中卫市沙坡头区红枣示范基地建设项目可行性研究报告39.doc

1 中卫市沙坡头区中卫市沙坡头区 20112011 年农业综合开发年农业综合开发 红枣基地示范项目红枣基地示范项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 2 第一章 项目提要 1 11 1 项目名称 项目名称 中卫市沙坡头区 2011 年农业综合开发红枣基地 示范项目 1 21 2 项目建设单位 项目建设单位 宁夏回族自治区中卫市人民政府 1 31 3 项目建设地点 项目建设地点 中卫市沙坡头区 1 41 4 项目实施单位 项目实施单位 中卫市林业生态建设局 1 51 5 项目法定代表人 项目法定代表人 1 61 6 项目建设期限 项目建设期限 1 年即 2010 年 2011 年 1 71 7 建设内容及规模建设内容及规模 红枣示范基地建设项目在中卫市香山北麓南山台扬黄灌区 大青山到沙坡头区中靖公路压砂地区域 建设红枣示范区 1 5 万亩 规划建设小型输水泵站 3 座 建设 1 万立方蓄水池 19 座 埋设 450 泵站输水主管道 10 公里 315 泵站输水主 管道 6 公里 埋设 250 田间供水主管道 25 3 公里 225 160 田间供水主管道 29 6 公里 200 50 田间配水管道 300 公里 铺设地面管道 593 7 公里 安装枣树滴灌管 440 公 里 西瓜滴灌带 880 公里 稳流三通 1 35 万个 自动反冲洗过 滤器 19 套 安装自动进排气阀 710 套 减压阀 1189 套 架 设高低压线路 40 公里 安装变压器 3 台 营造以红枣为主的 经济林 1 5 万亩 1 1 8 8 投投资资概概算算及及资资金金筹筹措措 1 8 1 投资估算 3 本项目规划总投资 7908 万元 其中 水源工程 供配电 投资 1945 万元 灌溉工程总投资 4293 万元 红枣栽植项目 投资 1160 万元 项目技术支撑及项目管理费用 510 万元 其 中 技术培训与交流费 60 万元 建设其它费用 153 万元 报 告编制 勘察初设费 招标 监理费 管理费 项目建设期 利息 297 万元 1 8 2 资金筹措 项目总投资 7908 万元 申请银行贷款 5000 万元 占总 投资的 63 地方配套自筹 2908 万元 占总投资的 37 1 8 3 资金使用 银行贷款 5000 万元主要用于滴灌系统建设中购置以色列先 进节水技术装备 国产节水灌溉设备及田间工程配套建设 地方配套资金主要用于水源工程 部分田间工程 项目建 设其他费用 1 1 9 9 效效益益分分析析 1 9 1 生态效益 红枣示范基地建设项目 对水土保持具有十分 积极的意义 该项目实施后 增加灌溉面积 改善灌溉条件和 地面小气候 山 水 田 林 路统一规划 使整个生态区域 变成自然环境的装饰物 美化了环境 有效增加了中部干旱带 绿地覆盖面积 有效扼制了水土流失 而且可形成一道绿色屏 障 发挥防风固沙的作用 1 9 2 社社会会效效益益 4 该项目实施后 即可拓展农业发展空间 为农民增收致富 创造产业基础 同时又提高水资源的利用率 为解决生态脆弱 地区水土流失与干旱缺水两大瓶颈问题提供了新的途径 也为 中部干旱带经济林业持续发展提供了一种新的思路和经验 为 推动我市乃至全区节水农林产业的建设与发展创造了示范样板 1 9 3 经济效益经济效益 本项目完成后将新增经果林灌溉面积1 5 万亩 项目规划区 每年可节水520 万立方米 降低生产成本520 万元 亩均节约用 水成本130 元 可一次性节约农田水利设施配套建设费用2400 万 元 一次性节约土地平整费用8000 万元 1 5 万亩红枣 西瓜达 到盛果期后 每年可实现产值5400 万元 1 101 10 项目偿债能力分析项目偿债能力分析 项目建设期借用银行贷款 5000 万元 贷款利率以 5 94 计 算 建设期利息为 297 万元 偿还贷款从项目建成后第 2 年开 始还本 还款方式为前七年等额还本 每年平均还本 600 万元 第八年还 800 万元 利息由市财政据实支付 偿贷资金来源为 纳入财政预算的偿债准备金 从项目自身来说 还款期间各年 利息备付率均不低于 2 偿债备付率均不低于 1 3 并随借款本 金的偿还而逐步上升 偿债能力参数表明项目具有良好的偿债 能力 1 111 11 项目编制依据项目编制依据 5 1 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 2 国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见 3 宁夏节水型社会建设规划提要 4 宁夏全国防沙治沙综合示范区建设总体规划 5 宁夏优势林产品区域布局及发展规划 6 宁夏回族自治区农业和农村经济发展 十一五 规划 7 宁夏中部干旱带和南部山区设施农业发展建设规划 8 中卫市农业和农村经济发展 十一五 规划 9 中卫市生态建设 防沙治沙 土地利用和城市发展等规划 10 中卫市 沙坡头区相关资料 11 建设项目经济评价方法与参数 第三版 12 宁夏红枣标准化生产体系建设研究 压砂地红枣栽培 