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文档简介

杭州诺娜生物科技有限公司行政采购管理制度为了规范公司行政采购工作，明确采购流程，保证所购物品能及时、保质、保量满足办公需求，特制订本制度。本制度适用于本公司所有需出资物品的采购。一、职责：1. 需求部门提出申请，并做好对申购物品确认、领取、保管工作。2. 采购人员负责寻找合适的供应商，比对价格，并开展采购的工作。3. 行政部门负责验收、入库、发放、资料管理工作。4. 各级负责人按权限对申购、单价、合同及付款进行审批。二、物品采购：1. 采购大件及价格较高物品时，采购人员须选择多个供应商进行综合比较，力求高性价比。2. 办公用品的采购，可根据实际需求提前做好库存储备，所购物品力求物美价廉。三、采购管理：1. 申购人（部门）填写日常物资采购申请单经行政与财务审核，报总经办审批(总经理外出的情况下由总助汇报总经理同意后签字，待总经理回公司后补签)，经批示后交行政执行采购任务。2. 物资金额在叁仟元以上的，由申报人直接报总经理进行审批。3. 采购人员在拿到符合审批要求的申请单后，安排时间统一采购，采购频率根据实际库存余量决定。采购到位后及时入库，通知申购人领取。4. 申购人（部门）领取申购物品时签字确认，贵重物品做好保管。采购的物品若有质量问题，使用人（部门）及时通知采购人员进行换货或退货。四、采购报销：1.采购申请付款或费用报销必须附上经过审批的日常物资采购申请单、采购合同、订单或报价单，否则不予付款或报销。五、流程：财务审核行政审核申购人（部门）申请总经办审批行政确认后采购商家送货/外出采购申购人（部门）领取申请财务付款采购物品验收入库六、本制度自签署发布之日起正式执行。- 2 -附件一：日常物资采购申请申请日期： 申购部门： 申购人： 序号物资名称规格数量单价
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