茶叶 记录清单范文.doc

茶叶 记录清单范文 温岭市仰天湖茶叶有限公司表表单单汇汇编编编制_审核_批准_日期_质量记录表单一览表NO1序号文件编号文件名称保管部门保管期限1YTH-ZJ-01质量目标分解表质管科5年2YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录质管科5年3YTH-ZJ-03文件宣贯记录质管科5年4YTH-ZJ-04会议记录办公室3年5YTH-ZJ-05人员培训计划办公室3年6YTH-ZJ-06人员培训申请单办公室5年7YTH-ZJ-07人员培训记录办公室5年8YTH-ZJ-08人员考核记录办公室5年9YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表办公室5年10YTH-ZJ-10文件销毁清单办公室3年11YTH-ZJ-11文件留存申请单办公室3年12YTH-ZJ-12文件存档登记表办公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清单办公室3年14YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单生产技术科3年15YTH-ZJ-15供方交货记录供销科3年16YTH-ZJ-16供方评价记录供销科2年17YTH-ZJ-17采购计划供销科2年18YTH-ZJ-18材料入库记录供销科2年19YTH-ZJ-19物料标识卡供销科2年20YTH-ZJ-20物资收发台账供销科2年21YTH-ZJ-21领料单供销科2年22YTH-ZJ-22预防措施计划供销科2年23YTH-ZJ-23预防措施记录表供销科2年24YTH-ZJ-24申检单质管科2年25YTH-ZJ-25茶叶品质评审记录表质管科2年26YTH-ZJ-26进货检验或验证报告质管科2年27YTH-ZJ-27不合格处理记录质管科2年编制/日期审批/日期质量记录表单一览表NO2序号文件编号文件名称保管部门保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知单质管科2年29YTH-ZJ-29检测设备申购单质管科2年30YTH-ZJ-30检测设备验收记录质管科/31YTH-ZJ-31检测设备管理台帐质管科3年32YTH-ZJ-32检测设备使用记录质管科2年33YTH-ZJ-33检测设备周期检定/校准计划质管科2年34YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单质管科2年35YTH-ZJ-35月生产计划生产技术科2年36YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表生产技术科2年37YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录生产技术科2年38YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划质管科2年39YTH-ZJ-39紧急放行申请单质管科2年40YTH-ZJ-40不合格品处理记录质管科2年41YTH-ZJ-41设备申购单生产技术科2年42YTH-ZJ-42设备验收记录生产技术科/43YTH-ZJ-43设备管理台帐生产技术科3年44YTH-ZJ-44设备维护保养记录生产技术科2年45YTH-ZJ-45设备检修计划生产技术科2年46YTH-ZJ-46设备检修记录生产技术科2年47YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告生产技术科2年48YTH-ZJ-48设备报废申请单生产技术科2年49YTH-ZJ-49生产记录表生产技术科2年50YTH-ZJ-50茶叶出厂检验原始记录质管科2年51YTH-ZJ-51茶叶过程检验原始记录质管科2年52YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录生产技术科2年53YTH-ZJ-53产品报废申请单质管科2年54YTH-ZJ-54卫生检查记录表生产技术科2年编制/日期审批/日期质量记录表单一览表NO3序号文件编号文件名称保管部门保管期限55YTH-ZJ-55理条工艺记录表生产技术科2年56YTH-ZJ-56设备清洗消毒记录生产技术科2年57YTH-ZJ-57二青工艺记录表生产技术科2年58YTH-ZJ-58揉捻工艺记录表生产技术科2年59YTH-ZJ-59杀青工艺记录表生产技术科2年60YTH-ZJ-60摊青工艺记录表生产技术科2年61YTH-ZJ-61辉锅工艺记录表生产技术科2年62YTH-ZJ-62茶叶检验报告质管科2年63YTH-ZJ-63鲜叶验收记录质管科2年64YTH-ZJ-64销售记录表供销科2年65YTH-ZJ-65召回记录表供销科2年66YTH-ZJ-66投诉记录表供销科2年67YTH-ZJ-67生产设备维护保养计划生产技术科2年68YTH-ZJ-68检测设备周期检定计划生产技术科2年编制/日期审批/日期YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称供销科第1页共4页厂质量方针用心做茶，品质为本。 厂质量目标 （1）出厂产品合格率达到100%； （2）产品一次交验合格率98%； （3）顾客满意率98%。 本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人 1、合同评审符合率达到98%以上； 2、合同传递及时率达98%以上； 3、合同履行率达99%； 4、顾客投诉处置及时率达100%； 5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%； 6、供货及时率达98%以上。 