芒农村经济管理站2016部门决算.doc

芒市农村经济管理站2016年度部门决算第一部分 部门概况 一、主要职能芒市农经站主要工作职能：一是农村土地承包合同管理，主要包括农村土地承包法、农村土地流转管理办法、农村土地承包纠纷仲裁调解等工作；二是农村集体“三资”管理工作，主要含农村财务人员、村组干部、报账员的培训，集体资金、资产、资源的督促检查，业务指导等工作；三是减轻农民负担监督管理工作；四是部、省两级各项基点调查、农村集体经济年报统计工作等；五是工作的核实、审核、汇总中央支持农业保护补贴政策工作；六是村级公益事业建设一事一议财政奖补和美丽乡村项目建设的申报、审核、组织实施、验收等工作，同时，还承担着中央边境地区转移村容村貌整治项目的编报、审核、组织实施、验收等工作；七是承担着省级发展壮大农村集体经济项目扶持的编报、审核、组织实施、验收，组建农民专业合作社和中央、省级扶持农民专业合作社项目的编报、审核、指导、督促等工作，以及“四位一体”、“边境一线美丽”乡村项目的编报、审核、组织实施、检查、督促、指导、验收等工作；八是按照中央、省、州、市的要求，目前，主要还承担着农村土地承包经营权确权登记颁证等重点工作；九是勐戛镇大新寨村委会扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作；十是市委、市人民政府和市农业局交办的其他中心工作。 二、2016年重点工作任务介绍一是认真贯彻落实农村土地承包法、物权法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农村土地流转管理办法、合同法等相关的政策法规。按照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导农村土地承包经营权流转，截止2016年12月31日，全市家庭承包经营权流转总面积86013亩，其中：转包8188亩，出租72844亩，互换45亩，转让2197亩，股份合作1589亩，其他形式1150亩，签订耕地流转合同9629份。农村土地承包经营权确权登记工作有序推进，确权技术方案书已通过省级评审，待省级提供航拍、卫片后将及时组织实施。确权工作经费已到位696万元，其中：中央400万元，省级200万元，市级96万元，目前已拨付306万元。二是认真贯彻落实中央省有关减轻农民负担的法律法规和各项方针政策，坚决执行减负“五项制度”。做好接待群众来信来访工作，全年共办理来电来访件9起，其中来电1起，咨询土地承包1起；来访8起，咨询合作社政府补助资金申请2起，咨询合作社申报1起，咨询一事一议项目1起，咨询土地承包经营权抵押1起，土地纠纷调解3起，现有一起土地纠纷案件正在调解，其余均已处理完毕。开展减负专项检查28次、参加62人次，其中市级组织的专项检查2次，参加14人次，乡镇专项检查26次，参加48人次。从检查的情况来看，没有发现乱收费、乱摊派现象，减负工作得到了巩固。三是全市村级会计委托代理服务中心代管集体资金总额：22034万元，其中：代管村委会资金695万元，代管村民小组资金16450万元，其它资金4889万元。年内投入 “三资”监管平台软件进行了升级资金9.5万元。认真开展财务人员培训，年内培训乡镇会计委托代理服务中心负责人、会计、出纳“三资”软件升级1次，参训人员45人，年内先后到芒海镇、勐戛镇和勐焕街道办事处对新当选的“村三委”、村民小组干部以及村小组监督员进行了“三资”管理培训。完成村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作，对全市95个村（社区）528名干部任期和离任经济责任进行了专项审计，审计资金总额达4257.99万元。四是2016年实际兑付农业支持保护补贴面积59.09万亩，补贴标准每亩70.1元，兑付资金4142.12万元，受益户数6.52万户，受益人口29.34万人。五是2016年共参与实施项目：一事一议财政奖补普惠制项目23个村，项目投资总额897.03万元，其中申请省级财政奖补资金补助额度655万元；省级美丽乡村项目建设1个，建设地点为芒市镇松树寨村委会勐目自然村，省级财政奖补资金300万元；发展壮大村级集体经济31个村委会，资金1000万元；实施“四位一体”涉及4个村委会，项目已通过州级评审，批复实施资金2000万元； 2016年边境一线美丽乡村项目3个村委会，项目已通过州级评审，批复实施资金800万元；实施中央边境转移支付村容村貌整治项目18个村小组，并通过了市发展和改革局立项批复，补助资金2095万元。六是2016年全市新组建农民专业合作社87个，截止2016年12月31日，全市登记注册各类农民专业合作社共有492个。建立党支部的有12个。注册资金99784.56万元，农民专业合作社成员数17974户，其中农民成员17279户，企业成员207户，其他团体成员488户，带动非成员农户21912户。其中，带动扶贫建档立卡贫困户1353户、人口2750人。全年共创建州、市农民专业合作社示范社19家，其中州级示范社8个，市级示范社11个。全市累计创建各级示范社56个，其中国家级示范社2个，省级示范社7个，州级示范社29个，市级示范社56个。2016年州财政下达我市中央财政扶持农民专业合作社项目6个，项目资金85万元，所有项目已实施完成，并通过了市级初验和州级验收，资金已全额拨付。2016年共认定家庭农场17个，评审认定州级示范家庭农场6个，市级示范家庭农场7个。