技术研究成果 13 农业建设项目财务估算和经济评价方法 1 121 12 结论与建议结论与建议 1 12 11 12 1 结论结论 项目选址定位准确 能广泛代表中卫市及中部干旱地区的 典型区位特征 顺应红枣产业的发展方向 项目建设符合 中卫 市农业和农村经济发展第 十一个 五年规划 宁夏节水型 社会建设规划提要 和 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发 展的若干意见 项目建设依据充分 具备建设条件 设计科学 6 概算合理 保障措施有力 运行机制可行 预期社会效益 经济 效益 生态效益显著 项目先行进行的一期工程完成可为全部 建设任务的完成 完善运行机制积累经验 项目全部建成后可 新增红枣基地 1 5 万亩 项目的实施 将加快中卫市红枣产业 发展步伐 对充分利用荒漠土地资源 改善生态环境 发展特 色林业 增加农民收入发挥重要作用 为宁夏荒漠区发展红枣 产业和生态建设探索一条可持续发展之路 对促进红枣产业建 设具有重要的示范样板意义 1 12 21 12 2 建议建议 建议项目在实施与运行过程中 成立组织机构 加强科技 成果转化应用 积极引进和借鉴以色列先进节水技术 装备 和管理经验 积极探索新的管理模式 建立政府投资建设 企 业化经营 科技开发合作的运行机制 第二章 项目建设的必要性和可行性 2 12 1 项目项目建设背景建设背景 由于压砂区域生产用水十分匮缺 地形起伏 海拔跨度大 环香山区域植被主要是自生小灌木和草本植物 缺乏防护林体 系 生态环境十分恶劣 近年来 大规模发展压砂地西 甜 瓜产业 使植被进一步减少 为了解决大面积压砂地在 20 30 年后不能继续种植农作物时 不至于出现 人工石漠化 的问 题 中卫市林业主管部门组织有关专业术人员在实地调查研究 7 的基础上 提出了发展枣瓜间作种植模式 不断总结完善压砂 地红枣建园技术 为实现压砂地可持续利用创造了条件 在压 砂地大面积营造枣树成片林 既可以进行枣瓜间作 又可以显 著增加项目区林木覆盖 改善区域自然生态环境 多年来 党中央 国务院对宁夏的生态建设特别是中部干 旱带和防沙治沙工作十分关心 2007 年 4 月 胡锦涛总书记在 宁夏视察时强调指出 良好的生态环境是经济社会持续发展 的重要依托 希望宁夏的同志坚持把生态环境保护和建设作 为功在当代 利在千秋的大事抓紧抓好 扎实努力 长期努力 使生态环境不断有新的改善 为建设祖国西部生态屏障做出贡 献 2008 年 9 月 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展 的若干意见 中 明确指出 着力转变经济发展方式和开发优 势资源 着力加强基础设施建设和保护生态环境 保护和合理 利用沙区资源 发展沙区循环经济 重点支持毛乌素沙地重点 整治与沙产业开发 中部干旱带红枣经济林 中部干旱带红枣经济林 贺兰山北麓生态 保护和建设等项目 2009 年 国家政协主席贾庆林 全国人 大常委会副委员长盛华仁 国家发展和改革委员会主任张平先 后视察了中卫市生态建设及治沙情况并对此予以充分肯定 自 治区党委 政府支持中卫市有效开发利用境内荒地资源 发展 灌溉与旱作并举的节水农业 中卫市党委 政府全面贯彻落实胡锦涛总书记关于 建设 祖国西部生态屏障 的重要指示和 国务院关于进一步促进宁 8 夏经济社会发展的若干意见 精神 实施压砂地红枣示范区项 目工程 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 2 1 是解决水资源短缺 保障区域生态安全 构建西部绿色 生态屏障 维护国家生态安全的迫切需要 党的十七大作出了建设生态文明的战略决策 明确提出到 2020 年要使我国成为生态环境良好的国家 建设生态文明 实 现生态良好 重点和难点都在西部 没有西部生态的根本改善 祖国北方地区就缺乏绿色生态屏障 就不可能有全国的生态良 好和生态文明 加强荒漠化地区生态治理工作 构建我国北方 绿色生态屏障 对于根除沙患 维护中华民族的生存根基 建 设生态文明 推动科学发展 具有十分重大的战略意义 2 2 2 是沙坡头区环香山压砂区域发展可持续经济的需要 中卫市目前已压砂 100 万亩 但压砂地种植西 甜 瓜 10 年左右 西甜瓜效益大幅下降 所以 给压砂地培植后续产业 十分必要 通过试验和论证 我们得出结论 压砂地种植西 甜 瓜 8 年左右及时合理间作枣树 可使压砂区域农民从红枣产业连 续获得几十年甚至百年的收入 因此 项目的建设是压砂区域 发展可持续经济的需要 2 2 3是促进农业结构调整 发展特色经济 切实解决民生问题 促农增收的重要途径 中卫市是一个农业大市 也是一个人多耕地少 对水资源 9 依赖程度高的生态脆弱区 70 左右的人口生活在农村 农民群 众收入渠道单一 随着人口的增加 耕地的减少 加之持续干 旱和水资源日趋紧张 雨养农业无法发展 灌溉农业发展受制 农民收入增长缓慢 要同时解决经济发展与生态环境的问题 首先必须解决水的问题 在现有水资源的基础上提高利用率和 产出效率 建设对干旱荒漠进行综合保护和合理利用的红枣示 范基地 通过工程措施 林业措施 