四川省城镇供水运营单位运行评估考核标准及评分方法12.01.doc

附件2:四川省城镇供水企业运行评估考核标准及评分表 评估考核项目分值评估考核内容评估考核标准依据自查得分评估考核结果考核人签 字得分增、减分原因一、基础管理（32分）1.1人力资源管理10从业人员配置符合相应规定。(2分)从业人员配置不符合相应要求，将超编人员和未取得卫生职业资格证书的员工计入供水成本的，扣2分。价格法、政府制定价格成本监审办法、城市供水定价成本监审办法、四川省饮用水卫生监督管理办法、四川省城市供水价格调整成本公开实施细则、四川省城市供水企（事）业人员编制定额2主要技术负责人具备相应的专业技术职称。(2分)技术和业务部门负责人应达到相关规定。(1分)主要技术负责人不具备中级以上给排水（或相近）专业技术职称的，扣2分。技术和业务部门负责人无相应专业技术职称的，扣1分。市政公用事业特许经营管理办法、城市供水条例、四川省城市供水管理条例、住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法（试行）的通知（建城201348号）、四川省城市供水企（事）业人员编制定额3主要操作岗位（净水工、供水调度工、泵站操作工、泵站机电设备维修工、供水管道工、水质检验工、变配电运行工等）人员应按规定进行岗前培训并持证上岗。(5分)每工种抽查1-2人，重点检查培训记录、上岗证（健康证、人社部、执业资格证等），发现1人或1项不符合要求的，扣1分。（扣完5分为止）住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法（试行）的通知（建城201348号）四川省城市供水管理条例建设部关于颁发城市供水职业技能标准、岗位鉴定规范和职业技能鉴定试题库的通知（建人1996584号）城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）51.2标准化管理5有健全的管理制度。(2分)未制定的，扣2分；不完善的，扣1分。城市供水条例四川省城市供水管理条例市政公用事业特许经营管理办法住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法（试行）的通知（建城2013号）城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）2有健全的操作规程。(3分)未制定的，扣3分；不完善的，扣2分。31.3供水应急管理5依据所在地城市供水安全应急预案制定突发事件应急预案（突发性水质污染、生产运行安全、液氯二氧化氯泄漏、供水管网、防洪等应急预案）(2分)。 未制定的，扣2分；不完善的，扣1分。安全生产法国家突发公共事件总体应急预案突发事件应对法城市供水水质管理规定四川省城市供水系统突发事故应急预案城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）2供水应急预案应报当地城市供水主管部门备案。(1分)未报当地城市供水主管部门备案的，扣1分。1建立供水应急指挥组织机构、应急队伍，应急物资齐全。(1分)未建立供水应急指挥组织机构，或未建立应急队伍，或没有应急处理物资储备的，扣1分。1定期演练并结合演练和抢险效果及时对预案进行修改和完善。(1分)未定期演练的，或未结合演练和抢险效果及时对预案进行修改和完善的，扣1分。1一、基础管理（32分）1.4信息管理2按规定及时、准确、完整地上报各种报表和资料。上报报表、资料不及时的，扣1分；不完整、准确的，扣1分。四川省城市供水管理条例21.5财务管理2严格执行财务管理制度、规定。执行财务管理制度不规范或执行不严格的，扣2分。会计法企业会计制度21.6档案管理2建立档案管理制度，按要求配置档案管理人员，管理规范。未建立档案管理制度，或未按要求配置档案管理人员的，或管理不规范的，扣 2分。档案法21.7 设备管理4健全设备管理制度和设备安全管理制度，确保设备安全运行。未健全设备管理和设备安全管理制度的，扣1分；未建立设备管理台账的，扣1分；设备管理台账不完整的，扣1分；没有实施设备巡检、维护、维修工作及记录的，扣1分。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）41.8计量器具管理2健全计量器具管理制度，按照国家相关规定实施检定或校准工作。无主要计量器具管理制度的，扣1分；主要计量器具未按规定要求检定的，扣1分。计量法2二、原水安全（5分）2.1水源保护区制度2配合环保部门建立饮用水水源地保护制度；建立水源保护区巡查制度。未建立饮用水水源地保护制度的，扣1分。无巡查记录，或巡查记录不完整的，扣1分。水污染防治法城市供水条例四川省饮用水水源保护管理条例城市供水水质管理规定生活饮用水卫生监督管理办法（1996年建设部、卫生部令第53号）地表水环境质量标准（GB3838）地下水质量标准（GB/T14848）22.2原水监测3根据当地原水水质特性和净水工艺，配置原水水质在线监测仪器设备进行实时监测。未配置，扣3分；配置不满足需求的，扣1分；未进行实时监测的，扣1分。1三、水质管理（15分）3.1 水质检测制度1建立企业、水厂、班组分级检测制度。(1分)未建立企业、水厂、班组分级检测制度的，扣1分。