七是完成农业部、国家政策研究室布置的全国农村固定调查点60户调查户半年、年报的调查、汇总录入、分析上报工作；完成省农业厅市场信息处布置的9户调查户咖啡鲜果成本核算调查、分析上报工作；完成省农业厅市场调查处布置的248户农业点调查、及各种农作物预计情况报表、分析上报工作；完成省经管站安排的四个季度经济收入60户调查户入户调查、汇总、分析上报工作；完成固定观察点、农业基点、经济收入入户调查点3个部门的农产品物价调查半月、月报表调查、分析上报工作；完成农村经济年报统计工作。据2016年各乡镇年报统计上报数据显示，全市农村经济总收入达66.93亿元，比上年增0.88亿元，增15%，农民人均纯收入达8783元，比上年增1025元，增13.2%；粮食总产达25.65万吨，比上年增2.11万吨，增8.97%。二、部门基本情况截止2016年12月31日，芒市农经站实有在职人员19人，退休干部7人。编委实核编制17人。在职人员中，专业技术人员17人，其中：高职人员1人，中级职称人员9人，初级及其以下人员7人，工勤人员2人。第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明1、 收入决算情况说明芒市农村经济管理站2016年度收入合计3428.06万元。其中：财政拨款收入3428.06万元，占总收入的100%。与2015年6008.6万元对比减少2580.54万元，收入减少43%，减少的原因：一是2015年度收入决算数6008.59万元包含2013年、2014年欠拨项目资金款；二是2016年项目资金尚未拨付4181.26万元。（一） 基本支出情况2016年部门决算总支出3428.06万元，其中：基本支出295.89万元，占总支出的9；项目支出3132.17万元，占总支出的91；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。（二）项目支出情况项目支出3132.17万元，主要用于商品和服务支出185.27万元，占项目支出的5.92%，其他资本性建设支出2650.58万元，占项目支出的84.61%，其他支出296.61万元，占项目支出的9.47%。项目支出主要为：一是2015年村容村貌整治项目资金；二是一事一议财政奖补及美丽乡村项目资金；三是“四位一体”试点项目资金已拨240万元；五是2014年和2015年两年新型农业社会化服务体系试点项目资金；六是2016年发展壮大村级集体经济试点资金；七是农村土地承包经营权确定登记颁证工作资金；八是农业部、省农业厅、省经管站布置的基点调查、成本核算、农情调查、减负调查等资金。三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况按支出性质分，基本支出295.89万元，占本年支出的8.63%，项目支出3132.17万元，占本年支出的91.37%。按支出经济分类看，工资福利支出139.78万元，占本年支出的4.08%；商品和服务支出238.76万元，占本年支出的6.96%；对个人和家庭补助支出399.23万元，占本年支出的11.65%；其他资本性支出2650.28万元，占本年支出的77.31%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出56.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于退休人员的工资支出、基本养老保险的缴纳。2、农林水支出3360.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%，主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用、项目开展。3、住房保障支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于住房公积金的缴纳。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况芒市农经站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为2.75万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.089万元，完成预算的22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的3.12 万元减少0.37万元，下降12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2%。；公务接待费支出决算减少0.321万元，下降78%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我站严格遵守国家公务接待的规定，厉行节约，对公车私用现象厉行禁止。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况芒市农经站2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占97%，公务接待费支出0.089万元，占3%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支