管理措施和装备技术把现 代林业的优势元素 节水集成技术和生态建设巧妙融合 形成 互为依托 相互促进 共同发展的节水综合治理生态的可持续 发展模式 推动当地农民林业生产传统灌溉方式改变 发展了 区域特色林业 增加收入 改善区域生态状况 滞留过境沙尘 改善其生产生活条件 增强其自我生存 发展 积累的能力 给农民带来实实在在的经济效益 实现 荒漠变绿 生态改善 林业增效 农民增收 的生态与产业相互促进的良性循环 为 干旱地区发展红枣产业与生态建设探索一条可持续发展之路 综上所述 通过大力发展干旱带红枣基地 综合运用科技 支持手段 建立起枣瓜结合 发展名特优新红枣产品的示范区 提高压砂地经济效益 减少旱灾威胁 拓展林业发展的空间 把中卫建成西部大开发生态建设和全区红枣示范基地 林业可 持续发展和促林就业及增收致富的样板 2 32 3 项目建设的可行性项目建设的可行性 2 3 1 自然条件有利 10 中卫市属中温带干旱气候区 由于地处内陆 靠近沙漠 不 仅是典型的大陆性气候 同时也有沙漠气候特点 主要特点是 日照充足 积温较高 光能丰富 干旱少雨 蒸发强烈 气温年 较差和日较差大 冬季 干冷时间长 夏季炎热时间短 春季升温 快 秋季降温迅速 平均温度 8 6 7 月份平均最高为 22 5 年较差 30 年极端最高温度 37 6 年极端最低温度 29 2 年平均总日照时数为 2845 9 小时 10 期间为 1461 小时 占全年总日照时数的 51 4 日照百分率最高在冬 季 11 月 次年 1 月份都超过 70 在水资源方面 黄河流经 中卫市 182 公里 建设区域与引黄灌区或扬黄灌区相连 水源 较为充足 项目区为黄土丘陵及石质山区地貌 地形较平坦 地势为西南高东北低 地质条件稳定 土壤以普通灰钙土为主 质地以轻壤土为主 扬黄水量 5900 万方 年 从自然条件状况 看 完全适宜发展红枣示范区 2 3 2政策有利 按照国家规划 实施本部大开发战略要把加强生态保护 改善生态环境为重点 不能以牺牲生态换取经济高速发展 更 不能先破坏再治理的老路 党中央 国务院非常重视发展节水 农业 保护环境和改善生态 在政策和资金上给予大力支持 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 明确 指出 着力转变经济发展方式和开发优势资源 着力加强基础 设施建设和保护生态环境 保护和合理利用沙区资源 发展沙 11 区循环经济 重点支持毛乌素沙地重点整治与沙产业开发 中中 部干旱带红枣经济林 部干旱带红枣经济林 贺兰山东麓生态保护和建设等项目 该 项目建设符合国家政策 将会得到国家相关资金的扶持 2 3 3 交通 电力 通讯等服务基础条件完备 中卫市香山北麓南山台扬黄灌区大青山到沙坡头区压砂地 区域建设红枣基地示范区分布于永大线两侧 与中靖公路连通 项目区地处于公路交通网之侧 交通相当便利 同时还有包兰 甘武 宝中及在建的 太中 铁路交通线等铁路通过 公路有 109国道及中营高速公路通过 香山机场现已开始正常营运 对 外交通发达 对内乡级公路畅通 基本实现了村村通柏油路 在供电方面10kv的高压线已接至项目区 按建设工程要求 泵站和管理点用电只需延伸输供电线路即可 供电安全有保障 在通讯方面 邮电通信业务种类齐全 城镇各邮政所均可 办理国内 国际各种邮政业务和特快专递业务 移动电话 无 线寻呼 IP电话等新的通信方式迅速发展 计算机互联网络用 户也在迅速增长 市内电视覆盖率达100 有线 无线通讯全 面实现无缝覆盖 总之 通过压砂地红枣示范基地项目建设 将使这项融生 态 社会 经济效益于一身 集红枣栽培技术示范 荒漠治理 增收致富于一体的示范项目发挥更大示范作用 实现以节水林 业发展模式改造荒漠使之变为绿洲 促进全市乃至全区红枣产 12 业发展和生态建设的良性互动 实现压砂地红枣栽培技术应用 规范化 科技成果生产化 提升林业生态环境承载能力 辐射 带动中部干旱地区红枣产业发展 就此意义上讲 建设该示范 项目不仅在技术上可靠可行 经济上合理 而且经济 社会 生态效益也是非常可观的 第三章 项目区建设条件 3 13 1 项目区选择项目区选择 3 1 1 项目区选择标准 为切实把红枣示范基地建设与生态建设 及产业建设有机结合起来 提高林业生产能力 实现林业产业 可持续发展和生态环境根本好转的目标 根据我市红枣基地建 设的发展方向和主要任务 综合考虑各地区的自然状况 社会 经济发展条件 农业区域性特征等因素 将项目区选择在永大 线压砂地两侧 可辐射带动中部干旱带压砂地节水 减轻对宣 和永康引灌溉区农田减轻盐渍化程度 具有多种示范效应 3 1 2 项目区选定 按选择标准 项目区一期选定在香山北麓中宁县大青山到 沙坡头区中靖公路压砂地区域内 规划建设长 26 公里 宽 200 米到 400 米不等的节水经济林带 总面积 1 5 万亩 3 23 2 项目区基本情况项目区基本情况 3 2 1 自然资源概况 13 项目区气候属温带大陆性半干旱半荒漠气候 总的特点是 四季分明 光照充足 降水稀少 夏秋昼夜温差大 冬季寒冷 少雪 多年平均降雨量仅 186 3 mm 多集中在 7 8 9 三个月 多年蒸发量达 1973mm 