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）城市供水水质标准（CJ/T206）13.2水质监测能力5具有与供水规模相适应的水质检测机构，满足水质检测需求。未设置化验室的，扣3分；水厂化验室不具备10项常规水质指标检测能力的，每缺1项指标扣1分（扣完5分为止）；供水规模达到30万立方米/日及以上若不具备42项常规指标的水质检测能力的，每缺1项指标扣1分（扣完5分为止）。生活饮用水卫生标准（GB5749）城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）53.3水质检测实施7按照生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）和城市供水水质标准（CJ/T206）规定的水质指标、水质监控点、检测频率，对原水、出厂水、管网水实施水质检测。不具备检测能力的，应当委托具有检测资质的检测机构代行检测。未按照相关标准实施检测的，每缺1项次扣1分（扣完7分为止）；不具备检测能力又不委托检测的，扣5分。未按规定设置水质监控点的，缺1个点扣1分（扣完7分为止）。供水水质未达到城市供水水质标准（CJ/T206）的合格率要求的，扣7分生活饮用水卫生标准（GB5749）城市供水水质标准（CJ/T206）城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）73.4水质信息报告与公布2按规定向当地主管部门报送水质信息。依据水质信息公布制度，定期公布水质信息。未报告水质信息或报告不真实的扣2分；报告不及时、不完整的扣1分；未定期公布水质信息的扣1分(扣完2分为止）。城市供水水质管理规定城市供水水质标准（CJ/T206）四川省城市供水管理条例2四、水厂运行与管理（15分）4.1取水口管理2取水口安装有防护装置，取水设施表面无累积杂物、垃圾和漂浮物。取水口无防护装置的，扣1分。取水设施表面有累积杂物、垃圾和漂浮物的，扣1分。生活饮用水卫生监督管理办法城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）四川省饮用水水源保护管理条例24.2处理工艺4水厂处理工艺与水源水质相适应；针对当地原水水质特征污染物增加相应的处理措施。水厂处理工艺与水源水质不相适应的，扣2分；未针对当地原水水质特征污染物增加相应的处理措施的，扣2分。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）生活饮用水卫生监督管理办法44.3运行质量控制5建立水厂质量控制制度、索证及验收制度。索取净水材料和药剂许可证和批次检测报告，设置水量计量和药剂计量投加装置。每个处理单元未设置关键控制点及量化的水质控制指标，每缺1项扣1分（扣完5分为止）。质量控制记录和关键控制点的水质检测结果，不符合生产质量操作规程或未达到工序质量控制要求的，扣3分。未制定索证及验收制度，扣2分。生产许可证、省级以上卫生许可证、产品合格证及化验报告每缺1项扣1分（扣完5分为止）。未进行净水材料和药剂批次抽检的，扣1分。无水量计量和药剂计量投加装置的，扣2分。未根据水源和工艺情况开展混凝搅拌小样实验(地下水不适用)的，扣1分。每个质量控制点未安装在线监测设备的，扣1分（扣完5分为止）。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）生活饮用水卫生监督管理办法生活饮用水卫生标准（GB5749）2四、水厂运行与管理（15分）4.4供水设施设备养护2建立健全水厂供水设施和设备日常保养制度、定期维护和大修理检修制度。设备完好率在98%以上。未建立制度或没有按照制度进行经常性保养和清洁的，扣2分；设备完好率在98%以下的，扣1分；净水厂设施和设备，每发现1处存在故障或运行不正常的扣1分（扣完2分为止）。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）24.5供水厂环境管理2环境优美，绿化良好，道路整洁；标识标牌齐全规范。环境、道路不整洁的，扣1分；标识标牌不齐全规范的，扣1分。城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）四川省城乡环境综合治理管理条例2五、管网运行与管理（10分）5.1管网档案与调度系统2建立完整管网档案；配备与供水规模相适应的监控设备和调度系统；建立管网运行数据自动采集和运行调度系统；建立GIS管网信息档案。未建立完整管网档案的，扣0.5分；未配备与供水规模相适应的监控设备和调度系统的，扣0.5分；未建立管网运行数据自动采集和运行调度系统的，扣0.5分；未建立GIS管网信息档案的，扣0.5分。 城市供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92）城镇供水管网运行维护及安全技术规程（CJJ207-2013）城镇供水服务（CJ/T316）城市给水工程规划规范（GB50282）15.2 管网漏损3管网漏损率符合城市供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92）的规定。