1、严格遵守合同评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求； 2、签约后，及时将合同通知到相关部门 3、提供良好的售后服务，对顾客的需求和投诉，认真记录，及时处置，确保48小时内给予妥善处置。 4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计分析工作； 5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序； 6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。 7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。 编制审批日期YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称生产技术科第2页共4页厂质量方针用心做茶，品质为本。 厂质量目标 （1）出厂产品合格率达到100%； （2）产品一次交货合格率达到99%； （3）顾客满意率98%。 本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人 1、工艺文件执行率达100%； 2、生产任务完成及时率达99%； 3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%； 4、加工环境卫生达标率98%以上； 5、故障排除及时率100%。 1、严格按照作业指导书要求操作； 2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗； 3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成； 4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录； 5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作； 6、按保养计划，及时作好维护保养工作； 7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实施细则。 编制审批日期YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称质检科第3页共4页厂质量方针用心做茶，品质为本。 厂质量目标 （1）出厂产品合格率达到100%； （2）产品一次交货合格率达到99%； （3）顾客满意率98%。 本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人 1、检验项目漏检率低于1%； 2、产品检验错检率低于1%； 3、检验及时率达100%； 4、检验记录准确率达100%； 5、监视测量器具检定合格率达100%； 1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动； 2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品； 3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识； 4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟踪验证纠正预防措施的有效性。 每年编制审批日期YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称办公室第4页共4页厂质量方针用心做茶，品质为本。 厂质量目标 （1）出厂产品合格率达到100%； （2）产品一次交货合格率达到99%； （3）顾客满意率98%。 本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人 1、质量体系文件受控率达100%； 2、达到岗前培训率100%； 3、按员工岗位任职要求，实现考核合格率95%以上； 4、特殊工种持证上岗率达100%； 5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进； 6、员工健康合格率达100%。 1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求； 2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作； 3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。 4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作； 5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日常监督考核工作； 6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。 编制审批日期YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称供销科编号第页共页目标名称与目标值 1、合同评审符合率达到98%以上； 2、合同传递及时率达98%以上； 3、合同履行率达99%； 4、顾客投诉处置及时率达100%； 5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%； 6、供货及时率达98%以上。 