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机密一级 浙江神威电气有限公司生产管理体系制度文件编号:第一编 安全与生产第一章 安全生产管理制度1. 主题内容与适用范围1.1 本制度规定了安全生产管理工作的内容和要求，以保证发现和解决不安全隐患，改善劳动条件，预防事故，确保安全生产。1.2 本制度适用于生产过程和工作过程。2. 内容和要求：2.1 安全检查要做到经常性，充分发动群众，坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。2.2 公司例行安全检查，由安全主管部门组织安委会和有关业务部门实施。2.2.1 每年安排一次全公司性质的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。2.2.2 每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器、易燃易爆重点危险部位进行检查。2.2.3 新产品、新项目投产前，除分公司组织自查外，公司要组织有关人员对分公司的重点危险部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投产。2.2.4 在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在各单位全面自查的基础上，公司组织有关人员对各单位易燃易爆、重点危险部位进行检查。2.2.5 公司安全管理人员要经常到各分公司生产现场监督检查。3.车间班组检查3.1.1 车间班组每周由主任或组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各种设备运转是否正常，吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时反馈分公司领导，并作好检查记录。3.1.2 在每次生产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。3.1.3 操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接班检查制度，并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告代班长或分公司领导。3.2 检查中发现重大安全隐患，必须及时报告主管公司领导或经营部，隐患未排除，严禁进行生产。3.3 对查出的不安全隐患，要按“三定四不推”的原则处理。三定是：定解决问题的负责人，定整改措施和费用，定解决问题的时间和期限。四不推是：班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，总公司里能解决的不推政府。附录：安全生产检查记录单位或工房：序号检查内容是/否处理意见1操作人员熟知安全操作规程2操作人员持证上岗3劳动护具穿戴符合要求4设备及安全防护装置齐全完好5三大安全附件在有效期6电器设备、开关、照明及防护装置齐全完好7吊具、吊绳完好且在有效期8接地正常并在检测期9生产现场文明整洁无多余物10无违章现象11检查记录备注被检查单位负责人： 检查负责人： 检查时间：第三章:员工安全生产守则一、目的 公司全体员工应认真贯彻安全第一，预防为主、综合治理的安全生产方针，执行政府有关安全生产和劳动保护的法律法规，坚持生产必须安全的原则，加强安全管理；同时要求公司全体员工树立安全生产的高度责任感，积极参加各项安全生产活动，自觉遵守安全生产各项制度，严格执行安全生产操作规程，要求公司全体员工遵守安全生产守则。二、范围 适用于本公司全体人员。三、具体细则 1.所有新进员工，均需进行安全知识培训，并经考试合格后方可安排上岗。 新员工进公司未经三级安全教育（公司、部门、班组），不准上岗工作；特殊工种必须经专门培训、考核合格方可上岗。 2.公司各级部门主管负责本部门的安全生产工作，要求部门主管严格执行安全生产责任制，必须做到安全生产五同时（即在计划、布置、检查、总结、评比安全工作）； 3.严格执行事故分析制度，发生故事不得隐瞒，必须及时汇报安全委员会和总经理外，事后安委会要认真分析事故发生原因，做到三不放过（原因、教训、措施）； 4.严格遵守安全操作规程和各项安全规定。不准违章指挥、违章作业，不准擅自动用和摸弄本岗位以外的机器设备和电气装置等。 5. 爱护安全防护装置，正确使用劳防用品，不准私拆和损坏防护装置。工作时间不准穿拖鞋，登高作业必须戴安全帽、系安全带。 6.认真参加公司组织的各项安全活动，开展无事故、无违章、无隐患竞赛活动，接受安全生产检查，并督促工友遵章守纪。 7.严禁乱拉乱接电线，严禁使用电线有破损的电器设备、严禁在无动火今的情况下私自动火、严禁在生产区域吸烟、严禁随意堆放易燃易爆品。 8.员工在生产过程中，违反劳动纪律、玩忽职守、不负责任、不遵守安全管理制度、违章指挥或违章操作，不按规定穿戴使用劳防用品、乱拉乱接电线、使用有破损的电器设备、私自动火等造成事故的，均由员工本人承担责任。 9.违反本守则涉及到处罚的请参照劳动纪律管理条例奖罚基准执行考核。10.发生工伤事故的,参照国家相关法律规定办理. 第四章 安全事故应急管理一、目的为了及时有效地处理本公司各类突发性事故，积极组织抢救，尽最大可能地减少事故的危害和损失，切实保障职工的生命安全和公司财产安全，保证员工的生命和公司正常生产，促进公司全面发展，根据国家有关法律要求结合我公司实际，特制定本预案。二、适用范围本公司范围内发生重大突发性电力、火灾、安全事故事件及其它有关安全事故的处理。三、事故的报告、现场保护、救援处置 1、事故处理若车间或其它部门发生事故（人伤、突然性停电或经济损失在2000元以上的事故）由发生事故的部门责任人将情况通知公司安全员，由综合办公室负责对外联络后由安委会在12小时内调查清原因，严格按照“四不放过的原则”进行事故落实。