生产许可证全套记录表单.doc

生产许可证全套记录表单 表单目录序号文件编号文件名称版本号修改状态备注1SPYB-QR/XZ-01文件发放/回收记录A0行政2SPYB-QR/XZ-02文件借阅/复制记录A03SPYB-QR/XZ-03部门受控文件清单A04SPYB-QR/XZ-04文件更改申请/通知单A05SPYB-QR/XZ-05文件销毁申请单A06SPYB-QR/XZ-06文件修改记录A07SPYB-QR/XZ-07文件控制情况检查记录表A08SPYB-QR/XZ-0820年质量指标分解、考核汇总表A09SPYB-QR/XZ-0920年度培训计划A010SPYB-QR/XZ-10培训记录及有效性评价表A011SPYB-QR/XZ-11职工花名册A012SPYB-QR/XZ-12特种作业人员登记表A013SPYB-QR/XZ-13安全/卫生检查记录表A0生产14SPYB-QR/SC-01设备/设施配置申请清单A015SPYB-QR/SC-02设备/设施验收单A016SPYB-QR/SC-03生产设施一览表A017SPYB-QR/SC-04设备/设施日常维护保养记录A018SPYB-QR/SC-05设备/设施检修计划A019SPYB-QR/SC-06设备/设施检修验证记录A020SPYB-QR/SC-07不合格及纠正/预防措施报告A021SPYB-QR/SC-08生产工序流转卡A022SPYB-QR/GX-01合同签订前评审记录A0供销23SPYB-QR/GX-02供应商能力调查表A024SPYB-QR/GX-03供方评定记录表A025SPYB-QR/GX-04合格供方名册A026SPYB-QR/GX-05供方年度业绩评定表A027SPYB-QR/GX-06物资采购申请单A028SPYB-QR/GX-07产品购销合同A029SPYB-QR/GX-08材料收发存明细台帐A030SPYB-QR/GX-09原材料标识卡A031SPYB-QR/ZJ-01监视和测量设备台帐、校准周期A0质检32SPYB-QR/ZJ-02监视测量资源维护保养记录A033SPYB-QR/ZJ-03计量器具周期鉴定通知单A034SPYB-QR/ZJ-04计量器具校正记录A035SPYB-QR/ZJ-05法律法规和其他要求（含生产、检验标准）一览表A036SPYB-QR/ZJ-06原材料验收报告A037SPYB-QR/ZJ-07纸杯出厂检验报告A0文件发放/回收记录部门或单位名称发放部门序号文件或资料名称文件编号分发号版本号发放部门收发部门数量签收发放时间备注制表人批准人时间表单编号SPYB-QR/XZ-01保存期3年NO文件借阅/复制记录部门名称发放部门序号文件或资料名称文件编号版本号受控状态借阅分数借阅人借阅日期归还日期复印原因复制份数审批人表单编号SPYB-QR/XZ-02保存期3年NO部门受控文件清单部门名称资料员序号文件名称文件编号版本号修订状态文件数量受控部门备注划改换页划改换页划改换页表单编号SPYB-QR/XZ-03保存期3年NO文件更改申请/通知单主管部门文件名称编号版本号更改位置及原因更改后的内容申请人申请人部门申请日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期表单编号SPYB-QR/XZ-04保存期3年NO文件销毁申请单主管部门文件名称编号版本号销毁原因销毁数量申请人申请人部门申请日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期表单编号SPYB-QR/XZ-05保存期3年NO文件修改记录部门或单位名称序号文件或资料名称更改文件编号更改通知单号更改数量申请部门更改时间更改方式备注表单编号SPYB-QR/XZ-06保存期3年NO文件控制情况检查记录表主管部门被检查部门检查日期检查人检查情况记录序号文件名称文件编号受控情况判断改进要求检查人确认表单编号SPYB-QR/XZ-07保存期3年NO20年质量指标分解、考核汇总表序号考核目标考核指标计算公式考核频率被考核部门考核结果考核日期考核人未达标的纠正措施12345678910111213编制人日期审核人批准日期表单编号SPYB-QR/XZ-08保存期3年NO20年度培训计划部门或单位名称序号培训实施单位培训方法内容及教材教师对象人数费用时间计划提出部门编制日期审核人批准人日期表单编号SPYB-QR/XZ-09保存期3年NO培训记录及有效性评价表主管部门培训内容培训日期序号姓名培训内容培训成绩证件号培训有效性评价（教材内容、教师讲课、时间安排、培训效果等）表单编号SPYB-QR/XZ-10保