是降水量的 10 倍 全年日照时数为 2854 9 小时 日照率 64 年平均气温 8 4 无霜期 167 天 年均起风时数达 900 小时 项目区地处宁夏中部干旱区 境内地形复杂 主要为黄土 丘陵及石质山区 最高海拔为 2362 米 地势西北高 东南低 自然坡降为 18 红枣基地示范区 灌溉水源为三级扬黄提水 现有小型输 水泵站 1 座 已建成容量 400 m3 蓄水池 76 个 1000m3蓄水池 1 个 供电设施基本齐全 系统设计有卧管 涵管等取水输水 建筑物 黄河水经沉淀池沉淀 过滤器过滤处理后 可以达到 灌溉要求 3 2 2 社会经济概况 中卫市沙坡头区下设 12 个镇乡 159 个行政村 辖区总人 口 390326 人 其中农业人口 253951 人 引黄灌区耕地 20 5 万 亩 地区生产总值 595194 万元 地方财政收入 54606 万元 农 民人均纯收入 4556 元 沙坡头区有未利用土地 177 5 万亩 其 中可利用水资源的沙荒地 100 多万亩 3 2 3 农业生产概况 沙坡头区集中推进苹果 红枣等区域性特色优势产业 建 14 设了以南山台为主的经果林基地 以香山及其北麓压砂地为主 的百万亩硒砂瓜基地 设施蔬菜基地 13 4 万亩 2009 年 红 枣累计面积 9 9 万亩 农民人均来自硒砂瓜种植的纯收人237 5 元 特色种植业对农民增收的贡献率达到22 以上 建成多个枸杞 苹果深加工企业 3 2 4 种苗供应条件 3 2 4 1 种苗供应能力及潜力 经过多年建设 中卫种苗生产已 有一定基础 共有固定苗圃育苗面积 1100 亩 初步形成了一个 以国有林场为依托 乡村及个体育苗大户为补充的种苗生产供 应体系 为了保证本项目工程的建设与实施 在中卫市林场现 有育苗基地的基础上 增设中卫市种苗场 中卫市西郊林场育 苗基地 增加红枣育苗面积 1240 亩 确保红枣造林基地建设项 目的顺利实施 3 2 4 2 外调种苗供应条件 项目建设前期需外调部分红枣苗木 目前 外县市繁育红 枣品种的苗圃较多 通过小型竞标方式采购所需苗木 可保证 苗木质量优良 价格合理 采购苗木时 严格按照自治区林业 局和质量技术监督局制定的苗木标准选择苗木 市种苗站具备 苗木测试设备 可随时进行监督检验 同时采取栽植地验苗收 货的方式 可减少运输成本 从而保证苗木外调即经济合理 切实可行 15 第四章 项目建设指导思想 原则及目标 4 14 1 指导思想指导思想 以党的十七大和自治区第十次党代会精神为指导 贯彻落 实国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 全面 落实科学发展观 以国内外市场为导向 以科技进步为支撑 以增加农民收入为核心 以加快良种苗木繁育为基础 以快速 扩大红枣基地建设规模为突破口 全面推动红枣产业向规模化 标准化 产业化方向发展 使之成为新兴的生态产业 农民增 收的主导产业和富民工程 4 24 2 基本原则基本原则 市场导向原则 市场导向原则 加大财政支持引导力度 充分发挥市场配 置资源的基础作用 调动各方面积极性 形成上下互动 多方 协作 科学定位 规模发展 产业开发原则 产业开发原则 从各地实际出发 针对不同条件 科学规 划 实现规模化发展 中部干旱带补水区在品种选择上突出干 鲜兼用品种 以制干 加工枣品种为主导 在栽培模式上 以 稀为主 着力发展枣瓜间作 目标效益的原则 目标效益的原则 通过实施红枣示范基地项目 增加投入 递增规模 强化管理等措施 改善林业生态环境 加快发展特 色优势产业 提高干旱地区农业综合效益 充分发挥节水林业 优势 实现节水与经济 生态和社会效益的多赢 示范引领的原则示范引领的原则 加强节水林业技术创新 强化示范区建 16 设与农机 生物 化学 管理等节水措施的联合应用 大力引 进高效适用 简便成熟的技术和装备 采用优良品种 先进实 用配套生产技术 建设标准化示范基地 发挥典型示范和辐射 带动作用 提高红枣产品的科技含量 产业带动的原则产业带动的原则 挖掘荒漠干旱地区农业资源优势 以企 业为主体 以效益为中心 按照市场经济规律进行运营管理 以提高土地 水资源利用率为目标 发展生态农业为重点 培 育壮大优势比较明显的红枣产业 围绕加快基地建设 实现荒 漠干旱地区林产品规模化生产 标准化管理 社会化服务 市 场化经营 企业化运作 产业化发展 促进农民快速增收和生 态的根本好转 政府推动的原则政府推动的原则 坚持国家投资为引导 政府推动 以项 目建设为载体 企业参与建设 引导发挥农民节水的主观能动 性和创造性 组织企业 农民加大投入 积极参与 红枣产业建设 4 34 3 建设目标建设目标 以提高示范区建设水平 改善林业生态环境为宗旨 综合 运用园艺 生物和工程等技术措施 以优化品种配置为核心 合理安排示范基地布局 以点带面 应用节水保墒技术 构建 沙漠设施优势特色产业 水资源高效利用 荒漠生态治理节水 林业体系 建立促进荒漠土地改良 生态环境改善 产业长足 发展 农民持续增收的长效机制 使示范区树木成活率和经济 17 效益显著提高 将该区域建设成为绿树成荫 瓜果飘香 产业 发展 生态改善 人民安居乐业的农民增收致富带 