目标实施情况检查评价结果 1、评定合同份，符合份，符合率 2、合同传递及时率 3、合同份，履行份，履行率 4、顾客投诉，及时处置份，及时率 5、供方家，评定家，覆盖率 6、供货及时率检查人员检查日期纠正或纠正措施实施情况实施部门负责人日期跟踪验证验证人日期YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称生产技术科编号第页共页目标名称与目标值 1、工艺文件执行率达100%； 2、生产任务完成及时率达99%； 3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%； 4、加工环境卫生达标率98%以上； 5、故障排除及时率100%。 目标实施情况检查评价结果 1、执行工艺文件份，执行率 2、检查生产计划，生产完成及时率 3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达 4、加工环境卫生达标率 5、故障排除及时率检查人员检查日期纠正或纠正措施实施情况实施部门负责人日期跟踪验证验证人日期YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称质检科编号第页共页目标名称与目标值 1、检验项目漏检率低于1%； 2、产品检验错检率低于1%； 3、检验及时率达100%； 4、检验记录准确率达100%； 5、监视测量器具检定合格率达100%；目标实施情况检查评价结果 1、检查检验报告份，漏检份，漏检率 2、错检份，错检率 3、检验及时率 4、检验记录准确份，准确率 5、测量器具个，检定个合格，检定合格率检查人员检查日期纠正或纠正措施实施情况实施部门负责人日期跟踪验证验证人日期YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称办公室编号第页共页目标名称与目标值 1、质量体系文件受控率达100%； 2、达到岗前培训率100%； 3、按员工岗位任职要求，实现考核合格率95%以上； 4、特殊工种持证上岗率达100%；特殊工种是指什么? 5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进； 6、员工健康合格率达100%。 目标实施情况检查评价结果 1、质量体系文件受控，受控率 2、岗位培训，培训率 3、特殊工种持证上岗，上岗率 4、考核合格，合格率 5、安全质量管理体系有效运行和持续改进 6、合格健康证，合格率检查人员检查日期纠正或纠正措施实施情况实施部门负责人日期跟踪验证验证人日期YTH-ZJ-03文件宣贯记录N O共页第页宣贯文件名称宣贯目的宣贯地点宣贯时间宣贯人记录人文件内容摘要宣贯效果YTH-ZJ-03文件宣贯记录（续页）N O共页第页人员签到序号姓名部门序号姓名部门YTH-ZJ-05人员培训计划共页第页序号培训内容培训方式组织单位培训时间考核方法参加人员备注编制日期批准日期YTH-ZJ-06人员培训申请单N O申请部门培训内容培训方式时间申请原因申请人日期申请部门负责人意见签名日期审核意见审核人日期批准人意见签名日期备注YTH-ZJ-07人员培训记录N O共页第页培训主题培训地点培训时间授课老师人员签到序号姓名部门职务序号姓名部门职务记录人YTH-ZJ-08人员考核记录N O序号姓名部门职务考核内容考核结果主持考核部门备注记录人审核日期；YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表第页序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数YTH-ZJ-10文件销毁清单文件名称文件号版本份数销毁原因销毁情况日期YTH-ZJ-11文件留存申请单N O留存文件编号留存文件名称留存文件版本号留存份数留存原因申请人日期批准人意见批准人日期YTH-ZJ-26进货检验或验证报告编号品名型号规格供应/生产单位进货日期或批号进货数量检验或验证数量检验或验证依据序号检验或验证项目标准要求检验或验证结果单项结论123456789检验或验证结论检验复核批准日期YTH-ZJ-24申检单部门NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称规格型号数量备注申检人日期YTH-ZJ-24申检单部门NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称规格型号数量备注申检人日期YTH-ZJ-27不合格处理记录不合格现象发现人日期不合格评审评审人日期纠正及纠正措施责任部门日期审批意见批准人日期跟踪验证验证人日期YTH-ZJ-28不合格通知单在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中，发现你部门存在以下不合格现象，请分析不合格产生的原因，并进行相应处理。 质管科日期不合格现象检测设备申购单YTH-ZJ-29N O检测仪器设备名称型号规格数量推荐的生产厂或供应商用途申购部门申购日期审核意见审核人日期批准人意见批准人日期YTH-ZJ-30检测设备验收记录N