存期3年NO职工花名册序号姓名性别学历家庭住址联系电话工种表单编号SPYB-QR/XZ-11保存期3年NO特种作业人员登记表序号工种姓名年龄证件编号发证单位有限期表单编号SPYB-QR/XZ-12保存期3年NO安全/卫生检查记录表产品年月警示标识物品堆放整齐安全用电劳保用品穿戴车间整洁机台清洁设备安全操作规程执行情况工具保管及废物收集消防器材检测日期不合格整改要求验证确认人/日期年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月具体整改措施制定人日期整改措施跟踪验证制定人日期检查人年月日备注“”表示合格，“”表示不合格表单编号SPYB-QR/XZ-13保存期3年NO设备/设施配置申请单序号设备名称规格型号数量预算价格使用部门计划进场时间备注审批意见审批人日期设备/设施验收单表单编号SPYB-QR/SC-01保存期3年NO表单编号SPYB-QR/SC-02保存期3年NO设备名称使用部门采购员规格型号数量进场日期验收证明材料设备调试记录验收（意见）结论验收员/日期生产部/日期生产设施一览表主管部门序号设备名称规格型号价格数量采购时间使用部门验收部门放置地点产地编号1234567891011121314表单编号SPYB-QR/SC-03保存期3年NO设备/设施日常维护保养记录注生产时填写，如不生产画“/”，已完成保养，且正常画“”，已完成保养，且不正常画“”。 凡不正常项，要通知设备修理员修理，同时在“备注栏”内说明异常情况；已修好，应注明修好日期、时间。 设备编号设备名称使用部门保养人设备维护内容及频率日月12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁润滑调整紧固电路电器安全防护警示标识噪声随机附件其他备注表单编号SPYB-QR/SC-04保存期3年NO设备/设施检修计划序号设备名称设备编号设备修理类型设备修理工时需要的零配件所需费用备注表单编号SPYB-QR/SC-05保存期3年NO设备/设施检修验证记录检修设备名称使用部门规格型号检修日期检修产品检修记录检修人日期检修难验证记录验收人日期表单编号SPYB-QR/SC-06保存期长期NO不合格及纠正/预防措施报告不合格性质原辅料产品质量顾客投诉潜在不合格其它编号主题内容不合格事实提出意见提出人（日期）主管确认（日期）原因分析(提出人（日期）主管确认（日期）纠正/预防措施提出人（日期）主管确认（日期）评价与不合格的影响相适应的程度审批人（日期）实施结果报告人（日期）主管确认（日期）措施验证有无再发生结论不合格关闭重新拟定完成期限报告人（日期）主管确认（日期）标准化执行人（日期）确认（日期）表单编号SPYB-QR/SC-07保存期3年NO表单编号SPYB-QR/SC-08保存期3年长期NO生产工序流转卡产品名称规格型号生产日期计划生产数材料名称供应商生产批号实际生产数工序情况工序转入日期转入数量转出数量操作员备注领料成型包装出库生产工序流转卡产品名称规格型号生产日期计划生产数材料名称供应商生产批号实际生产数工序情况工序转入日期转入数量转出数量操作员备注领料成型包装出库合同签订前评审记录表单编号SPYB-QR/GX-01保存期3年长期NO表单编号SPYB-QR/SC-08保存期3年长期NO合同名称日期地点主持人评审内容 1、顾客各项要求是否明确 2、有否不一致的意见 3、特殊条款的规定 4、公司是否具备满足合同能力评审意见综述评审副组长/日期结论主管领导/日期评审单位评审参加人评审单位评审参加人注记不下的内容可记在本表反面或另加面。 供应商能力调查表表单编号SPYB-QR/GX-02保存期3年NO1企业名称2负责人或联系人姓名3地址邮编4电话传真5企业成立时间6主要产品7职业总数其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万元）9生产能力10样机/样品、样件生产周期11生产特点成批成产流水线大量生产单台生产12主要生产设备齐全、良好基本齐全、尚可不齐全13全用或依据的质量标准a.国际标准名称/编制；b.国家标准名称/编号；c.行业标准名称/编号；d.企业标准名称/编号；e.其它。 14工艺资料齐备有一部分没有15检验机构及检测有检验机构及检测人员、检测设备良好只有妆职检验人员、检测设备一般无检验人员，检测设备短缺、需外协16测试设备校准情况有计量室全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力能自行设计开发新产品全部委托外部计量机构没有自行开发能力19国际合作经验是外资企业是合资企业与外国企业合作生产全部/部分产品无对外合作经验20职工培训情况经常、正规地进行不经常开展培训21是否经过产品或体系认证是（指具体内容）否企业负责人签名日期年月日（选择产品在方框打“”）。 