00体系记录清单.doc

00体系记录清单 综合管理体系运行记录控制清单 （1）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)文件控制程序1收文登记表MS01-01资料员、各级办公室2发文登记表MS01-02资料员、各级办公室3受控文件清单MS01-03资料员、各级办公室4作废文件回收记录MS01-03资料员、各级办公室记录控制程序5资料移交明细表MS02-01资料员、各级档案室6卷内目录MS02-02资料员、各级档案室7借阅登记表MS02-03资料员、各级档案室法律法规与其它要求获取与识别程序8法律法规与其它要求获取记录表MS03-01总（主任）工程师9适用法律法规与其它要求清单MS03-02总（主任）工程师10适用法律法规与其它要求汇编总工室环境因素识别与评价控制程序11环境因素识别排查表MS04-01安全员、施工员、班组长等12环境因素清单MS04-02安全员、施工员、班组长等13环境因素汇总评价表MS04-03安全员、施工员、班组长等14重要环境因素清单MS04-04安全员、项目（副）经理危害辨识与风险评价控制程序15危害辨识及风险调查表MS05-01安全员、施工员、班组长等16危险（因素）清单MS05-02安全员、施工员、班组长等17危害辨识及风险评价汇总表MS05-03安全员、施工员、班组长等18重大风险与不可容许风险清单MS05-04安全员、项目（副）经理目标指标管理方案控制程序19目标指标管理方案MS06-01分管副总、项目（副）经理20目标指标实施统计记录分管副总、项目（副）经理内外协商与沟通控制程序21收文处理纸资料员22电话记录本各级办公室23协商纪要资料员24合理化建议书MS07-01项目部、各级工会管理评审控制程序25管理评审计划贯标办26管理评审记录贯标办27会议签到单MS08-01各种会议组织者28管理评审报告贯标办、管理者代表综合管理体系运行记录控制清单 （2）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)能力、意识和培训控制程序29岗位说明书各级人力资源管理部门30绩效考核表各级人力资源管理部门31年度培训计划各级人力资源管理部门32培训计划实施汇总表MS09-01各级人力资源管理部门33关键岗位人员培训记录MS09-02项目部办公室34培训人员统计记录表各级人力资源管理部门35培训班意见反馈单MS09-03各级人力资源管理部门基础设施与工作环境控制程序36工地环境卫生检查记录表MS10-01项目部办公室、安全员37工地食堂卫生检查记录表MS10-02项目部办公室、安全员38工地宿舍安全卫生检查表MS10-03项目部办公室、安全员39工地浴、厕卫生管理检查表MS10-04项目部办公室、安全员施工组织设计控制程序40施工组织设计审查表MS01-01总（主任）工程师41施工组织设计执行情况检查记录MS01-01总（主任）工程师42施工组织设计及施工方案技术负责人与顾客有关的过程控制程序43招投标书评审记录MS12-01市场经营部门44合同评审记录MS12-02市场经营部门45招标文件市场经营部门46投标文件市场经营部门47合同及补充协议市场经营部门物资采购控制程序48材料供应计划MS13-01项目（副）经理49月采购计划MS13-02采购员、项目经理50供应商资格预审表MS13-03采购员、项目（副）经理51合同记录MS13-04采购员、商务副经理52物资验证记录MS13-05仓库管理员53物资进发货记录MS13-06仓管员、采购员、项目经理54材料供应商选择和重新评价记录MS13-07生产管理处55年度合格供应商名录MS13-08仓库管理员56入库单、领料单仓库管理员综合管理体系运行记录控制清单 （3）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)分包管理程序57分包商资质审查表MS14-01分包商58分包单位执证上岗人员名单MS14-02分包商59代表工程业绩一览表MS14-03分包商60分包商选择和重新评价记录表MS14-04项目（副）经理、施工员生产提供控制程序61图纸会审记录技术负责人62技术交底记录技术负责人63测量复核记录施工员64工序检验和试验记录施工员、质量员、资料员服务提供控制程序65建筑工程保修书项目经理66回访工作计划工程管理处67保修期工程回访记录MS16-01工程管理处68保修期工程维修记录MS16-02工程管理处现场标识管理程序69产品标识一览表MS17-01试验员、仓库管理员70