QMS持续保持报告.doc

宁波敏宝卫浴五金水暖洁具有限公司QMS持续保持报告1.目的： 1.1结合公司发展宗旨提高或更新QMS运作要求。 1.2借助此次机会调整优化QMS，确保年度监督审核顺利通过。1.3配合公司发展实现QMS的服务价值，持续保持QMS的符合性和有效性。2.报告的准则： 2.1 ISO9001:2008标准条款 2.2 2011年生产中心增补明细 2.3 QMS相关文件3.报告的意向： 3.1识别组织结构调整与QMS文件要求的适宜性。 3.2预防脱离QMS精神实施。 3.3评价调整后的QMS符合性。4.影响范围识别和应对措施：部 门涉及的条款影 响 QMS 细 则对 应 措 施备注综合部门5.3质量方针1.当企业经营和规模扩大时应评估QMS方针与企业的宗旨是否匹配重新评估质量方针是否满足企业未来和当前的市场需求生产中心厂长5.5.1职责和权限1.缺少岗位职责和权限规定1.制定职务说明书，明确工作内容和权限生产中心厂长4.2.3文件控制1.涉及文件分发封面2.涉及到文件审批权限3.涉及到质量手和程序文件职能分配及细节的变动1.增加文件发放份数2.修正文件控制程序审批内容3.修正所涉及到的文件生产中心厂长4.2.4记录控制1.涉及到表单审批栏目职称1.后续表单审批栏目修改为：核准/复核/审核，减少应职务变动而修正表单次数生产中心厂长5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点1.将厂长级和副总级纳入向公司内部传达满足顾客及法律法规的重要性职能1.纳入职务说明中2.修正质量手册内容部 门涉及的条款影 响 QMS 细 则对 应 措 施备注研发部5.5.1职责和权限1.缺少岗位职责和权限规定1.制定职务说明书，明确工作内容和权限研发部4.1总要求1.部门过程或活动是否增加，其过程顺序或资源是否得到规定。1.根据部门职能活动建立过程活动细则研发部7.3设计和开发1.优化设计开发策划、评审、验证活动。修正设计开发控制程序内容研发部4.2.4记录控制1.整合研发部表单设计修改表单内容研发部4.2.3文件控制1.涉及到技术文件修改2.涉及到技术文件版本识别和回收细则1.按文件控制程序和工程变更规定实施2.按文件控制程序实施研发部6.3基础设施1.涉及到工装夹具设计、验收和修改活动1.更新工装夹具控制程序研发部5.4.1质量目标1.涉及到部门职能目标1.根据过程和活动的内容建立目标值和测量方法体系科5.5.1职责和权限1.涉及到科室工作内容2.缺少岗位职责和权限规定1.制定更新质量手册2.制定职务说明书体系科4.1总要求1.科室的过程和活动增加，应策划过程的顺序和相关资源（文件细则）1.制定过程和活动细则体系科8.2.2内部审核1.增加过程和产品审核1.制定活动程序体系科4.2.1文件总则1.涉及到公司文件架构1.配合公司发展策划文件架构体系科4.2.3文件控制1.涉及到部门科室代码的增加2.涉及到封面发放部门的增加和修改3.涉及到质量手册和程序文件细节内容变动1.新增编码规则2.修正文件编写规则3.修正相应文件内容体系科4.2.4记录控制1.涉及到记录储存、标识和检索项目变化1.评估操作性和重要性再修正细则体系科5.4.1质量目标1.涉及到科室职能目标1. 根据过程和活动的内容建立目标值和测量方法售后服务活动5.5.1职责和权限1.缺少岗位职责和权限规定1.制定职务说明书部 门涉及的条款影 响 QMS 细 则对 应 措 施备注售后服务活动7.5.1生产和服务提供的控制1.缺少识别明确交付后活动内容和方式2.缺少规定售后服务细则3.缺少形成售后服务表单1.建立2.建立3.设计售后服务活动5.4.1质量目标1.涉及到科室职能目标1. 根据过程和活动的内容建立目标值和测量方法售后服务活动8.2.1顾客满意1.缺少服务顾客满意收集实施细则1.设计细则售后服务活动8.4数据分析1.通过什么渠道收集服务信息？再利用工具找出重点和关键点，为内部改善提供参考依据1.制定数据分析程序售后服务活动8.5改进1.收集到的顾客信息是如何传达相应部门的？是如何采取相应手段的？1.重新设计说明：若以上条件更新后，已证实QMS符合企业当前和未来发展的需求，再通过内部审核和管理评审活动，收集和验证与