就业支出0.910.91210医疗卫生与计划生育支出4.754.7511行政事业单位医疗4.754.752101102事业单位医疗4.264.262101103公务员医疗补助0.420.422101199其他行政事业单位医疗支出0.070.07221住房保障支出14.2914.2902住房改革支出14.2914.292210201住房公积金14.2914.29五、一般公共预算支出分科目表（1-6）项 目对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出科目编码单位名称（科目）小计社会福利和救助助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用类款项0.020.02成华区文化馆0.020.02207文化体育与传媒支出0.020.0201文化0.020.022070109群众文化0.020.022070111文化创作与保护208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出99其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗补助2101199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出02住房改革支出221 0201住房公积金五、一般公共预算支出分科目表（1-7）项 目债务还本转移性支出预备费及预留其他支出科目编码单位名称（科目）小计国内债务还本国外债务还本小计上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金小计预备费预留小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出类款项成华区文化馆207 文化体育与传媒支出01文化2070109群众文化2070111文化创作与保护208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出99其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗补助2101199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出02住房改革支出2210201住房公积金6、 一般公共预算支出经济分类表（1-1）编制单位：成华区文化馆 单位：万元政府经济分类部门经济分类总计科目编码科目名称科目编码 科目名称类款类款501机关工资福利支出301工资福利支出01 工资资金津补贴01基本工资02津贴补贴03资金02 社会保障缴费08机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费10职工基本医疗保险