CCS供方评价报告.doc

格式：L0507 CCS供方质量管理体系评价报告企业名称 报告编号： 一、产品范围二、人力资源及管理检查内容结论Y/N/-人员持证资格与工作经历是否符合要求 Y培训计划与实施Y人员的教育、培训、技能和经验的记录Y临时雇员的使用及控制情况 -三、检测设备及基础设施的管理检查内容结论Y/N/-检测设备与任务的一致性。Y按照规定的时间间隔进行检定。Y使用前进行校准。Y校准状态得到标识。Y在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。Y当发现装置不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行了评价和记录。并对该装置和受影响的产品采取了适当的措施。Y对设备进行了维护保养、计划检修和故障修理，设备状况完好。Y四、分包控制检查内容结论Y/N/-分包过程的识别-分包机构的控制(分包内容、质量要求协议)-分包服务的质量控制措施-五、公正性与独立性评价内容及结果检查内容结论Y/N/-文件是否对服务的独立、客观、公正进行了规定，确保报告的真实性Y独立性、公正性实施情况，数据的真实性Y六、服务过程评价内容及结果测厚 无线电检测 消防检测与维修 其它 过程名称检查内容结论Y/N/-服务项目接受具体的服务要求已经明确；组织具备相应的服务范围；服务人员具备相应的能力Y服务准备所需要的图纸及相关资料的准备Y仪器设备准备Y作业指导书(包括船级规范、公约、指南等)Y服务过程实施及监控现场环境与安全确认N服务实施与现场数据记录是否符合相关作业指导文件的要求Y测厚标识-监督人员监控的实施Y服务报告服务报告Y报告的审核、批准Y验船师确认Y不合格控制与改进不合格的标识或隔离 Y对不合格的处置措施的确定和实施Y处置措施的验证Y不合格原因分析（必要时）Y七相关的船级社规范、国际公约、指南的获取检查内容结论Y/N/-具有获取相关的船级社规范、国际公约、指南等的最新版本的能力。N八. 质量管理体系运行情况的综合评价评价内容应包括：人力资源、设施设备、过程控制、监视和改进、公正性等方面的内容。厦门欣翔航运电子有限公司于1998年成立，2005根据CCS要求申请了无线电专业检测服务，于2006年7月获无线电专业检测认可临时证书，并于2006.11换证，证书号BJ06SA00028目前证书有效期至2009.7.11，08年业务仅6艘船，ISO9001体系于2006年经BV认可，证书有效，于2008.4进行了监督审核，未开出书面不符合报告，近一年未发生客户投诉，编制了无线电检测人员行为准则对服务的独立、客观、公正进行了规定，确保报告的真实性，8人获CCS检测人员认可，人力资源、检测设备能满足无线电专业检测服务要求，编制了无线电设备检测流程及须知，明确了服务过程的控制，查相关检测报告和记录提交CCS厦门分社验船师确认，符合要求，但还需进一步明确技术文件的目录管理和更新，进一步明确上船检测人员对现场环境与安全确认的要求。九问题清单及验证要求序号存在问题的描述纠正/纠正措施要求整改后验证要求现场书面1文件和资料管理程序中未能明确对CCS规范、公约等收集的渠道，并明确定期更新，收集了相关的公约、导则，但未按要求进行管理，定期更新目录。在程序中明确相关要求，并按要求执行，提交最新的CCS规范、公约、通函目录2未能进一步对现场环境与安全确认的要求在程序中明确相关要求，并按要求执行注：现场验证是指由验证人员再次去评价现场对整改的结果进行的验证；书面验证是指通过文件、记录、报告和照片等书面证据对整改的结果进行的验证。评价组与企业在此共同确认本清单中所列的问题确实存在。企业承诺，在现场评价结束后 1 个月内，对发现问题予以处理，对产生问题的原因进行分析，并制订和实施防止再发生的措施。评价组长： 日期：2009.2.13企业确认： 日期：2009.2.13十评价结论接受评价的企业的质量管理体系满足GB/T19001-2000标准及CCS的相关要求。接受评价的企业的质量管理体系基本满足GB/T19001-2000标准及CCS的相关要求，对评价中发现的问题已采取纠正/纠正措施并经评价方验证满意。接受评价的企业的质量管理体系不能满足GB/T19001-2000标准及CCS的相关要求。十一其他需要说明的事项 十二评价报告的分发评价报告的分发：接受评价的企业 中国船级社质量认证公司 CSQA承诺，除非法律另有要求外，对在工作中接触到的企业的有关