靓丽的生 态风景线 宁夏生态建设对外宣传的名片 达到提高林业生产 能力 增加农民收入 促进中卫红枣产业和生态建设的可持续 发展 4 3 1 产业目标 重点发展以红枣为主的经济林主导产业 形成较为完善 协调发展 促农增收的新的经济增长点 4 3 2 产品目标 生产绿色有机红枣产品 4 3 3 效益目标 实现产值 5400 万元 改良土地 1 5 万亩 项目示范区种植 户经济收入高出示范区外 20 30 为林业生态环境改善和生态 经济协调发展提供科学的工程示范和技术支撑 第五章 建设方案 5 15 1 种苗建设种苗建设 5 1 1 采穗圃建设 结合项目 由中卫市科技局建设同心圆枣采穗圃 20 亩 满 足前期对同心圆枣采穗的需要 5 1 2 种苗繁育 种苗繁育按基地建设年度计划进行 遵循就近建设 自繁 18 自用的原则 以已经建成的各级中心苗圃 骨干苗圃为主体 社会育苗为补充 实现发展用苗良种化 本地化 优良化 育 苗计划按照基地建设计划提前两年安排 按正常育苗亩出圃苗 木 4000 株计算 加上 15 补植计划 沙坡头区计划 2010 年育 苗 480 亩 5 2 5 2 主要栽培技术主要栽培技术 5 2 1 品种配置 海拔 1720 米以下压砂地枣瓜间作枣园品种以同心圆枣为主 海拔 1720 米以上压砂地枣瓜间作枣园品种以中卫大枣为主 海 拔 1400 米以下区域可适当搭配中宁圆枣 5 2 2 栽植密度 株行距为 3 6 米 每亩栽 37 株苗木 5 2 3 苗木规格 苗高 0 8 米以上 地径 0 8 厘米以上生长健壮 根系完整 无病虫害症状的 2 3 年生嫁接苗或 2 年以上的归圃苗 5 2 4 栽植技术 栽前裸根苗根系要浸泡 12 24 个小时 苗木搬运要包装 随栽随取 具体操作是 压砂地苗木定植时先在定植穴处将砂清除 80 80cm 然后 挖 60 60 60cm 栽植穴 挖出的土要放在塑料布或彩条布上 苗木随起随用 尽量当天起苗当天用完 或连夜拉运到定植点 立即放入事先准备好的蓄水池内 浸泡根系 24 小时 定植当天 19 用篷布覆盖保湿拉运 随栽随取 植入苗木时 严格按照 一 提 两踩 三埋土 的栽植技术进行 使根系舒展 栽后立即 灌定根水 每穴 100 公斤 水渗完后 整平树盘 覆砂 覆膜 5 2 5 补水 栽后 20 天左右视土壤墒情状况 采用滴灌灌溉 使土壤含 水量在 12 左右 要求前期土壤含水量高 后期土壤含水量低 5 2 6 整形修剪 新枣头生长到 3 5 厘米时 按照疏层形树形要求保留新枣 头 抹除多余的芽 新枣头保留 2 3 个二次枝摘心 第一个二 次枝应向树冠外侧生长 角度 70 80 度 7 月中旬对二次枝全 部摘心 并清除后期萌发的新枣头 5 2 7 病虫害防治 主要防治枣瘿蚊和豆天蛾 用生物农药及高效低毒低残留 农药防治 枣瘿蚊防治方法 用 20 大功臣 1500 倍防治 豆天 蛾以人工捕捉为主 5 2 8 幼林抚育 每隔 1 年于秋季落叶至封冻前 结合扩穴 在树冠两侧外 缘开挖条状沟或放射状沟 施入适量有机肥 树形以 主干疏 层形 为主 合理整形修剪 秋季清理树盘及田间瓜秧 冬季 做好兔害防治工作 20 5 35 3 龙头企业及合作组织建设龙头企业及合作组织建设 红枣产业做大做强的关键是培育一批能带动产业发展的加 工 流通龙头企业 通过吸收三资建一批 整和资金壮一批 政策引导强一批 机制创新活一批的思路 多措并举 培育壮 大一批产品有市场 技术含量高 品牌响的红枣加工 流通龙 头企业 计划在压砂地红枣产区 培育 2 4 个红枣流通企业 1 2 个红枣加工企业 10 个各种类型的合作组织 有 60 的枣 农加入合作组织 并建设 1 2 个红枣专业批发市场 形成红枣 产 加 销 管一体的产业化格局 力争使红枣干枣 70 外销 加工转化率达到 30 以上 5 45 4 标准化示范园区建设标准化示范园区建设 红枣是多年生果树 标准化生产技术复杂 需要建设一个 标准化红枣示范园区 以此带动全面发展 示范园区要有明确 的技术示范实施方案 明确专人负责 一抓三年不变 使示范 区枣农都能掌握标准化生产技术 并以示范园区作为培训基地 辐射推行标准化生产 示范带动项目区农户提高枣园管理水平 5 55 5 项目建设内容项目建设内容 水源工程 水源工程 规划建设小型输水泵站 3 座 1 万立方蓄水池 19 座 埋设 450 泵站输水主管道 10 公里 315 泵站输水 主管道 6 公里 为泵站架设高低压线路 40 公里 安装变压器 3 台 配套高低压配电设备 21 滴灌系统输配水工程 滴灌系统输配水工程 埋设 250 田间供水主管道 25 3 公里 225 160 田间供水干管 29 6 公里 200 50 田间 配水管道 300 公里 铺设地面管道 593 7 公里 安装枣树滴灌 管 440 公里 西瓜滴灌带 880 公里 稳流三通 1 35 万个 自动 反冲洗过滤器 19 套 安装自动进排气阀 710 套 减压阀 1189 套 田间工程 田间工程 栽植红枣 1 5 万亩 建设一个较高档次的红枣 示范区 技术引进与交流培训 技术引进与交流培训 引进适合干旱地区种植的高效抗旱 品种并进行示范 引进滴灌专用肥生产配制技术和适宜本地区 