如发生重大事故请直接通知相关社会急救机构（事故处理流程图）事故发生 医院联络120消防联络119公安联络110 发生单位责任人通知安全员总经理办事故调查事故处理教育全员对策落实上报上级部门四、应急援救机构组织、职责和分工1、 指挥小组（下设机构）（A） 指挥小组下设急救办公室由注册安全员兼任、机动组、援救一、二组。指挥小组长由公司法人担任、副总经理、生产部长担任副组长成员详见机构明细：（B） 浙江神威电气有限公司紧急救援机构图：指挥小组成员总经理：副总经理：生产部长：现场总指挥若法人不在现场的由副总经理担任，以此类推。 援救组成员 机动组成员急救办公室成员2、职责和分工1、 指挥小组：2、 1、负责对本公司安全事故故制定急救方案；3、 2、组建应急援救队伍，并组织实施演练；4、 3、检查、督促做好重大事故的预防措施和应急援救的各项准备工作。5、 现场总指挥：6、 1、负责组织、指挥、协调援救工作的开展、下达应急援救命令。7、 2、指挥安全办公室、机动组、援救组开展抢救工作，尽可能的采取有效措施，尽最大努力控制事故隐情的蔓延扩大；8、 3、调配一切公司内可调配的援救物资；9、 4、配合上级有关部门开展联合援救工作；10、 5、负责善后处理工作。11、 急救办公室12、 1、听从现场总指挥调动；13、 2、负责急援工作的对外联络工作；14、 3、负责组织急援物资的提供。15、 机动组16、 1、听从现场总指挥调动；17、 2、负责急援工作的交通运输保障工作（伤员、物资）；18、 3、总指挥交办的其它工作。援救小组19、 1、听从现场总指挥调动；20、 2、在落实好自身安全的同时尽最大可能完成总指挥下达的援救命令；21、 3、负责抢救伤员、抢救财产；22、 4、在总指挥的命令下配合有关部门开展援救工作；23、 5、其它总指挥交办工作。五、事故情况通报及调查处理 事发后指挥小组要组织安全办、生产部及相关部门及时开展详细的事故调查，查明事故原因性质和责任，同时落实纠正措施，教育全员。第二编 生产管理第一章 生产作业制度第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。第二条 业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制定出年度生产计划，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。第三条 依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：(一)安排生产进度预定表。(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。(三)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。第五条 生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起10天内的生产进度表。第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。(一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，一联通知质量管理单位。(二)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。(三)要在开工三天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。第七条 由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督促。第八条 现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏，停电等)，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。第九条 当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令。第十条 于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。第十一条 生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第十二条 外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。第十三条 外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：(一)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。(二)协作厂商及厂商资料调查表。(三)是否由本公司供料，供料报废率的决定。(四)预估价格及付款条件。第十四条 选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。第十七条 对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。第十八条 若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具(设备)使用保养的情况。第十九条 本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。第二十条 外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作。第二十二条 配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商做好质量管理工作。第二十三条 安排外协业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并防止再发。第二十四条 外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。