SC01-设备维修管理办法(091015).doc

设备维修管理办法SYC-GL-SC011 目的与范围为规范设备维修活动，有效控制维修费用，特制定本办法。本办法适用于公司设备的维修管理。2 职责2.1 机械动力部负责公司所属设备维修工作的管理和监督、委外维修工作实施的执行、设备大项修计划的全过程管理，以及对公司维修费用的使用和控制。2.2 财务部负责维修费定额的下达及其结算审核，负责对设备外包维修和改进项目合同价格的审核。2.3 人力资源部负责对各单位自主维修项目工时奖金的结算。2.4 质量管理部负责设备修理后验收的精度检查工作。2.5 使用单位负责本单位设备自主维修的组织实施，以及年度大项修计划、维修费用预算的申报和控制。3 项目内容3.1 设备维修管理的基本原则贯彻以预防为主，计划检修和维护保养并重的原则。坚持先内后外，先修后换，立足自主维修。3.2 设备大项修管理3.2.1 每年四季度由机械动力部根据各使用单位申报的大项修计划及设备状态评估结果编制公司大项修计划，经公司分管领导批准后执行。3.2.2 各使用单位根据大项修计划，编制详细的自主维修项目的维修进度和内容，报机械动力部审批，并认真执行。对不能自主维修的项目由各使用单位提出外委申请报机械动力部审批，再由机械动力部根据大项修计划编制详细的维修进度和内容执行。3.2.3 各使用单位可根据生产实际对设备维修保养周期、维修内容做一定的修改变更，但必须将设备状态评估结果并经本单位分管领导审核，报机械动力部审批后执行。3.2.4 经审批后的项目，各使用单位必须按“设备修理任务书”的要求做好相应的修前生产和技术准备，以及维修备件采购计划报机械动力部组织采购。3.2.5 机械动力部将对各项目进行过程跟踪和监督，对无特殊原因不能按计划节点组织实施的单位，将予以考核。3.3 非计划性维修管理 突发设备故障的异常停机，使用单位紧急调集资源安排抢修，需外委的由机械动力部急办。但故障排除后应由机械动力部或使用单位组织分析故障原因并提出预防措施。对因使用或管理不当造成的要进行考核。3.4 委外维修管理3.4.1 设备发生故障的使用单位无能力自主维修时填写“设备设施报修申请单”报外协维修计划至机械动力部。若需加工备件的提供图纸或实物。3.4.2 金额预计5万元以下的机械动力部审批，其中1万元至3万元两家比价，3万元至5万元两家以上比价，金额预计5万元以上的交公司分管领导批准同意。3.4.3 机械动力部联系承修商，并对承修商进行资质审查，并建立合格承修商档案。3.4.4 抢修可不报计划，5万元以下经机械动力部部长口头同意，5万元以上经公司分管领导口头同意后，机械动力部即可联系承修商紧急处理。3.4.5 维修完成后，机械动力部组织相关单位验收。3.5 设备维修后的质量检查及交接验收管理3.5.1 为了保证维修质量，各项设备维修工作必须按规定的标准进行严格的质量检查和交接验收。3.5.2 日常的维修质量由维修班长进行检查,发现问题及时处理。3.5.3 对周期维修保养的验收实行“二级检查”即维修班、安全设备管理人员检查。每级检查中发现的问题，应由维修人员进行修复，由原检查者进行复检，直到合格，隐蔽项目可在运行中检查，检查结果必须填入维修保养记录。机械动力部每月至少抽查一次。3.5.4 对大项修的验收，分为三个步骤进行交接：初验:检修后的设备，由各使用单位试车（包括空试车、联动试车、实物试车）生产；查看期：初验后的设备,在查看期内（一周）考查设备性能是否满足生产；终验：在初验后两周内,由机械动力部组织最终验收，并在设备修理任务书中验收报告上签字确认。若大修的是计量设备要提交股份公司质量管理部确认。3.5.5 设备大修验收后，除验收报告在机械动力部和使用单位各存一份外，其余资料均由机械动力部收集归档。3.6 维修费用管理3.6.1指标预算和分解3.6.1.1 每年四季度各单位收集设备相关信息和资料，编制设备修理费预算申请明细表，报机械动力部审核汇编后上报财务部。3.6.1.2 财务部根据公司利润目标进行资金综合平衡并会同机械动力部调整预算计划，并最终下达年度目标成本控制指标。3.6.1.3 机械动力部将指标分解至各二级责任单位。3.6.1.4 各二级责任单位对本单位的维修费指标再进行分解管理和控制。3.6.2 使用管理3.6.2.1 日常维修费用的使用遵循先预算后使用的原则，总量平衡确保不突破年度指标。3.6.2.2 每月28日前各单位根据一二保计划、预防性维修计划等确定需换件清单，并预算次月所需备件费用。3.6.2.3 每月底前各项目负责人根据项目进度等提交次月维修费用预算。3.6.3 过程控制3.6.3.1 各使用单位及设备维修项目负责人应对实施中的项目进行现场跟踪管控，在控制好项目成本的前提下确保修理质量。3.6.3.2 对工期较长项目要控制好施工进度，确保按期完工。