特点的节水灌溉技术及设备 并派技术人员到以色列学习培训 同时聘请以色列专家到中卫结合本地实际进行现场培训指导 用水者协会 用水者协会 用水者协会是用水者个体组成的民选民管合 作形式的民间组织 负责调剂用水者之间关系及确定用水方式 用水量 设施维护 费用承担 责任与义务 实现对水的高效 妥善管理和杜绝了浪费水 以村 公司为成立用水者协会 第六章投资概算及资金筹措 6 16 1 投资概算投资概算 本项目规划总投资 7908 万元 其中 水源工程 供配电 投资 1945 万元 灌溉工程总投资 4293 万元 红枣栽植项目 投资 1160 万元 项目技术支撑及项目管理费用 510 万元 其 22 中 技术培训与交流费 60 万元 建设其它费用 153 万元 报 告编制 勘察初设费 招标 监理费 管理费 项目建设期 利息 356 4 万元 6 1 1 红枣栽植工程投资估算 建设红枣基地 1 5 万亩 总计投资 1160 万元 1 苗木费 201 6 万元 118 4 元 亩 含补植每亩栽植 42 株 3 2 元 株 2 苗木管理费 136 4 万元 2 2 元 株 3 清砂 栽植 333 万元 6 元 株 4 抚育管理费 333 万元 222 元 亩 1 4 年结果前幼树 管理 5 肥料费 63 万元 42 元 亩 6 水费 63 万元 42 元 亩 7 病虫害防治费 30 万元 20 元 亩 6 1 2 项目技术支撑及项目管理费用 510 万元 其中 技术培 训与交流费 60 万元 建设其它费用 153 万元 报告编制 勘 察初设费 招标 监理费 管理费 项目建设期利息 297 万 元 6 26 2 资金筹措资金筹措 6 2 1 资金筹措计划 项目总投资 7908 万元 其中申请银行贷款 5000 万元 占总投资的 63 地方配套自筹 2908 万元 占总投资的 23 37 地方配套资金 市财政配套的部分资金列入财政预算 农 民自筹资金由农户出工投劳和出资解决 6 2 2 资金使用 银行贷款 5000 万元主要用于滴灌系统建设中购置以色列先 进节水技术装备 国产节水灌溉设备及田间工程配套建设及安 装 地方配套资金主要用于水源工程 部分田间工程和项目建 设其它费用 第七章 建设期限及进度 7 17 1 项目建设期限项目建设期限 项目建设期限一年 即 2010 年 11 月 2011 年 11 月 7 27 2 项目建设进度安排项目建设进度安排 2010 年冬季完成项目现场勘查 施工设计和主干工程建设 2011 年 11 月底前完成全部工程建设内容 第八章 环境影响评价 本项目建成后 生态经济林 防护林网将有效改善周边生态 环境 充分发挥林网在保持水土 涵养水源 调节气候等生态 功能 促进林业生产的发展 为农业增效 农民增收创造良好 的条件 但在建设施工和运行过程中也有不利的影响 必须采 24 取相应措施 把影响减到最小程度 8 1 8 1 对环境的有利影响对环境的有利影响 8 1 1 工程建设对水环境的影响 通过工程的实施 可有效节约项目区有限的水资源 实行 节约用水 计划用水 增加水资源调控力度 充分提高灌溉水 利用率 工程的实施将对水资源的优化配置 节约用水 有效 缓解水资源供需矛盾 保护性利用干旱地区资源以及实现资源 的可持续利用与发展起到很大的积极作用 工程实施后 可有 效改善项目区的生产条件和生活环境 为农民群众实现节水增 效 增收致富奠定基础 8 1 2 工程建设对生态环境的影响 工程实施后 通过推广枣瓜间作模式 提高整体环境质量 建立良好的 相对稳定的 具有自我调节能力的生态系统 枣 瓜种植比例提高 植被覆盖率增加 既可提高土壤的保水 保 湿能力和水源涵养能力 又能减少暴雨危害程度 有效减缓水 土流失 遏止土地荒漠化 必将对改善灌区生态环境起到显著 的积极作用 8 28 2 对环境的不利影响对环境的不利影响 本工程的建设活动 对原始地表的扰动 占压使地表失去 保护 同时也改变了原地表特有的理化特性 为面蚀 细沟侵 蚀等提供了条件 大量弃土直接露天堆放于地表 将成为水土流失的主体 25 在暴雨和地表径流的作用下 将直接受到冲刷和淘蚀 产生新 的水土流失 对项目区的生态和生产带来不利影响 对工程的 安全运行构成威胁 施工期对工程范围地面植被有一定破坏 但工程建成后不 良影响将基本消除 施工期排污对整个井灌区影响较小 8 38 3 防治措施防治措施 施工结束后 对施工点进行清理 回填 平整和绿化 工 程完工后彻底清理现场 不得造成土壤环境污染 对工程施工 所产生的弃土弃渣和固体废弃物应分类集中处理 弃土弃渣和 固体废弃物应结合工程加以利用 8 48 4 环境影响评价结论环境影响评价结论 工程实施后 改善了项目区的环境质量 完善了灌溉体系 全面配套了田间水利工程 有效地调控了地下水位 提高了灌 溉水利用系数 减轻了土壤盐渍化程度 使土地沙化得到了控 制 同时改善了区域小气候 提高了区域自净能力和抗灾害天 气的能力 从而使项目区从稳定程度不高的农业生态系统及半 荒漠自然生态系统发展成有序化 高效率 良性循环的复合生 态系统 从环境影响角度来看 项目对环境的有利影响是主要的 长期的 不利影响是次要的 暂时的 