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文档简介

战略采购管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录 一、流程概况 二、流程图 三、职责3.1招标采购部3.1.1负责战略采购供方的选择评估;3.1.2负责战略采购中经济标评定及价格谈判;3.1.3负责公司定点战略供方的选择及协议签署。3.2项目部3.2.1负责上报采购需求计划 ,参与定点战略供方的评定标工作;3.2.2负责参与合同履行及提供供方评估建议。3.3公司高层3.3.1负责参战略采购项目及入围供方的确定审核;3.3.2负责对招标采购部签署的战略采购协议及具体采购合同的审核;3.3.3负责当战略协议约定无法满足项目需求时,采购方式变更的审核。3.4 集团3.4.1 集团财务部负责定点采购审批表、定点采购战略协议的审核;3.4.2 决策层负责定点采购审批表、定点采购战略协议的审批,负责当战略协议约 定无法满足项目需求时,采购方式变更的审批。 四、工作程序4.1战略采购供方选择4.1.1招标采购部根据已合作过的供方评估资料、供方的资质预审期间对工程供方 进行战略定点采购的筛选工作;4.1.2招标采购部根据评估结果提出定点采购审批表并将战略定点采购名单提 交公司高层审核,报集团财务部审核、集团决策层审批。4.2签订战略采购协议4.2.1招标采购部拟订战略采购协议提交公司高层审核,报集团财务部审核、 集团决策层审批;4.2.2战略采购协议 审批后, 招标采购部负责与供方正式签订 战略采购协议 ; 4.2.3签署战略协议后,招标采购部及时知会项目部、各相关部门并对公司采购 作业计划进行调整;4.2.4按照战略采购协议内容在协议范围内采购项目必须履行协议。4.3定点战略采购的组织4.3.1招标采购部根据工程招标采购管理流程组织进行定点战略采购评定标。 4.4具体采购合同的签订4.4.1招标采购部和项目部根据公司采购作业计划与战略供方按照合同管理 流程在战略协议框架内容下签订具体采购合同并上传集团进行备案。4.5合同履约与评估4.5.1项目部负责合同履约;4.5.2在合同履约结束后由招标采购部组织项目部、规划设计部、成本管理部对战 略供方按照工程供方资质预审管理流程进行履约评估。4.6特殊情况处理4.6.1已签署协议的战略供方不能满足要求的,项目部首先以书面方式取得战略供 方谅解,之后提出采购方式变更审批表 ,审批权限为a 不能满足要求的定点战略供方,由集团决策层审批。4.6.2审批完成后按以下审批结论分别进行处理:a 批准的,按批准的采购方式重新采购;b 不批准的,项目部知会公司相关部门调整项目计划或产品配置。五、 支持性文件战略采购管理流程 5.1 供方资质预审管理流程 5.2 合同管理流程 编号：DY-OP-CG003 版号：A/0 页码：第 6 页 共6页 六、 相关记录 6.1 QR-CG009采购招标计划 6.2
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