3.6.4 费用结算3.6.4.1 机械动力部组织使用单位和承修方对已完工项目的工作量和更换件确认并验收，必要时进行决算审计。3.6.4.2 机械动力部根据竣工验收报告填写设备（机动车辆）修理完工验收单进行费用分配，交财务部给予结算付款3.6.5 分析和反馈3.6.5.1 各单位需建立维修费用台帐进行费用分析，并于每月10日前上报机械动力部。3.6.5.2 机械动力部对费用控制较好的单位将按公司相关规定申报给予奖励，对无特殊原因费用超标的单位将予以考核。4 相关文件和记录4.1 相关文件JAC-SYC-CX-10 生产设备管理程序JAC-GL-145-2009 固定资产使用维护管理制度JAC-GL-701-2009 全面预算管理制度JAC-GL-709-2009 招标议标办法SYC-GL-ZH12 合同管理办法4.2 记录表格JAC企财表-010 签订合同审批表JAC企财表-004 工程项目送审表JAC企综表-015 安徽江淮汽车股份有限公司汇款审核单SYCJL09-01 设备年度大（项）修计划SYCJL10-08 设备修理任务书SYC-JLSC01-01 设备设施报修申请单SYC-JLSC01-02 设备(机动车辆)修理完工验收单5 附件附件1 ：设备设施维修管理流程附件2 ：设备大项修业务流程附件3 ：设备维修费用管理工作流程附加说明：本办法由商用车公司机械动力部提出并负责解释。本办法编制人：杨 红本办法会签人：王三海 王 润 高 军 陈光亮 张时忠 王 军 程赞久 丁忠泉 祖西剑 江亚平本办法审核人：黄 敏本办法批准人：赵厚柱本办法批准/实施时间：二00九年十月十五日附件1：设备（设施）维修管理流程序号 工作流程责任单位（人）配合单位（人）业务要求业务依据1签订合同（下达工作指令）单维修实施设备、设施修理需求申请现场确认组织验收交付使用费用结算资料归档 否 是 需求单位机动部需求单位问题反映真实、详细现场问题2机动部需求单位现场了解情况，根据问题点确定维修项目评审记录3机动部承修单位合同（任务书下达）要明确、周全、费用合理，完成时间要明确需求信息比价表评审记录4承修单位机动部需求单位维修时间的控制、质量的保证及过程控制5机动部承修单位需求单位组织验收会议或填写修理完工验收单进行验收质量保证会议纪要或验收会签6承修单位机动部需求单位进入日常管理7财务部机动部需求单位以实际发生时间和费用进行结算8机动部总经办承修单位资料齐全档案管理 附件2 ：设备大项修理 业务流程序号业务流程责任单位（人）配合单位（人）业务要求业务依据提出下一年度设备修理需求1转小修理或报废更新初审核 否 是编制修理计划（草案） 资料存档验收交付使用编制正式年度修理计划，报批计划实施平衡审定 使用单位机动部 10底前提交需求需注明设备上一次修理时间、投产日期、修理部位、存在主要问题年度设备大（项）修理申请表2机动部使用单位质量管理部生产部工艺部承修单位初步审核根据生产、目前实际技术状况、CPK值、使用年限、精度、费用情况确定取否设备技术状况检查，近年来故障维修记录数据，停机时间、修理频次等3机动部相关部门在生产、技术、工艺、使用部门综合技术经济分析论证后，编制计划草案各项报告、批复、签署意见4机动部综合部生产部财务部使用单位各部门审定对修理项目的增减、停机时间、交付使用日期、费用使用等提出修订意见，确保计划实施率计划草案文本5机动部公司领导综合部针对各部门提出的修订意见，编制正式年度修理计划，送审，报公司领导批准正式修理计划文本6机动部承修单位使用单位根据计划下达设备大（项）修理任务书通知使用单位做好修前生产和技术准备，组织备件采购修理通知单年度修理计划7机动部承修单位使用单位质量管理部召集承修单位、使用部门、质量管理部门进行现场验收完工验收单设备修理任务书8机动部总经办将本次修理项目资料存档资料存档凭证附件3 ：设备修理费用管理工作流程序号工作流程责任单位（人）配合单位（人）业务要求业务依据1进行指标分解下达年度控制指标否o否是各修理费用发生单位否是上报决策、执行考核超支否生成费用分析表分类汇总是登记台帐确认审核费用发生过程控制编制计划上报审批机动部使用单位于四季度收集相关信息和资料编制设备修理费用预算计划下年方策计划、2财务部机动部财务部预算管理业务根据公司利润目标进行资金综合平衡并会同机动部调整计划公司年度方策计划、目标利润3财务部综合部公司财务下达年度预算控制指标全面预算管理制度4机动部使用单位将指标分解至二级责任单位设备管理制度5使用单位机动部对指标进行再分解并管控，做到先立项后发生，事前预算申请和事后组织验收，先内后外，先修后换全面预算管理制度、设备管理制度6使用单位机动部项目实施过程中现场跟踪管理，控制成本确保质量设备管理制度7使用单位、承修单位机动部进行完工项目决算，对项目工作量及更换件进行验收确认设备（机动车辆）修理完工验收单8机动部承修单位、使用单位审核项目