水泥分厂检查记录.docVIP

水泥分厂检查记录 现场审核检查/记录表部门水泥分厂检查内容/审核记录依据/结果审核条款QP6.4/6.3/7.5.1/3/5/6/8.2.3/8.3/8.4/8.5审核提纲 一、本部门的工作管辖范围、职责权限及其变化情况（变化情况适用于年度监督审核） 二、设备管理控制和工作环境控制 三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制 四、目标分解、实施及完成情况 五、数据收集分析及改进活动开展。 六、监视和测量设备控制情况5.5.1/3:6.3/4:7.5,8.3/8.2.3:Q5.4.1/8.2.3:8.4/8.57.6表示符合；表示基本符合；表示不符合GJC5541第9页现场审核检查/记录表部门水泥分厂检查内容/审核记录依据/结果负责人赖俊安陪同潘华美 一、了解本部门的管辖范围、职责权限及其变化情况、环境功能区划及其变化？（变化情况适用于年度监督审核）管辖范围、职责权限负责水泥粉磨和包装水泥生产的组织和协调，包括粉磨工段，装运工段，机修工段，共60人，装运工段14人，机修工段14人，粉磨工段29人，办公室3人（包括厂长、副厂长、综办员各1人）。 水泥磨、包装机中控操作归相应的工段管理。 未单独设立中控室。 管辖区域从熟料库底到水泥包装/散装出厂。 本分厂负责本所管辖水泥粉磨、水泥包装/散装的生产组织和设备检修、维护、保养和润滑管理。 监视和测量设备归口设备保全处，分厂为配合部门。 职责权限、管辖范围明确、接口清楚，人员配置基本满足要求。 内部沟通形式每天早会、每天下午生产处组织的生产例会，每周公司及生产例会等，另外还有通过文件、网络、电话、对讲机等形式，沟通渠道畅通，沟通效果良好。 符合要求。 二、设备管理控制设备配置情况现有水泥磨3.8x13m2台，带辊压机0.8X1.4M2台；选粉机2台。 8嘴回转式包装机2台。 水泥库6个（储量3000X6）均化库1个（1000吨）、熟料库2个（储量10000X2）、混合材库6个储量300X6吨）。 1#、2#、4#水泥库装P.C32.5R。 3#、5#、6#水泥库装P.O42.5R。 生产P.O52.5R时，清3#、5#、6#库装P.O52.5R。 设备设施配置齐全配套。 符合要求。 设备设施近一年无变化。 本分厂管辖的设备维护维修由分厂承担。 大中修、日常巡检和润滑均由本分厂负责。 大中修、备配件计划由分厂向设备保全处申报计划，由设备保全处统一平衡审批，并由设备保全处组织验收。 查看xx年度无大修项目，中修项目2个。 1）xx年2月17日-20日更换2线磨头提升机、新料斗、链板、下链轮。 查检修计划和实施记录。 承修负责人李正良、安全负责人宋成刚，技术负责人吴胜军。 参加检修人李强等14人。 检修施工4天,21日由设备处姚洪安、吴胜军，周崇，水泥分厂赖俊安。 验收结论运行平稳正常。 计划、实施、验收记录基本齐全。 记录应进一步规范，应增加记录一些技术参数如温度、电流、震动等，已与企业沟通。 检修3天，承修负责人、技术负责、安全负责人、施工时间要求等均明确。 检修计划、实施、验收等记录基本齐全。 2）查xx年3月29日-3月31日更换2#磨中隔舱版、中芯通风圆。 查xx年-xx年中修项目的计划、实施、验收情况与以上雷同，记录基本齐全、完整，控制基本有效。 水泥分厂xx年以来无大修项目。 分厂建立了2级设备巡检制度，机修2小时巡检1次，岗位工每小时巡检1次。 表示符合；表示基本符合；表示不符合GJC5541第10页现场审核检查/记录表部门水泥分厂检查内容/审核记录依据/结果抽查水泥分厂巡检工xx年6月4日除尘设施巡检记录，2300-次日7:00，巡检项目1#收尘器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、矿石）、二线收尘器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、矿石）、成品库收尘器（1#3#5#钢库顶、2#4#6#钢库顶均化库丁、32.5线包装机、42.5线包装机）。 每小时巡检1次。 抽查xx年6月7日机修工段水泥磨巡检记录，主机名称主电机、主减速机、滑履、油站。 检查项目:温度、震动、声音、压力、油位/油脂、冷却系统、联轴器、地脚螺栓、安全防护等，每小时记录次，巡检人卓本昌、卓本良。 记录齐全。 巡检记录齐全、并由巡检人签字，符合要求。 查其他时间巡检与以上雷同。 查分厂建立了润滑管理制度，专门配备润滑工1人，专职负责加油/换油/补油，机修协助。 并建立了加油卡，内容包括油品名称/牌号、加油量、加油人、加油日期等。 抽查xx年6月24日水泥分厂设备润滑记录;加油日期设备名称加油部位油质油品加油量加油人备注6.242线辊压机万向轮极压锂基脂3Kg李军补充6.241线入磨提升机减速机220#5Kg王俊波补充.查分厂其他时间设备润滑记录与以上雷同，控制有效。 设备完好率、运转率见设备保全处审核记录。 近一年水泥分厂无设备事故。 现场查看水泥分厂设备基本能做到“四无六不漏”，生产现场通道畅通、物品摆放有序。 