并可采取相应措施加以 减免解决 因此 本项目建设是切实可行的 不会产生对环境 不利的负面影响 26 第九章 效益分析与财务评价 红枣示范基地建设项目的实施 对有效解决本地区林业生 态环境干旱缺水的问题及促进本地区土地资源的开发利用十分 有利 改善了生态条件和地面小气候 新增了灌溉面积 提高了 土地生产率 促进林果业增产增收 同时又为生态建设创造了 可持续发展的产业基础 具有显著的生态效益 社会效益 经 济效益 9 19 1 经济效益经济效益 9 1 1 节水效益 永大线压砂地节水灌溉示范区 永大线压砂地节水灌溉示范区 如果按传统灌溉方式 亩 用水量 200 立方计算 1 5 万亩每年总需水量为 300 万立方 如改用滴技术 亩用水量为 70 立方 总用水量 105 万立方 则 节水 195 万立方 每方水以 1 元计算 可降低生产成本 195 万 元 亩均节约用水成本 130 元 9 1 2 节省土地开发投资 采用管道微灌节水技术 可一次性节约农田水利设施配套建 设费用 2400 万元 每亩按 600 元计算 一次性节约土地平整 费用 8000 万元 每亩按 2000 元计算 9 1 3 直接效益 该项目实施后 可增加有效灌溉土地面积 1 5 万亩 其中 1 5 万亩红枣 压砂瓜达到盛果期后 每年可实现产值 5400 万 元 27 9 29 2 财务评价财务评价 9 2 1 财务评价依据 1 国家计委和建设部联合颁布的 建设项目经济评价方 法与参数 第三版 2 中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共 同编制的 农业建设项目财务估算和经济评价方法 3 财务评价中的所有投入 产出物价格皆采用 2009 年 市场平均价格为依据分析 4 基准贴现率 12 项目计算期 14 年 包括建设期半 年 生产运营期 14 年 9 2 2 销售收入 项目建成后销售收入 2025 万元 其中 压砂瓜实现销售收 入 900 万元 红枣销售收入 1125 万元 二项合计年收入为 2025 万元 9 2 3 税金及税率 本项目所得税以 25 计算 9 2 4 总成本及经营成本估算 总成本包括 生产成本 折旧摊销费 管理费 维修费 财务费用 运行期利息 销售费 生产成本 即 苗木费 肥料 水电费 人工费等 按照 现行市场价计入 维修费 对设备 水工建筑物 房屋 道路等固定资产进 28 行维护 修理 更换的费用 按折旧费的 20 计取 折旧与摊销 按平均年限法进行折旧与摊销 建安工程按 15 年折旧 机具设备按 10 年折旧 其他无形资产和递延资产 按 10 年摊销 固定资产按 5 取残值 其它资产不计残值 为 方便计算折旧和摊销统一规定以建设期结束后第一年起开始折旧 经营成本 项目总成本中扣除折旧与摊销 即为经营成本 项目计算期内稳定年经营成本为2112 1 元 总成本为2802 5 万 元 9 2 5 财务效益分析 1 投资收益率分析 公积金按税后利润的 15 提取 年均利润总额 2327 54 万 元 每年上交所得税 581 89 万元 总投资收益率为 21 2 2 财务盈利能力分析 按全部投资计算税后财务内部收益率为 33 34 净现值 为 8882 万元 基准贴现率 12 大于 0 税前财务内部收益 率为 39 74 净现值为 12166 万元 税后静态投资回收期为 3 3 年 含建设期 动态投资回收期 3 9 年 含建设期 分析表明 项目具有较强的盈利能力 9 2 6 不确定性分析 1 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 29 BEP 固定成本 销售收入 变动成本 销售税金 100 30 该项计算结果表明该项目达到30 的生产能力时收支基本平衡 2 敏感性分析 为了预测项目对市场变化的应对能力 通过对影响财务评 价指标的主要不确定因素的分析 找出其中最敏感的因素 针 对敏感因素进行重点防控 选择销售收入 经营成本和固定资 产投资三因素 分别按增加 5 减少 5 进行单因素敏感性分 析 表表 9 9 1 1 敏感性分析表敏感性分析表 序基本营业收入经营成本固定资产投资 号 项 目 方案5 5 5 5 5 5 1 税前财务 内部收益 率 33 3437 2229 4932 0334 6431 2335 71 2 敏感度系 数 1 161 150 390 390 630 71 从表中可以看出 本项目财务内部收益率对营业收入的变 化反应最敏感 对固定资产投资次之 所以 要在项目建成后 的经营过程中 以增加产量 提高质量和产品售价和增加项目 后期投资为重点 30 9 2 7 偿债能力分析 项目建设期借用银行贷款 7500 万元 贷款利率以 5 94 计 算 建设期利息为 356 4 万元 偿还贷款从项目建成后第 2 年 开始还本 还款方式为前七年等额还本 每年平均还本 930 万 元 第八年还 990 万元 利息由市财政据实支付 偿贷资金来 源为纳入财政预算的偿债准备金 从项目自身来说 还款期间 各年利息备付率均不低于 2 偿债备付率均不低于 1 3 并随借 款本金的偿还而逐步上升 偿债能力参数表明项目具有良好的 