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文档简介

CUC/QR01/09.02-SH-D/0 中 联 认 证 中 心 质量管理体系第一阶段审核报告受审核方名称： 经审核确认的受审核方地址：电话： 传真： 邮编：联系人：体系覆盖人数： 专业代码：审核日期： 年 月 日 年 月 日审核目的：质量管理体系认证第一阶段现场审核经审核初步确认的受审核方认证范围：审核准则：GB/T19001-2000标准 适用于受审核方的法律、法规及其他要求受审核方管理体系文件审核组组长/资格： 组员/资格：对受审核方QMS的审核综述：（相关说明见一阶段问题清单）1质量方针、质量目标情况：l 质量方针是否适宜 适宜 较适宜 不适宜 l 质量目标是否具备可测量 可测量 不可测量 l 质量目标是否在相关职能和层次上分解 已分解 未已分解2删减的情况：l 是否有删减？ 是 否 删减条款为： l 删减理由是否充分？ 充分 基本充分 不充分 3过程及过程之间相互关系识别情况：l 过程及过程之间相互关系识别是否充分 充分 基本充分 不充分 l 是否有外包过程 是 否 外包过程为： l 是否有特殊过程 是 否 特殊过程为： l 是否有关键过程 是 否 关键过程为： 4法律法规遵守情况l 与产品有关的法律法规是否遵守 是 否 不涉及 l 是否具有满足相关法律法规要求的证据 具有 否资质证书为： 5体系运行期间有否涉及重大质量投诉，是否发生重大质量事故 发生 未发生l 如有发生，处理情况： 已处理 没有6对产品是否进行了设计（未删减设计时）l 对认证范围内的所有产品是否进行了设计 是 不充分 否 7产品的监视和测量开展情况l 对认证范围内的所有产品是否进行了监测 是 不充分 否8 顾客满意 l 是否开展了顾客满意的监视和测量 是 否l 对顾客反馈是否及时进行了处理 是 不充分 否9内审年 月 日 年 月 日进行了内审 l 是否覆盖了体系范围的活动和标准要求 是 不充分 否10管理评审 年 月 日进行了管理评审l 是否覆盖了标准要求 是 不充分 否11文审意见改正情况：审核结论： 可以实施二阶段现场审核，初步定于 年 月进行 对审核中发现的问题关闭后，可以实施二阶段现场审核，初步定于 年 月进行 不能实施二阶段现场审核 其它情况说明审核组长： 年 月 日第一阶段现场审核问题清单 ：（在第1阶段审核组不开具不符合，但在以下方面在第2阶段时可能会成为不符合）序号标准条款发 现 问 题审核组长： 审核员： 日期：（注：以上部分发给受审核方）在二阶段现场审核实施时需要重点关注的问题：(在“二阶段现场审核前准备会议”时告知审核组其他成员）。1. 第一阶段现场审核问题清单内容2. 其它（为安排二阶段审核
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