O:到货日期验收地点序号检验设备验收项目验收结论名称型号规格制造单位编号合格证CMC标志和编号使用说明书外观附件验收人员日期YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单设备名称型号规格制造单位编号降级、报废原因申请人申请日期备注审核意见审核人日期批准人意见批准人日期YTH-ZJ-31检测设备管理台帐序号编号设备名称型号制造厂价格（元）技术特征存放地点启用日期报废日期检定部门本厂测量范围分度值精度编制批准YTH-ZJ-32检测设备使用记录名称编号二零（）（）年YTH-ZJ-32设备名称规格型号精度等级有效检定日期生产日期购入日期生产厂家备注YTH-ZJ-32检测设备使用记录使用日期使用前状况使用后状况使用人备注YTH-ZJ-53产品报废申请单产品名称规格型号批号数量报废理由申请部门申请人年月日审核审核人年月日批准负责人年月日YTH-ZJ-40不合格品处理记录编号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因质管科日期不合格品处置批准日期备注YTH-ZJ-39紧急放行申请单编号申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因备注申请人批准日期日期YTH-ZJ-12文件存档登记表文件类别共页第页日期文件编号文件名称份数文件受控打废止日期备注编制审核日期YTH-ZJ-13有效文件清单部门第页共页序号文件名称编号版本备注编制审核日期YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单编号日期第页共页产品名称规格型号文件名称及编号更改实施日期更改前标记处数更改后更改原因原文件处理发往部门同时更改资料编制审核批准会签YTH-ZJ-15供方交货记录供货单位编号序号产品名称规格型号进货批号数量检验报告编号质量状态交货日期备注YTH-ZJ-16合格供方评价表NO供方名称法人代表企业性质联系人供应产品电话/传真评定签署意见综合评定供货产品质量良好一般较差供货及时率按时交货不能按时交货企业信誉及资质良好一般较差工艺技术良好一般较差生产能力能满足不能满足检测设备能满足不能满足评审结果签署日期审批意见总经理签署日期YTH-ZJ-17采购计划部门时间产品名称规格型号单价数量供应商备注编制日期审批日期YTH-ZJ-18材料入库记录原料名称产地（供方）收购时间数量检验结果入库日期仓管员审核员备注YTH-ZJ-19物料标识卡物料名称数量规格型号进厂日期检验状态备注保管员标识日期YTH-ZJ-19物料标识卡物料名称数量规格型号进厂日期检验状态备注保管员标识日期YTH-ZJ-20物资收发台帐品名型号规格供方名称第页入库数量时间出库数量领用人时间结存备注保管员审核日期YTH-ZJ-21领料单部门编号物料名称规格数量备注领料人保管员日期YTH-ZJ-21领料单部门编号物料名称规格数量备注领料人保管员日期YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录部门年月编号日期消毒编号12345678910111213141516171819202122232425262728293031累计时间备注点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分点分至点分YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录检查时间年月日序号检查内容标准分检查记录得分备注1操作有工艺文件，工艺文件手续齐全，不乱丢乱放，保管妥当，不任意涂改。 102生产设备应完好，特殊工序的设备、工装应开展日常检查。 53测量用的计量器具应正确使用，并得到维护保养，无损坏失准现象。 104员工按照工艺文件规定的工艺参数操作，无违反工艺现象，记录及时、认真。 205对规定的质量控制点进行检查/检验，不合格未连续加工，无发现不合格品流入下道工序。 156过程检验，符合工艺要求。 认真落实不合格的纠正措施，无连续出现不合格。 107生产环境应安全、明亮、清洁、整齐。 108服装整洁，穿戴整齐，车间内不能存放个人物品或与生产无关物品，工人工作期间不得使用手机，不得擅自离岗。 109生产过程中的产品都应进行产品标识和检验状态标识，产品摆放整齐。 10说明总分80分以上合格，得分在80分以下时，对车间负责人扣50元，得分在70分以下时，扣80元。 合计检查人员被检查部门总得分YTH-ZJ-22预防措施计划序号潜在不合格原因预防措施完成时间责任部门编制日期审批日期YTH-ZJ-23预防措施记录表信息潜在不合格项及原因检查人年月日预防措施责任部门年月日跟踪验证签名年月日YTH-ZJ-41设备申购单申购日期设备名称型号规格用途数量推荐的生产厂或供应商申购部门审核意见审核人日期批准人意见批准人日期设备验收记录YTH-ZJ-42到货日期验收地点序号设备验收项目验收结论名称型号规格制造厂编号合格证CMC标志说明书外观附件验收人员日期审核日期设备管理台帐YTH-ZJ-43序号编号设备名称型号规格制造厂价格（元）使用地点保管人启用日期状态备注本厂出厂编制日期审核日期YTH-ZJ-44设备维护保养记录设备名称编号使用部门保养人保养时间保养内容异常情况审核日期YTH-ZJ-45设备检修计划设备名称设备编号检修原因检修日期检修内容检修人检修结果备注编制日期审批日期YTH-ZJ-46设备检修记录使用部门N O设备名称编号型号规格维修申请人故障发生时间和现象维修记录维修人日期验收记录验收人日期备注审核日期YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告编号第页共页事故概况责任部门日期调查分析情况及处理意见调查人日期审批意见批准人日期处理情况处理人日期YTH-ZJ-48设备报废申请单设备名称型号规格编号原价格起用时间使用部门报废原因申请人日期审核意见审核人日期批准意见批准人日期备注YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表产品名称序号工序号控制点编号控制点名称技术要求控制方法使用仪器检查频次备注编制日期审核日期YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划产品名称共页第页检验项目企业检验能力状况委托单位计划委托检验时间备注编制审批日期YTH-ZJ-04会议记录（续页）N O200（）年月日人员签到序号姓名部门序号姓名部门12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819