开平厂生产作业流程说明.doc

开平厂生产作业流程说明一、原料卷入库管理1、所有原料入库时，各班组库房管理员必须做好相应的入库记录并提交办公室；2、各班组库房管理员必须认真负责，对原料卷质量严格把关，如有质量问题及时报办公室，办公室人员及时与客户联系；3、原料卷入库时，各班组库房管理员必须认真清点原料数量、规格型号，如发生数量、规格型号与客户提供不符，应及时通知办公室与客户联系；4、原料入库单的填写必须正确完整，在备注一栏填写清楚入库日期，写明库管员姓名及所属班组；5、因质量、回卷等原因要重新入库时，各班组库房管理员必须要填写好原料卷标签，在原料卷内圈和外圈分别贴一张。二、加工计划的下达与实施1、生产计划员接客户计划单后要仔细核对原料卷信息，如规格、重量、在库信息；2、生产计划员根据客户要求及公司加工能力下达加工计划；3、各班组操作工接到加工计划单后要根据加工计划单的要求找到原料卷，认真核对原料卷信息，核对无误，按照加工要求进行生产，做好生产实际记录；4、各班组操作工在开平前要检查机器设备是否正常，如有问题及时解决，确保开平工作的万无一失；5、班组长是生产的一线指挥员，要对本班组的工作负责，对生产过程中出现的与生产计划的偏差负责纠正；6、生产计划在执行过程中遇不可抗因素(如设备故障、停电等)造成生产计划无法进行时班组长要及时与办公室联系，生产计划员到现场了解情况，并根据实际情况和客户做好解释工作；7、各班组操作工必须严格按加工计划单要求进行生产工作，严格遵守实施“首件、中件、尾件“三检制，根据加工计划单要求做出想应调整以使产品达到客户要求；8、加工过程中如发现不合格成品要及时修正，如发现质量或无法修正的问题，则立即停止生产，再将所遇质量问题如实报办公室，办公室人员及时联系客户，说明实际情况，由客户决定是否继续开平；9、生产计划员必须对生产工作实时追踪，重点协调本库原料卷与外库转卷的供货进度，及时向客户汇报开平进程；10、各班组不得私自改变加工顺序，必须严格遵守生产计划的安排。三、成品出库1、办公室人员根据客户原单或传真要求办理成品出库单并确认出库单填写内容与客户要求一致；2、对客户传真要求不明确的及时与客户联系确认成品出库信息，避免产生经济纠纷；3、办室人员核对提货司机车号，确认所提货物信息无误后，办理提货单、财务结费表，再由司机签字确认后结费盖章；4、班组库房管理员接到成品出库单后要认真核对货物规格、品名、数量，确认出库单上提货人姓名车号及身份证号等信息填写完整，确认是否盖有财务收款专用章；5、确认无误后，班组库房管理员按照出库单上货物规格、品名、数量与实物核实，再做全面核对，核对正确予以发货；6、如发生出库单货物信息与实物信息不符的情况，班组库房管理员应及时与办公室取得联系，办公室人员再次核实出库单与客户传真是否一致以免发生错发漏发现象；7、对于货物已发货，客户又发传真要求发此货物的现象，办公室人员查明情况后将客户原始传真以及成品出库单等相关手续提交于客户证明此货物已发，做好解释工作。8、班组库房管理员发货完成后，由司机确认无误完成发货事宜，再将返单送办公室记录备案。四、成品质量异议处理1、客户提出质量异议后，生产计划员首先根据客户提供成品信息，核实是否是我公司加工产品；2、及时联系生产班组当事人，了解生产工作进行时的情况，做好准备工作；3、将受理的质量异议情况做成成品质量异议记录备案，及时协调处理成品质量异议；4、组织协调有关人员与经销商代表到客户单位调查、处理，确认成品实物信息与我公司加工成品实物信息一致；5、现场进行实物检查，分析质量问题产生的原因。如是我公司原因，要了解客户单位对板材的使用方法，加工工艺及相关缺陷等情况，并与客户方友好协商确定解决方案；6、如是重大质量异议及时向公司领导汇报，及时联系经销商代表商讨解决办法；7、处理方案确定后，生产科按要求填写“开平板质量事故确认书”将处理结果及方案及时向公司领导汇报并反馈财务科。五、加工废料的管理1、开平工作完成后，班组员工要及时的将开平过程产生的边角余料和捆带分类整理并打包；2、仓库管理员确认无误后，由班组员工将整理好的废料运到规定的废料区；3、仓库管理员不定期巡查工作现场是否有没整理好的废料，并通知班组员工做好整理工作；4、当边角余料和捆带等废料堆积量达到一定数量后由仓库管理员通知废品收购商前来收货；5、仓库管理员要全程监督废品过磅及数量清点工作并做好实际记录报财务部门收款；6、财务部门核对回收价格，按实际过磅数量收款，收款后为废品收购商办理出门手续。六、财务结算方式(1)生产科成品出库结算1、办公室人员按照客户要求办理成品出库单后，根据成品出库单货物信息办理收费清单；2、根据客户要求(开发票或收据)及所提货物的规格、重量，确定其收费标准、收费单价、收费金额；3、完善收费清单后，再次根据客户要求及成品出库单上的货物信息核对，确认规格、重量及所收费用准确无误；4、如是与公司有协议的客户，则根据协议确定是“月结”或“欠费”，然后在收费清单上注明清楚方便财务做账；5、结费清单和成品出库单一起交给客户，客户到财务部结算费用；6、结费清单全部由系统出数据、打印，手写无效。(2)生产科员工工资结算1、根据各班组每天递交的生产实际记录计算各班组加工量；2、根据各班组的加工量来填写“生产科工资效益表”，并以此表数据填写“生产科工资发放表”；3、生产科员工工资按基本工资加提成的方式发放，一线班组员工以2.5元/吨提成，班组员工平分每吨提成(现每班组13人)，办公室员工以0.1元/吨/人提成。4、将填写完善的“生产科工资效益表”、“生产科工资发放表”交公司管理部，由管理部再次审核；5、管理部审核无误后交财务部审核，财务部审核确认无误后于每月