第二十五条 所有的资料必须建档备查，以利作业。 第二章:生产车间管理制度第一条 上班时间按公司规定时间,不得迟到早退。第二条 日常生产时，各生产班组安排轮班工作，直至完成本批次本组的生产任务，轮班安排以每人每周工作40小时为原则。如需要安排夜班，在23：00前结束夜班的安排于当日或次日补休半日，如当日或次日无法补休，可于日后再补或计为加班；在23：00后结束夜班的安排于次日补休一日；如次日无法补休，可于日后再补或计为加班。第三条 生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，但如人手不足可经生产部经理协调从其他班组临时调配；日常生产任务以外的工作，也须服从生产部经理和组长的安排调遣，安排调遣须调配得当，不宜造成工作量悬殊。第四条 生产车间各部门（班组）办公室显眼处设黑（白）板表格，由经理（组长）或指定的人员标明各部门（班组）成员的名单和实时工作状态，如“补休”、“请假”、“外出（标明具体地点或事件）”，以备检查。第五条 上班时间记录由打卡机记录，在打卡机安装之前以签到表记录。第六条 生产人员均需佩带本车间的胸牌，穿着整洁生产工作服或实验工作服，以及必要的防护用具上岗，保持工作环境整洁。第七条 生产活动按本公司ISO9001（2008版）质量体系的质量手册和程序文件进行，各级工作人员应按章实施，努力完善；发现任何问题均需及时处理或及时向上级报告，不得隐瞒问题、失误和隐患。各部门、班组每周都要不定期集中，交流提高技术和管理水平、检讨需改进的问题，使生产活动持续改进。第八条 各级工作人员上班时间不得随意离岗，因事短时间离岗时必须经上级批准并安排熟悉本岗位的人员接替并已做好交接工作方可离开；不得聚众闲聊、喧哗；要节约水、电、汽。下班或交班前，应检查确认本人的工作及其环境已作妥善处理；如已是最后一班，必须检查确认需要关闭的水、电、汽已关闭，门窗已关好，其它安全措施已做好后方可离开。第九条 公用计算机只可用于处理文档、数据、设计，禁止利用计算机进行娱乐活动。第十条 到生产车间进行一般性联系业务、访友的外来人员，经与联系人联系后，可进入生产车间外会客室短暂会面；外来人员未经本公司副总经理以上管理人员批准，不得进入生产车间其他位置（包括车间办公室）。经批准进入生产车间进行参观、维修等活动，必须佩带“参观”胸牌，且必须有车间人员自始至终陪同，并由陪同负责人做记录并由批准人签字。第十一条 以上各项规定，本公司生产、管理人员均应以生产大局为重，严格遵守。如有违反、造成事故或重大隐患，均视为失职，有关责任人将受批评并视情节、后果严重程度进行处罚；对于模范遵守制度、消除隐患、对稳定（改进）生产和管理有突出贡献者将予以奖励。处罚和奖励按公司奖罚基准执行! 第三章 设备管理制度一、设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率，专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。二、设备润滑管理(一)对设备润滑管理工作的要求:1. 各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间(工段)设润滑班或润滑工负责润滑工作。2. 每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。3. 各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。4. 对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。5. 润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。6. 认真做好废油的回收管理工作。(二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。1. 厂矿生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。2. 设备润滑“五定”图表的内容是:定点:规定润滑部位、名称及加油点数；定质:规定每个加油点润滑油脂牌号；定时:规定加、换油时间；定量:规定每次加油、换油数量；定人:规定每个加、换油点的负责人。3. 岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。4. 润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。5. 岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。(三)润滑油脂的分析化验管理。设备运转过程中，由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。(四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。1. 厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。2. 油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施。油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。三、设备缺陷的处理1. 设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日记中详细记录。2. 岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。3. 未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。4. 在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。