产品追溯记录MS17-02施工员、资料员顾客财产控制程序71顾客财产不适用、损坏记录MS18-01项目副经理、仓库管理员72顾客财产验证表MS18-02项目副经理、仓库管理员产品防护控制程序73物资进发货记录MS13-06仓库管理员74成品保护方案技术负责人大气污染控制程序75大气监测报告项目副经理社区问题控制程序76夜间作业许可证项目副经理77建筑施工现场噪声测量记录表MS21-01安全员废弃物管理程序78废弃物处理统计表MS22-01安全员79废物清运协议书协议项目副经理化学危险品控制程序80危险化学品安全数据表MS23-01仓库管理员、安全员用水管理程序81办公区域能源消耗检查记录表MS24-01项目部办公室82三池检查记录项目部办公室83饮用水水质监测报告项目副经理84污水监测报告项目副经理综合管理体系运行记录控制清单 （4）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)用电管理程序85临时用电施工组织设计（方案）技术负责人86办公区域能源消耗检查记录表MS24-01项目部办公室87临时用电验收记录MS25-01专职电工、安全员88接地电阻测试记录MS25-02专职电工89绝缘电阻测试记录MS25-03专职电工90电工巡视维修工作记录MS25-04专职电工安全管理控制程序91安全目标管理责任考核记录MS26-01安全员92班前安全活动记录MS26-02班组长93安全教育记录MS26-03安全员94安全技术交底MS26-04安全员95安全防护措施项目工程量清单MS26-05项目副经理、安全员安全防护设施管理程序96落地脚手架搭设验收单MS27-01安全员97特殊类脚手架搭设验收单MS27-02安全员98落地操作平台搭设验收记录表MS27-03安全员99悬挑式卸料平台验收记录表MS27-04安全员100施工机具验收单MS27-05安全员机械设备管理程序101机械设备购置审批表MS28-01机管员102设备验收单MS28-02机管员103中大型机械设备登记卡MS28-03机管员104主要机械设备台帐MS28-04机管员105施工设备运转记录MS28-05机管员106机械设备大修审批表MS28-06机管员107年机械大修计划表MS28-07机管员108设备检修记录MS28-08机管员109机械设备报废申请表MS28-09机管员110机械设备安装验收记录机管员、安全员消防管理程序111动火许可证MS29-01安全员112防火检查记录表MS29-02安全员综合管理体系运行记录控制清单 （5）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)劳动保护管理程序113职工意外伤害保险项目经理114劳动防护用品发放记录MS30-01安全员、仓库管理员应急准备和响应控制程序115应急预案或计划技术负责人116事故应急求援机构名单MS31-01项目副经理117应急救援器材、设备目录MS31-02安全员、仓库管理员118应急预案演习记录MS31-03安全员119应急预案演习监督检查记录MS31-04项目（副）经理、安全员监视与测量装置控制程序120监视和测量设备台帐MS32-01计量管理员121监视和测量设备周期检定计划表MS32-02计量管理员122监视和测量设备检定证书计量管理员顾客满意控制程序123投诉记录表MS33-01项目副经理124投诉处理情况一览表MS33-02生产管理处125在建与竣工项目清单MS33-03工程管理处126前期顾客满意度评价表MS33-04项目经理、工程管理处127施工中顾客满意度评价表MS33-05项目经理、工程管理处128竣工后顾客满意度评价表MS33-06项目经理、工程管理处内部审核控制程序129年度审核方案内审组组长130审核日程计划MS34-01内审组组长131内审检查记录MS34-02内审员132不符合报告MS37-04内审员133内审报告内审组组长过程的监视与测量控制程序134各类检查记录各类检查部门检验与试验控制程序135原材料试验报告资料员136各种检测报告资料员137检验批质量验收记录质量员、施工员、资料员138分项工程质量验收记录质量员、施工员、资料员139分部工程质量验收记录质量员、施工员、资料员140单位工程质量竣工验收记录项目经理、技术负责人综合管理体系运行记录控制清单 （6）程序文件名称序号相关资料记录编号责任部门(人)不合格品与不符合控制程序141工程管理检查整改通知单MS37-01工程管理检查部门142工程管理检查记录单MS37-02工程管理检查部门143不合