供方评定记录表表单编号SPYB-QR/GX-03保存期3年NO供方名称地址电话/传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理调查报告或体系认证证书及其顾客提供的其它证明材料页）生产部签名日期首次供货样品检验结果及结论（是否小批供货）生产部签名日期小批量试用加工适用性结果及结论生产部签名日期小批量试用检测结果及结论生产部签名日期评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名日期年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期合格供方名册部门或单位名称序号物资分类物资（零部件、总成名称）供应商名称联系人电话地址选入时间评估意见20年20年20年制表人日期批准人日期表单编号SPYB-QR/GX-04保存期3年NO供方年度业绩评定表供方名称型号规格年供方名称联系人电话地址时间产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月满分应得60分实际得分供应质量供货批合格批退货批合格率其它业绩服务态度满分应得10分实际得分交货期满分应得20分实际得分价格合理性满分应得60分实际得分评审人评审意见审批人日期表单编号SPYB-QR/GX-05保存期3年NO武汉三品印帮纸品有限公司物资采购申请单年月日序号物质名称及规格单位数量单价金额备注申请人审查批准日期年月日表单编号SPYB-QR/GX-06保存期3年NO武汉三品印帮纸品有限公司产品购销合同供方合同编号需方签订地点 一、产品名称、牌号、型号、数量金额、供货时间及数量签订时间年月日产品名称牌号规格型号计量单位数量单价总金额交（提）货时间及数量合计人民币金额（大写） 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限 三、交（提）货地点、方式 四、运输方式和费用负担 五、包装标准、包装物的供应与加收 六、验收标准、方法及提出异议期限 七、结算方式及期限 八、违约责任 九、其它约定事项供方单位名称（章）法定代表人委托代理人开户行及帐号需方单位名称（章）法定代表人委托代理人开户行及帐号有效期限年月日至年月日表单编号SPYB-QR/GX-07保存期3年NO武汉三品印帮纸品有限公司原、辅材料收发存明细台帐材料名称规格计量单位批号库排架号存放地点供应商年摘要单号收入发出产品型号结存数量备注月日表单编号SPYB-QR/GX-08保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司监视和测量设备台帐、校准周期序号设备名称规格型号测量范围精确度生产厂家出厂编号本厂编号启用日期责任人检定周期状态表单编号SPYB-QR/ZJ-01保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司监视测量资源维护保养记录序号仪器名称型号规格保养内容日期保养人签字备注123456789101112表单编号SPYB-QR/ZJ-02保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司武汉三品印帮纸品有限公司计量器具周期鉴定通知单部门名称你部门下列器具请于年月日前送测试中心检定技准器具编号器具名称型号规格使用人（地点）备注表单编号SPYB-QR/ZJ-03保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司计量器具校正记录部门或单位名称序号器具名称型号编号校正时间调校情况有效期校正人备注表单编号SPYB-QR/ZJ-04保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司法律法规和其他要求（含生产、检验标准）一览表序号名称文号颁布日期时效性表单编号SPYB-QR/ZJ-05保存期3年长期NO武汉三品印帮纸品有限公司武汉三品印帮纸品有限公司原材料验收报告客户名称本批数量产品名称规格型号产品批号入库日期序号检验项目质量指标检验依据或检验方法检验结论质量要求检验结果备注检验员审核批准表单编号SPYB-QR/ZJ-06保存期3年NO武汉三品印帮纸品有限公司武汉三品印帮纸