（管网漏损率-标准值）5%的，扣3分；3%（管网漏损率-标准值）5%的，扣2分；0（管网漏损率-标准值）3%的，扣1分。城市供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92）城镇供水管网运行维护及安全技术规程（CJJ207-2013）05.3 管网维护3建立管网巡查、维护、冲洗制度，按制度实施并有记录。未建立管网维护、巡查、冲洗制度的，扣3分；有制度但未按制度实施或无实施记录的，扣2分。城市供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92）城镇供水管网运行维护及安全技术规程（CJJ207-2013）35.4管网测压点设置与测压管理2按照城镇供水面积内每10Km2设置压力点一个的要求设置压力点，供水压力点总数不得少于3个。测压点实行连续测定并有记录。未按照城镇供水面积内每10Km2设置压力点一个的要求设置压力点或压力点总数少于3个的扣1分；测压点不能连续测定且无记录的，扣1分。城市供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92）城镇供水管网运行维护及安全技术规程（CJJ207-2013）2六、二次供水管理（3分）6.1规范管理1二次供水管理符合国家、地方相关法规、规定及规范的要求。二次供水管理不符合国家、地方相关法规、规定及规范的要求的，扣1分。城市供水水质管理规定生活饮用水卫生监督管理办法二次供水设施卫生规范（GB17051）二次供水工程技术规程（CJJ140）四川省城市供水管理条例四川省物业管理条例四川省二次供水管理办法16.2制度建设1建立二次供水管理制度，应包括设施清洗消毒、水质检测、新建二次供水设施管理等内容。未建立二次供水管理制度的，扣1分；建立二次供水管理制度，但不包括设施清洗消毒、水质检测、新建二次供水设施管理等内容的，扣0.5分。16.3方案审查1对二次供水初步设计进行审核并书面确认。未对二次供水初步设计进行审核或无书面确认的，扣1分。1七、安全管理（10分）7.1 安全体系建设2制定安全目标、设置安全机构、明确职责,按照国家有关规定实施安全投入与教育。未制定安全目标的，扣0.5分。未设置安全机构，扣0.5分；未明确职责的，扣0.5分。未按规定实施安全投入与教育的，扣0.5分。安全生产法四川省城市供水管理条例四川省城市供水系统突发事故应急预案27.2 安全隐患管理2应定期进行安全隐患排查。制订安全隐患整改方案，并对整改完成情况进行跟踪评估。未定期排查的，扣1分；未制订隐患整改方案，并跟踪评估的，扣1分。安全生产法四川省城市供水管理条例四川省城市供水系统突发事故应急预案27.3 职工职业健康2配备与职业健康保护相适应的工作环境、设施、工具和劳动防护用品。定期组织员工进行健康体检，并建立员工职业卫生和健康监护档案。没有配备与职业健康保护相适应的工作环境、设施的，扣1分。没有配置安全工具和劳动防护用品的，扣0.5分。未建立职业卫生健康档案的，扣0.5分。生活饮用水卫生监督管理办法职业病防治法27.4安防监控2建立水厂门卫制度，水厂重点部位安装视频监控系统。配备必要的防护和抢修装备的（液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等）。未建立门卫制度的，扣0.5分；未配置安防监控系统，且监控数据储存时间少于15天的，扣0.5分。未配备必要的防护和抢修装备的（液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等），或装备不能正常使用的，每发现1项扣0.5分（扣完2分为止）。 配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的，扣0.5分。水厂未实现双电源供电的，扣0.5分。安全生产法城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）四川省城市供水管理条例四川省城市供水系统突发事故应急预案27.5生产运行操作安全2在生产运行管理中，严格执行岗位安全责任制和安全操作规程。设置明显的安全警示标志。未建立安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）或制度不完善的，每缺1项扣0.5分（扣完2分为止）。 未设置安全生产专职监管人员的，扣1分。抽查岗位人员操作技能熟练程度，每发现1人不熟练的，扣0.5分（扣完2分为止）。没有设置明显的安全警示标志的，扣0.5分。安全生产法城镇供水厂运行维护及安全技术规程（CJJ58）四川省城市供水管理条例四川省城市供水系统突发事故应急预案2八、供水服务（10分）8.1服务窗口2设立有服务窗口和服务热线；提供水质、水压及水价等信息查询；公开新装、缴费、投诉处理等服务流程。服务规范、方便用户。未设服务窗口或服务热线的，扣1分。未提供水质、水压及水价等信息查询的，或未公开新装、缴费、投诉处理等服务流程的，扣1分。服务人员对业务不熟悉的，扣0.5分。提供相关服务但现场考核发现服务方式不便利的，扣0.5分。城镇供水服务（CJ/T316）四川省城市供水管理条例28.2投诉处理2建立并落实来信、来电、来人“三来”制度