特级资质信息化实地核查培训方法PPT课件.ppt

施工企业信息化实地核查培训 方法篇 2020 3 20 1 1项目管理 2020 3 20 2 1 1投标 工程概况投标文件技术标 投标 实施经济标总承包合同合同基本信息及文本合同额 合同范围业主信息 2020 3 20 3 1 2进度管理 教科书中最基本的概念 工作内容与时间的关系 仅有工程量的进度计划不满足要求计划进度 工程本身使用的月度横道图或网络图实际进度 对应计划进度的实际进度进度滞后要能预警 有说明注意事项计划进度与实际进度编制的时间下月的计划进度是否依据本月实际进度进行了调整 即进度必须体现动态控制 2020 3 20 4 1 3物资消耗表 物资消耗表是工程实际消耗的量 跟收入 付款等无关 跟物资合同结算和物资计划有关是否有与实际进度相符的物资种类按月度或季度 年度 开累核查 与实际进度进行对比周转料混凝土装修材料物资采购与专业分包 2020 3 20 5 1 4物资管理 物资消耗表没问题 继续查后续 如果有问题 物资管理分数可以全部扣掉 出库量可对比物资消耗表消耗的物资可以核查出库单入库对比物资采购合同或采购 需求 计划物资采购合同物资供应商 2020 3 20 6 1 5实际成本 将成本报表中的物资情况与物资消耗表对比 核查数据是否符合逻辑人工费核查 劳务合同 劳务分包商管理 自营部分对应的内部的人工费 机械费 机械租赁合同专业分包费用 专业分包合同 专业分包商 2020 3 20 7 1 6成本对比 如果实际成本不实 则成本对比不需要查 成本管理直接扣分 与实际成本对比时 其分类细度与实际成本一致 2020 3 20 8 1 7质量管理 质量相关制度 质量检查相关规定 知识管理质量检查的频次是否符合要求质量检查记录的内容是否合理 与实际进度是否符合整改记录质量策划或创优计划 技巧 可以通过整改记录反查检查记录 2020 3 20 9 1 8安全管理 危险源识别表安全相关制度 安全检查相关规定 知识管理安全检查频次是否符合要求安全检查内容是否合理 是否与实际进度符合整改记录安全考核安全教育培训 内容和人数 技巧 可以通过整改记录反查检查记录 2020 3 20 10 1 9竣工管理 竣工管理 在建工程资料管理盒目录盒内目录目录与实际进度是否符合参考内容 测量资料 图纸 施工组织设计 施工方案 物资检验记录 工程质量检验记录等 2020 3 20 11 1 10设备管理 设备台帐设备卡片基本信息维护保养记录维修记录检定记录 核查特种设备的检定记录 可以选择的设备 塔吊 施工电梯 门式起重机等 2020 3 20 12 1 11综合能力 工作流核查合同时 查看是否有审批记录 审批记录是否合理物资成本报表的归集过程 是否能体现流程合同履行情况核查物资合同的履行是否与物资消耗表一致劳务合同的履行是否与实际成本表一致机械合同的履行是否与实际成本表一致专业分包合同的履行是否与实际成本表一致 2020 3 20 13 1 11综合能力 审批消息财务数据与项目管理数据的一致性人力资源系统与项目管理系统的一致性竣工管理与档案管理的一致性 2020 3 20 14 2人力资源管理 企业组织机构管理某工程的项目组织机构 到岗位 抽查现场参评人员的信息抽查某项目人员的信息检查该项目的工资表 若干月 工资表与现有项目人员对比异动记录核查人数核查 2020 3 20 15 3档案管理 最开始核查时 抽取三个竣工项目 要求企业提供总承包合同原件和竣工证明文件核查某工程案卷目录和卷内目录卷内目录内容图纸 开工报告 检验试验报告 施工组织设计 施工方案 交工证明文件等 2020 3 20 16 4办公管理与文书档案 抽取企业前一年某个文号 党 政 工 团 的发文 在档案系统中查看该文件内容 同时在办公系统中找到该文 查看其流转过程查看企业一个收文的流转批办过程检查企业邮箱 要求操作人员给自己发邮件查看信息发布情况 2020 3 20 17 5财务资金管理 财务管理目的 企业是否使用财务集中核算系统列出企业所有核算单位核查某项目的月度余额表固定资产管理 企业固定资产报表资金管理企业所有银行账户 并核查某账户的银行存款 2020 3 20 18 6加分项 电子商务电子商务网上银行 必须是企业的 不能是个人的知