工作环境控制良好。 三、生产过程的控制、标识和可追溯性、搬运防护控制及不合格品控制。 1、查xx年6月20日质量控制处下达1#2#磨P.O42.5R水泥配比调整方案SO3比表石灰石矿渣石膏熟料细度废石3.00.3/4.05.06.081.02-64.023:00改配比，先生产P.C32.5R，库满后生产P.O42.5R，此配比适用于1#2#磨。 CaO大于59.0%.质量控制处通知人肖建平。 未明确P.O42.5R入库号。 查中控1#水泥磨运行记录xx年6月20日23:00开磨，次日2:00洗磨，纯熟料加石膏生产20分钟，2:20熟料提2个点加石膏、混合材，2:40检测CaO为59.86%，合格后质控处通知导入6#库。 洗磨水泥入4#库。 记录显示3:00-6:00指标完成情况细度4.5-5.2%，SO33.0-3.09%，合格率均为100%，均达到要求。 CaO58.92-59.38%，合格率3/4x100%=75%。 洗磨过程符合要求。 但无比表面积的检测数据。 查其他时间低改高/转换品种/等级洗磨也有类似情况。 抽查P.C32.5R，抽查质控部6月17日水泥配比通知生产P.C32.5R水泥，配比熟料60%，石膏6.0%，石灰石12.0，青石8. 0、矿渣14.0，细度2-8，SO33.00.3执行时间6月17日13:00，此配比适用于1#2#磨，熟料不低于60%，CaO不低于51.5%。 质控处肖建平。 表示符合；表示基本符合；表示不符合GJC5541第11页现场审核检查/记录表部门水泥分厂检查内容/审核记录依据/结果查对应的1#水泥磨中控记录13:00-17:00，细度3.5-6.7%，SO32.85-3.12%,合格率均为100%.控制有效。 抽查xx年5月20日质控处配比通知单，生产P.O52.5，熟料92.0%，石膏5.0%，矿渣3.0%，细度2.0-6.0%，SO33.00.2%。 执行时间xx年5月20日23:00.但未明确对比表面积的控制要求。 查对应的1#水泥磨运行记录，24:00-次日7:00细度2.0-5.0%，SO32.9-3.2%，合格率均为100%，控制有效。 近一年未专门生产P.C32.5/P.O42.5级非早强水泥。 当用户需要时用同等级早强水泥代替。 2、查水泥库每班进行了测量，并有记录。 抽查xx年7月14日早班8:00量库记录，空深情况如下1#库10米，2#库2.0米，3#库6.0米，4#库16.0米，5#库空深9.0米，6#库10米。 查其他时间每班量库情况雷同。 符合要求。 控制有效。 3、包装2台，1#包装机基本专包P.C32.5R，2#包装机主要包P.O42.5R。 偶而存在低改高的情况。 经了解包装机低改高时，先将包装仓放空，然后洗包装机2吨后再包高等级水泥。 抽查xx年6月21日水泥包装出厂通知单，6月21日2#包装机由P.C32.5R改包装P.O42.5R，编号WD-4Pb-0021，放5#库，包装1000吨。 质控处廖建均。 查包装机运行记录，但未能提供出对应的低改高清洗包装机和输送设施的记录。 查其他时间也有类似情况。 抽查编号发货回单，总共发货989吨。 未超吨位包装。 查其他时间和编号也未出现超吨位包装的情况。 4、查xx年5月5日-20日袋重抽查记录，每天早班、中班包装岗位坚持每班分别对2台包装机均进行了包装袋重抽查（夜班未开机）。 每次抽查20包，包装袋重合格率均为100%，包装标志齐全率均为100%。 如;xx年5月6日中班2#包机，抽20包，包装人杨洪，抽查编号wp-3Rc-0016，抽查人杨刚，总重1003.24,20袋净重1001.94.符合要求， 5、入库用库号标识、水泥用包装袋和散装卡标识，散装卡标识同包装袋标志。 质量记录和现场标识可以实现追溯。 现场物料转运均采用机械方式，原燃材料、半成品、成品均入库，搬运防护无变化。 符合要求。 6、水泥分厂装运工段通过验看提货单据、出厂过磅、客户签字验收方式交付。 7、作业指导书/作业文件（21个）和对应的质量记录21种。 8、查分厂工序产品无连续3小时/3次不合格。 四、目标分解、实施及完成情况查见xx年11月起执行绩效考核标准分解到水泥分厂的目标8项，基本适宜。 抽查6月份完成情况表示符合；表示基本符合；表示不符合GJC5541第12页现场审核检查/记录表部门水泥分厂检查内容/审核记录依据/结果水泥产量6.5万吨，实际6.77万吨；发运量7万吨，实际6.53万吨；P.C32.5R熟料消耗60%，实际60.8%；P.O42.5R熟料消耗80%，实际82.2%；故障停磨6次，实际1次；出磨水泥细度合格率大于90%，实际95.46%；出磨水泥SO3合格率大于75%，实际90.99%，吨水泥工序电耗40度/吨，实际37.89度/吨，水泥平均台产115吨，实际114.42吨；吨水泥检修成本3.00元实际3.09元。 总考核权重100分，实得分值107.37。 目标控制有效。 目标、指标总体完成情况良好。 每月统计考核，并与工资挂钩。 分厂将公司分解到部门的目标指标已分解到工段，从8月份实施考核，与工资挂钩。 五、数据收集与分析及改进活