四、设备运行动态管理、保养管理按照公司ISO900:2008质量手册程序文件相关要求执行! 第四章:模具管理制度一、 模具申请及采购1、 车间根据生产情况填写模具申请单，必须清楚的注明生产订单号、产品名称、模具类型，并经车间主管生产部经理总经理签字后，交采购部联系供应商。2、 采购部接到模具申请单向供应商询价、比价，并经合同评审核确定生产厂家。二、 模具入库存制度1、 模具回厂必须由车间先试模，并开具试模合格单，打好钢印编号，交仓库入库，再由模具管理员开出库单领回模具房分类摆放。2、 模具管理员必须建立模具档案，领用时间、退库时间、生产订单号、数量及使用情况说明。三、 模具领用制度1、 模具领用应由生产专人到模具房登记领取，登记内容：生产订单、产品编号、模具名称、领用时间、领用人签字。 2、 管理人员必须对报废模具的完好负责，仔细检查模具的使用情况以及生产记录。3、 生产过程中发现模具需要维修的，由管理员申请维修。上报相应部门。4、 模具领用人应按相应的管理制度办理手续，应对模具从领用到退库的全过程负责。四、模具库管理人员的职责和权利 1、 模具应按生产订单、模具种类等分类摆放，使用后的模具应放在原来的位置。 2、 管理员应对模具的账、卡、物相平衡负责。 3、 管理员应做到根椐生产订单迅速找到该领用的模具。4、 管理员应对入库、领用、退库模具的完好负责。不得出现混乱、遗失、损坏的现象。严格按模具的管理制度执行。确保从库房领出的模具能适应生产的合格模具。 5、 管理员有权对不履行规定的人员拒绝办理入库和领用手续。 6、 管理员要积极主动配合车间生产，了解生产任务情况，做好为一线服务工作。 五、模具使用管理 1、 模具应按冲压工艺按排相应吨位的冲床加工零件。模具应由专人调整安装，并保证漏料通畅、弹顶正常、送料方便、冲程合理，试出合格样件后，才能开始生产。 2、 冲床工在工作中严格按操作规程执行。生产过程中发现异常现象应及时汇报，排除故障后再进行生产。凡野蛮操作造成模具损坏，责任人应填写模具事故责任单，给予一定的处罚。 3、 发生模具废料断裂、导板导向件变形、压弯模造成的模具和冲床的损坏要追查操作人的责任。 4、 白、夜班交班应交清模具的使用情况。交接后发生的责任事故应由接班人负责。 5、 生产任务完成后及时通知专人办理退库手续。生产现场不应保存没有生产指令或完成本批次任务的模具。发生模具遗失将追查最后领用人的责任。 第三编 生产质量控制第一章 进料检验办法第一条 目的确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。第二条 范围本公司原料及外协加工品的检验。第三条 进料检验流程（参见公司相关流程规定）第四条 实施单位质量管理部进料科、加工品科及其他有关单位。第五条 实施要点(一) 检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。(二) 判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。(三) 判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并立即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)、请购单位，依实际情况决定是否需要特采。1. 若不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2. 若需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。(四) 进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。(五) 检验时，如无法判定合格与否，则请工程部(设计工程科)、请购单位派员会同验收，共同判定合格与否。会同验收者亦必需在检验记录表内签章。(六) 检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以私人感情为由，予以判定合格与否。(七) 回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。(八) 依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。(九) 注意检验仪器、量规的管理与校正。(十) 进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。第二章：制程品检验办法第一条 目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。第二条 范围原料投入经加工至装配成品期间。第三条 制程质量管理作业流程（参见公司相关流程规定）。第四条 实施单位生产部车间主任或代班人员、质量管理部制程科及有关单位。第五条 实施要点(一) 操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。(二) 检查站人员依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。(三) 质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。(四) 发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及做成记录防止再发。(五) 检查仪器量规的管理与校正。（六） 参照公司检验指导书。第三章 成品检验办法第一条 目的确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。第二条 范围加工完成的成品至出货。第三条 成品质量管理作业流程（参见公司相关流程规定）第四条 实施单位质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。第五