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管理记录范文 第18页共114页PCOP/HSE-CX06/J01绩效评估表 1、员工信息姓名部门职位评估日期直接主管上一级主管 2、年主要工作职责工作主要任务（按照重要程度依次列明前5项工作任务或工作内容）评分绩效评分标准5绩效持续出色，对公司有杰出贡献4绩效良好，高质量并超额完成多数所要求的工作任务3完成所要求的工作任务并达到基本要求2绩效需提升以达到要求、目标及预期1绩效没有达到要求、目标及预期总体绩效评分 3、年工作绩效改进及提升领域绩效改进及提升领域达成绩效改进及提升的具体活动完成时间 4、年工作主要职责工作主要职责或主要任务可衡量的工作成果员工签字（这里的签字并不直接表示双方对评估结果的认可或不认可，签字表示的意思是该评估已与员工进行沟通。 ）直接主管签字上一级主管签字人力资源签字第19页共114页PCOP/HSE-CX07/J01HSE活动记录活动主题主持人时间地点记录人参加人员主要内容部门主管负责人检查年月日HSE部门负责人检查年月日第20页共114页PCOP/HSE-CX07/J02HSE AttendanceSheet(签到表）Date日期Place地点Topic ofconference会议主题NO.序号NAME姓名TITLE职位PANY公司名称NOTE备注第21页共114页PCOP/HSE-CX07/J03HSE周报表时间年月日至月日突发事件本周0起作业现场人数人累计0起人环境污染本周0起人累计0起人人身伤害本周0其他人累计0累计人数人累计事故0累计安全作业天数本周HSE工作简述下周的HSE工作计划存在的问题及解决方案填报人日期年月日审核人日期年月日第22页共114页PCOP/HSE-CX08/J01文件发放登记表文件名称文件编号版号数量受控分发号发往单位持有人日期旧版回收日期第23页共114页PCOP/HSE-CX08/J02文件接收登记表文件名称文件编号版号数量受控分发号来文单位签收人日期备注第24页共114页PCOP/HSE-CX08/J03受控文件及涉及部门一览表文件名称文件编号版号涉及部门备注勘探开发部项目管理部经营管理部HSE办公室行政部财务部第25页共114页PCOP/HSE-CX08/J04文件更改通知单更改文件名称更改号更改文件编号更改部门更改原因更改人日期更改的主要内容（详细见附页）审核意见审核人日期批准批准人日期第26页共114页PCOP/HSE-CX08/J05文件更改记录表序号更改文件名称更改文件编号更改原因更改人更改日期实施日期备注第27页共114页PCOP/HSE-CX08/J06文件/记录处理登记表序号文件/记录编号数量处理原因处理日期部门负责人经办人备注第28页共114页PCOP/HSE-CX08/J07文件借阅登记表序号文件名称/编号分发号/版次借阅单位借阅人借阅时间归还时间经办人备注第29页共114页PCOP/HSE-CX08/J08文件复制申请表文件名称文件编号文件版本申请单位复印份数复印时间复印原因申请人日期审核意见主管领导日期第30页共114页PCOP/HSE-CX09/J01设备设施台账序号设备名称规格/型号生产厂家生产日期安装地点投用日期备注第31页共114页PCOP/HSE-CX09/J02设备设施维修保养记录设备名称日期维修保养原因维修保养情况遗留问题记录人日期第32页共114页PCOP/HSE-CX09/J03设备设施事故记录设备时间事故经过及原因损坏状况损失价值责任人处理意见第33页共114页PCOP/HSE-CX10/J01承包商预审评估表评估内容可接受不可接受备注业绩和表现 1、承包商安全、环境、健康方针； 2、责任、职责及资源配备； 3、危害识别、风险评估及控制； 4、个人防护； 5、承包商HSE培训计划； 6、规章制度和操作规程； 7、定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序； 8、特殊工种的培训取证； 9、设备和施工机具； 10、HSE检查监督； 11、事故报告、调查和处理管理规定评估结论承包商可列入经认可的承包商清单可列入经认可的承包商清单，但必须满足以下条件不可列入经认可的承包商清单对承包商提出的反馈意见第34页共114页PCOP/HSE-CX10/J02承包商作业活动HSE不符合登记表序号承包商名称施工项目或地点HSE不符合项目内容主管部门发现时间检查人备注第35页共114页PCOP/HSE-CX10/J03承包商表现评价表承包商名称施工作业时间承包的工程项目工程项目管理部门施工作业地点施工所在单位作业过程考核的项目检查考核结果施工人员的违章情况承包商EHS管理情况施工设备、机具使用及安全情况工程项目EHS管理实施方案之行情况项目管理部门意见工程项目所在部门意见HSE部门意见主管领导第36页共114页PCOP/HSE-CX10/J04合格承包商名册序号承包商名称经营范围法人联系电话通讯地址工程业绩HSE业绩填表时间备注第37页共114页PCOP/HSE-CX11/J01供应商HSE资格评审记录供应商名称所供产品序号调查内容是否说明1是否建立了HSE管理体系？2是否通过了HSE标准认证？3是否通过了质量体系认证？4是否通过环境管理体系认证？5是否通过职业健康安全管理体系认证？6是否有健全的HSE管理组织结构？7是否有健全的HSE管理制度和保证体系？8是否有制造许可证9是否有产品合格证？10是否有使用说明书？11防爆设备是否有生产许可证？12计量器具是否有生产许可证？13化学危险品是否有安全标签？14化学危险品是否有安全技术说明书？15是否有相关部门监督检验证书？16是否有完善的售后服务？17是否有足够的备品备件供应？18所供产品的包装及运输是否考虑了不安全隐患？19所供产品过去三年的HSE表现？20所供产品是否满足需求？是否合适采购部门使用部门HSE部门注为否决项第38页共114页PCOP/HSE-CX