偿债能力 种植在水资源有保证的条件下 增大西瓜的种植密度 产 量和商品性将会有很大幅度提高 净收入增加 盈利能力增加 税后静态投资回收期将会进一步缩短 偿贷能力进一步增强 9 39 3 生态效益 压砂地红枣示范基地建设项目对水土保持具有十分积极的 意义 该项目实施后 增加改善灌溉条件和地面小气候 山 水 田 林 路统一规划 园田化建设 使整个生态区域变成 自然环境的装饰物 美化了环境 有效增加了中部干旱带绿地 覆盖面积 1 5 万亩 有效扼制水土流失 而且可形成一道绿色 屏障 发挥防风固沙的作用 9 49 4 社会效益 该项目实施后 即可扩大农民就业 为农民增收致富创造 产业基础 同时提高农民节约用水的意识和水资源的利用率 又可为解决生态脆弱地区水土流失与干旱缺水两大瓶颈问题提 31 供了新的途径 也为中部干旱带红枣产业持续发展提供了一种 新的思路和经验 为推动全区红枣产业的建设与发展创造了示 范样板 第十章第十章 项目组织与管理项目组织与管理 10 110 1 项目建设组织机构项目建设组织机构 为保证红枣示范基地建设的顺利进行 中卫市委 市人民 政府成立红枣示范基地建设协调领导小组 组长由主管农业的 市委副书记担任 副组长由主管农业的副市长担任 成员由市 发改委 财政局 农牧局 林业生态建设局 国土局 交通局 水务局 供电局 规划局主要领导组成 并设立项目协调和建 设办公室 项目协调办公室设在农牧局 办公室主任分别由农 牧局 林业生态建设局局长担任 办公室成员从上述 9 个局各 抽 1 名技术人员 技术人员必须是中级职称以上人员 红枣示范基地项目建设协调领导小组根据项目建设进展 不定期的召集会议 听取各责任部门建设进展情况 协助解决 困难和问题 负责项目区的统一规划设计 组织编报项目规划 审查年度投资计划 并组织和领导项目的实施 监督 检查 审计和验收 办公室负责项目建设的日常和具体工作 并对领导小组负 责 一是依照规划 组织项目的建设实施工作 二是协调项目 涉及部门单位工作 三是负责项目资金的管理 四是按照 各 负其责 各记其功 严格考核 的要求 严格把关 监督检查 32 项目质量 建立专家咨询委员会 由自治区相关方面的专家组成 负 责项目规划和实施中的技术指导和咨询 10 210 2 项目建设管理措施 10 2 1 加强项目 四制 管理 确保工程质量 项目建设工程实行招投标制 项目法人制 项目工程质量 监理制和合同制 严格履行 确保工程质量和项目如期建成 建立项目目标管理制 并作为年度考核的重要指标之一 10 2 2 建立健全财务制度 建立项目资金专帐专户 专款专用 严格执行有关资金使 用审拨 审批 审核制度 认真接受国家有关部门及其委托监 督稽查部门的监督审计 确保资金使用安全合理 10 2 3 检查监督 由项目实施单位派驻工地代表与监理人员在项目实施过程 中 对实施项目按初步设计要求及国家相关标准进行监督检查 项目建设领导小组不定期对项目进展情况和质量情况进行抽查 经确保项目建设质量 10 2 4 认真做好竣工验收工作 做好项目建设资金收支及档案工作 自觉接受领导小组 专 家组 贷款银行的竣工验收 10 310 3 运行管理和经营机制 该项目建设 制定科学 合理的计划任务书 作到有计划 33 分步骤 层层落实技术指标 制度责任 把该项目建设成一个 优质高效生态经济林基地 该项目建成后 在生产技术中制定严格的科学性的生产计 划 使枣瓜间作早日进入丰产期 达到项目建设的预期效果 项目建设实施工程责任制 工程建设采用招标方式和监理制 确保项目建设的高标准 高质量 在水利 节水灌溉设施投产后的经营期间实行 基地 企业 农户 的市场化运作经营模式 按照龙头企业连基地 基地带 农户的思路 实行企业化运作 产业化经营 走政府主导下的 龙头企业参与示范基地建设 农户负责按企业要求组织生产 企业按订单标准回收产品进行销售的一体化之路 在产销方面 企业实行区域性集中种植适销对路的红枣 由公司组织分级包 装 进行市场销售 或创办红枣经济合作组织或协会 把分散 经营农户在自愿的基础上组织起来 围绕红枣产品在产 供 销和技术服务方面推进社会化服务 专业化生产 规模化布局 建市场 拓宽营销网络 连锁销售等 完善投入机制 推进红枣产业和生态建设又好又快发展 整合自治区发改 国土资源 农牧 水务 林业和财政部门项 目资金用于该项工程建设 在项目运行过程中 政府把争取到 的生态建设资金和企业的部分盈余利润用于扩大生态产业发展 规模 维护和更新节水基础设施 使水资源发挥最大持久的效 能 使国家投资发挥最大效益 使农民收入大幅提高 增强企 34 业与群众投入红枣产业 生态建设的积极性和节约用水的意识 进一步推进红枣产业又好又快发展 10 410 4 科技保障 以宁夏回族自治区农林科学院 宁夏林业局林技总站 经 济林产业发展中心为技术依托 搞好红枣示范区的建设 确保 经济效益 生态效益显著 第十一章第十一章 招标方案招标方案 11 111 1 招标原则 依据国家 招投标法 严格依法招标 充分体现公开 公 平 公正和择优录用原则 11 211 2 招标组织形式 由地方政府通过政府采购的形式集中进行招标 红枣栽植 工程及输配水灌溉工程 设备采购 工程监理