2017年度财政支出项目绩效自评报告[日常修缮经费].doc

顺德区教育发展中心日常修缮项目财政支出绩效自评报告1、 项目概况（1） 项目（用款）单位基本情况 佛山市顺德区教育发展中心（以下简称发展中心）是顺德区公益一类事业单位，由顺德区教育局主管。主要职责在于协助区教育局负责全区教育改革和发展的政策、布局规划的研究，负责基础教育教学业务指导和管理、教育科研规划与课题管理、区教师专业发展和继续教育工作，负责现代教育技术应用研究及推广以及学生德育研究等教育规划、研究、指导、培训和监测工作。（2） 项目立项情况1. 项目的实施依据 国建委城市普通中小学校校舍建设标准（建标2002102号）；省教育厅广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；佛山市顺德区区属学校建设工程招投标管理工作指引（试行）（顺教函2017151号）；佛山市顺德区人民政府办公室关于规范党政机关办公用房维修改造项目管理的通知（顺府办发201854号）。 2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 项目主要是由财政提供资金对发展中心的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，保障单位基本场室功能及基本设施正常运转。3. 项目申报的可行性、必要性及论证过程（1） 项目申报的可行性、必要性 发展中心主要建筑物及相关场室是1987年建成，迄今将近30年，建筑物及用电、用水等设施由于历史久远而出现不同程度的老化及安全隐患，需要投入相应的资金作为日常修缮；对办公设备和生活设施（电脑、打印机、空调、电梯等）进行日常维护，以保证正常的教育、教学秩序；由于内设机构进行调整，增加25名教研员，办公场室以及生活设施都需要重新布局调整，改造水电、照明、网络、通信、停车位等各项设备设施。 （2） 论证过程 本项目的论证研究始终坚持实事求是、节俭节约、科学规划、精心 设计、量力而行，从严把关的原则。本项目是发展中心开展正常教育教学秩序的基本保障，一是通过合理规划保障场室的合理使用，二是通过维修保障设备的使用完整性，三是局部更换保障相关设备功能高效性，通过对项目可操作性、技术可靠性、经济合理性、环境效益以及资金估算等进行充分比较和论证，做出预估经费：30万元。4. 项目绩效总目标及阶段性性目标情况 项目预期绩效总目标：通过对发展中心环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将发展中心建设成为一间设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属教育事业单位。 项目实施阶段性目标：通过2017年度该项目的实施，第一，对现有网络进行增容改造,实现WIFI全覆盖；第二，通过对现有设备的日常维护，保障现有的正常教学秩序；第三，通过规范工程流程，确保工程质量及效益。5. 项目预期投入情况 根据发展中心实际情况，项目预期投入30万元（附件1）。6. 预期主要的经济、政治和社会效益预期主要经济效益：根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、采购行为合法合规、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。预期主要政治效益：保障日常运转，建设现代化工作环境，发挥发展中心指导和提升地区教育发展的功能，满足社会群众对优质教育的需求，保障发展中心的可持续发展。预期主要社会效益：通过对场室修缮和设施维护，有效保障日常教育教学工作的开展，为教职工提供良好的工作环境和安全、适宜的学习生活场所。2、 项目评价工作过程（1） 选用评价指标和评价方法的原则和依据1.评价指标的原则和依据为：部门预算（立项）申报表（2017年日常修缮经费）（附件1）2.评价方法的原则和依据为：关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预201353号）（附件7）（2） 现场勘验、检查、核实的情况1.维修（护）费（食堂电梯检测和维护项目，附件10_2，附件10_5_1,附件10_5_2） (1)项目已经完成，保障了食堂电梯的安全运行； (2)项目已验收，并付款。2.维修（护）费（日常办公耗材维保项目，附件10_1_1,附件10_1_2) (1)项目已经完成，保障了日常办公打印、复印设备正常使用； (2)项目已验收，并付款。3.咨询费（风雨连廊项目，附件10_4_1,附件10_4_2） (1)项目已经完成，用于风雨连廊修缮工程咨询费，改善了办公环境； (2)项目已验收，并付款。4. 维修（护）费（日常零星修缮项目，附件10_3_1，附件10_3_2） (1)项目已经完成，保障了发展中心B座、C座各办公场室正常使用； (2)项目已验收，并付款。5. 大型修缮（B座4-5楼大厅和走廊修缮项目，附件10_6_1，附件10_6_2） (1)项目已经完成，解决了B座4-5楼大厅和走廊墙面与天花老化脱落问题，改善了办公环境； (2)项目已验收，并付款。6. 维修（护）费（前庭车位改造项目，附件10_7_1,附件10_7_2） (1)项目已经完成，改造前庭3个车位，满足了正常车位的需求； (2)项目已验收，并付款。7. 维修（护）费（无线网络增容建设项目，附件10_8_1,附件10_8_2） (1)项目已经完成，通过实施无线网络增容工程，使发展中心所辖区域实现WIFI全覆盖，满足了教职工工作需求和中小学教师参加会议的需要； (2)项目已验收，并付款。8.维修（护）费（空调维修、计算机及办公设备维护项目，附件10_9_1，附件10_9_2） (1)项目已经完成，通过项目实施，一是保障了各场室空调正常使用，为教职工提供舒适办公环境；二是保障安防设备正常运转，实现平安校园。 (2)项目已验收，并付款。3、 项目执行基本情况（重点）（1） 项目进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施 电梯检测费项目、日常办公耗材项目、风雨连廊工程咨询项目、日常零星修缮项目、食堂电梯维护项目、B座4-5楼大厅和走廊修缮项目、前庭车位改造项目、无线网络增容建设项目、空调维修、计算机及办公设备维护项目全部顺利开展并按计划执行完成。 （2） 项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况 项目总投入：30万元（关于批复2017年财政预算的函（顺财函2017120号），附件2） ； 项目投入全部为财政拨款，在2017年初全部落实到位。（3） 项目的实际支出情况序号分类科目名称项目名称具体支出内容金额1维修（护）费计算机及办公设备维护付计算机及办公设备维护费2052维修（护）费空调维修付空调维修费25893维修（护）费无线网络增容建设付无线网络增容建设项目款173870.844维修（护）费前庭车位改造项目付中心前庭车位改造项目工程款46491.745大型修缮B座4-5楼大厅和走廊修缮项目付中心B座4-5楼大厅和走廊修缮项目工程款38827.66维修（护）费食堂电梯维护项目付电梯维护费40327维修（护）费日常零星修缮项目付修缮工程款8071.28咨询费风雨连廊项目付工程咨询费。20009维修（护）费日常办公耗材项目付日常办公耗材品款1962710维修（护）费电梯检测项目付电梯检测费420总计296134.38（4） 项目财务管理状况 项目属于专项经费，每个项目费用支出严格按照顺德区教育发展中心财务管理制度（附件9）第四点“支出管理”和第五点“采购业务管理”要求，一是提前编报月度用款计划，严格按照“项目经费”的审批权限实施预算申请审批；二是严格遵循采购业务管理流程，确保公开、公平、公正；三是严格按照“项目经费”的审批权限进行支出审批。（5） 项目管理制度及执行情况1. 顺德区教育发展中心财务管理制度（顺教发展20177号）2. 顺德区发展规划局和统计局（发展改革统计）顺德区财税局关于做好2017年度集中采购机构采购项目有关工作的通知（顺发统函201742号）3. 佛山市顺德区人民政府办公室关于规范党政机关办公用房维修改造项目管理的通知（顺府办发201854号）4. 佛山市顺德区区属学校固定资产管理暂行办法(顺教201665 号)5. 顺德区区属教育事业单位合同管理办法(财预201353号) 在项目执行过程中，能严格遵循以上规章制度，严格遵循区政府、区财政局、区教育局等相关上级部门的各项规定。4、 项目绩效目标实施的自我评价（重点）（1） 绩效总目标和阶段性目标的完成情况 1.通过对环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将发展中心建设成为一间设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属教育事业单位。 2017年该项目经费不仅保障了发展中心场室及设施的正常运作，并且进行基本场室安全性和功能性改造（如：B座4-5楼大厅及走廊修缮、无线网络增容等），为发展中心开展正常的教育教学工作提供了坚实的保障，基本完成绩效总目标。 2.通过2017年度该项目的实施，第一，对现有网络进行增容改造,实现WIFI全覆盖；第二，通过对现有设备的日常维护，保障现有的正常教学秩序；第三，通过规范工程流程，确保工程质量及效益。 2017年发展中心日常修缮项目经费基本按照阶段性目标开展，基本达到各阶段预期目的，阶段性目标基本实现。（2） 绩效定性指标分析及详细文件说明，包括项目支出是时候主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出时对环境影响和对社会的持续影响等指标类别指标设置情况效益体现经济效益1.杜绝浪费；2.杜绝违规。1.所有项目都根据需求进行必要的论证、采购过程方案完整，组织过程严密，未发现任何浪费现象；2.所有采购合规合法，严格遵守各项制度。公共（社会）效益1. 全体教职工投诉率小于0.1%；2. 中小学（社会）对发展中心评价较高。1.通过食堂电梯检测和维护项目，保障了电梯使用的功能性和安全性；2.通过日常办公耗材维保项目，保障了日常办公打印、复印设备正常使用；3.通过风雨连廊项目，改善了教职工的办公环境；4.通过日常零星修缮项目，保障了场室的日常维修；5.通过B座4-5楼大厅和走廊修缮项目，解决了B座4-5楼大厅和走廊墙面与天花老化脱落问题，改善了办公环境；6.通过前庭车位改造项目，满足了正常车位的需求；7.通过无线网络增容建设项目，满足了教职工工作需求和中小学教师参加会议的需要；8.通过空调维修、计算机及办公设备维护项目，改善办公环境和实现平安校园。环境效益1.减少噪音污染；2.减少建设污染。1.风雨连廊项目充分考虑噪音污染，引入声音控制需求；2.所有工程项目，都引入了环保需求，PVC管、涂料以及其他工程材料都考虑了环保性。可持续发展1.工程项目具有可持续性；2.场室设备具有可持续性。1.无线网络增容建设项目设计定案，与环保（低辐射）规划相结合，实现WIFI信号全覆盖（含盖操场、车场、洗手间等区域）确保了信息化办公的持续发展；2.日常零星修缮项目，器件均采用节能或环保材料，以达到节能降耗，且完成基本设施改造，耗品进行回收更换，具有良好的持续性。（3） 评价绩效定量指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析指标类别指标设置情况指标完成情况备注资金管理效益1.财政资金预算完成率98%以上；2.制度执行合法合规；3.设施达标率95%以上。完成设施达标率100%经济效益根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，杜绝浪费和违规。完成公共（社会）效益1.全体教职工投诉率小于0.1%；2.中小学（社会）对发展中心评价较高。完成其他可评测效益环境效益指标：1. 减少噪音污染；2. 减少建设污染。具有可持续性：1. 工程项目具有可持续性；2. 场室设备具有可持续性。完成（4） 自评评定绩效等级情况 自评评定绩效等级：优。 5、 项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施（1） 项目实施过程中好的经验总结 1.提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间