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文档简介

采购件接收指导书 1.目的严格控制仓库按单收料，以及对到库物料数量和品质进行控制。 2.使用范围适用于本公司所有外采的物料。 3.定义无4.职责工作或职责负责部门物料的采购和库存量的查询采购部物料的清点及入库和存量的控制仓库物料品质的检验确定IQC5.流程5.1来料数量验收5.1.1供应商送货到厂或本公司采购员采购回物料后，先将送货单或采购发票送到仓库，由仓库管理员对照送货单或发票检查所送或所购货物是否符合采购订单或有请购单及ERP系统的要求，确保按单收货。 5.1.2对于没有定单或数量和品种超出定单的来料，仓库管理员要及时与市场部主管和采购部联系，问清原因以决定是否收货；对于数量不足的来料要通知供应商尽快补足数量。 5.1.3仓库管理员按照送货单验货收货，确认无误后通知搬运工将物料搬到指定地存放。 5.1.4当来料数量与送货单不符时，要由供应商送货人或采购员签字确认。 同时商定解决办法（更改送货单上数量或下次补货）。 5.2来料入仓5.2.1仓库管理员按照实际收货数量完成ERP系统中相关的采购进仓单，或开验收单。 采购进仓单或验收单一式四联，仓库、交货人各一联；财务二联。 采购进仓单或验收单由收料人、送料人签字。 5.2.2对于本公司采购员采购回的为专人或专用部门的特急料，仓库只开商品验收单证明，由采购员和物品领用部门或个人签字，领用人直接领走物品，不用再开领料单。 除此外，均以验收单进仓以领料单出仓。 5.2.3对于原材料，仓库管理员要在货到后20分钟内填写BDH107外购材料、元件送检单送交IQC，通知IQC对来料进行品质验收。 5.2.4仓库管理员对来料进行标识。 参见VQP07014标识和可追溯必控制程序。 5.3进料品质验收5.3.1IQC在收到BDH107外购材料、元件送检单后对来料进行品质检验。 参见VQP08007进料检验和试验控制程序.5.3.2经IQC检验合格的物料，仓管员根据IQC的判定结果将物料由待检区存放到合格品区相应位置。 5.3.3经IQC检验不合格的物料，仓管员根据IQC的判定结果将物料由待检区存放到不合格品区相应位置。 同时及时办理退货手续将不良品退回给供应商。 参见VQO006007采购件退货指导书。 5.3.4对于需100%挑选的来料，发给材料组进行挑选工作，并将挑选后的物料按其不同状态及时交回仓库。 5.4表单的保存与分发仓库管理员将当天的单据分类并分发到各相关部门。 5相关文件VQP07014标识和可追溯必控制程序VQO006007采购件退货指导书VQP08007进料检验和试验控制程序6相关记录BDH107外购材料、元件送检单编制黄燕青、贾雪审核肖雄图、黎志航、李赛力、刘培华、薛金刚、潘超庭批准王继金流程
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