记录表格全部样本.doc

记录表格全部样本 记录表格全部质质量记录目录序号名称编号保存期限序号名称编号保存期限11文件清单（JLBG01）33年27合格供方名录（JLXS27）33年22文件发放/回收登记表（JLBG02）33年28供方业绩评定表（JLXS28）33年33文件更改通知单（JLBG03）33年29计划采购申请单（JLXS29）33年44文件借阅登记表（JLBG04）33年30采购合同（J JLLXS30）33年55记录清单（JLBG05）33年31外购件检验记录（JLSC31）33年66文件/记录归档登记表（JLBG06）33年32不合格品报告（JLSC32）33年77记录借阅登记表（JLBG07）33年33仓库台帐（JLXS33）33年88文件/记录销毁登记表（JLBG08）33年34生产安排单（JLSC34）33年99管理评审计划（JLBG09）33年35（）月库存清单（JLXS35）33年10管理评审会议记录（JLBG10）33年36产品检验记录（JLSC36）33年11管理评审报告（JLBG11）33年37监视和测量设备一览表（JLSC37）33年12员工培训记录（JLBG12）33年38内部审核实施计划（JLBG38）33年13培训计划表（JLBG13）33年39内部审核检查表（JLBG39）33年14设备购置申请表（JLXS14）33年40首/末次会议签到表（JLBG40）33年15设备履历表（JLSC15）33年41年度内部审核计划（JLBG41）33年16设备设施一览表（JLSC16）33年42内部审核不符合报告（JLBG42）33年17销售业务信息卡（JLXS17）33年43内部审核不合格项分布（JLBG43）33年18合同评审表（JLXS18）33年44内部审核报告（JLBG44）33年19销售合同（JLXS19）33年45纠正措施实施表（JLBG45）33年20顾客投诉处理报告（JLXS20）33年46预防措施实施表（JLBG46）33年21顾客满意程度调查表（JLXS21）33年4722设计开发立项书（JLZJ22）33年4823设计开发任务书（JLZJ23）33年4924设计开发验证报告（JLZJ24）33年5025设计开发更改单（JLZJ25）33年5126供方评定记录表（JLXS26）33年52本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件清单编号:（JLBG01）序号文件名称文件编号发布时间实施时期备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件发放/回收登记表(JLBG02)受控号文件名称文件编号份数收文部门收文人签名发放日期回收日期备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件更改通知单编号:（JLBG03）文件名称更改处（页码、条号）生效日期更改理由更改内容分发范围编写审核批准日期日期日期本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件借阅登记表（JLBG04）文件名称借阅人借阅时间归还时间备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 记录清单（JLBG05）序号记录名称编号保存期(年)备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件/记录归档登记表（JLBG06）序号文件/记录名称编号存档日期归档人资料员存档位置备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 记录借阅登记表编号:（JLBG07）序号记录名称编号借阅人借阅日期归还日期资料管理员备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 文件/记录销毁登记表（JLBG08）序号文件/记录名称销毁时间销毁人批准人本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 管理评审计划编号:JLBG09评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:JLBG11评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 表培训记录表编号:JLBG12时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 考核方式及成绩:考核合格率:备注:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 培训计划表编号:JLBG13日期受培训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编制:审核:批准:日期:设备购置申请表编号:JLXS14设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 设备设施一览表编号:JLSC16序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编制:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 销售业务信息卡编号:JLXS17顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号:）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 承办人签名:日期:顾客确认:联系人:地址:电话:传真:邮编:日期:备注:1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合同评审表JLXS18初次评审修订(原评审表号:)编号:合同/信息卡编号提出人/日期信息电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人:日期:本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人:日期:销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 填写人:日期:质检部（评审设计技术能力；评审检测能力）填写人:日期:生产部（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）填写人:日期:评审结论填写人:日期:备注:1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；2.常规产品合同的评审部门:生产部、销售部；3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门；4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其它由销售部经理批准。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 销售合同（公司正式合同文本）编号:JLXS19本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 顾客投诉处理报告编号:JLXS20顾客名称联系地址电话产品名称/型号/规格数量负责部门顾客意见记录:签名:日期:处理记录:签名:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 公司对责任部门处理意见:签名:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 顾客满意程度调查表编号:JLXS21顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等:对本公司产品的满意程度:质量:很满意一般不满意价格:很满意一般不满意交货期:很满意一般不满意请分别说明原因（可另附纸）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 对本公司服务的满意程度:售后维修、保养服务:很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训:很满意一般不满意备品、备件供应:很满意一般不满意请分别说明原因（可另附纸）:产品使用意见或建议，如其它厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）:请贵单位填好此调查表并于22周内传回我公司销售部，电传:编制:时间:审核:时间:设计开发立项书编号:JLZJ22开发项目名称型号规格格本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 提出部门建议人建议日期编写人项目功能技术参数立立项说明内容:1.项目具有开发的价值2.可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）3.市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示:签字:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 备注注（所列各项，可加另页叙述）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 设计开发任务书编号:JLZJ23开发项目名称型号规格格设计开发立项书编号项目功能及技术参数数依据的标准、法律法规及技术协议可引用现有技术部分本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 项目进度计划划设计阶段段主要设计内容设计人设计人职责责完成期限设计评审阶段设计验证阶段设计确认阶段资源资金金备注注（所列各项，可加另页叙述）编制人:编制日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 设计开发输入清单编号:序号:项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料份):本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发评审报告本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号:JLZJ23-1序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容:“”内打“”表评审通过，“?”表示有建议或疑问，“”表不同意11合同、标准符合性22采购可行性33加工可行性44结构合理性55可维修性66可检验性77美观性88环境影响99安全性101112存在问题及改进建议:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人:日期:备注:1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发验证报告编号:JLZJ24序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 人员设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等）:序号设计开发验证内容验证结果11设计输出是否满足设计输入的要求。 22设计是否符合设计开发任务书提出的各项技术要求。 33现场安装可行性、可维修性、可检验性44设计文件资料的完整性。 55设计的合理性、安全性、美观性。 66采购可行性77存在的问题及改进建议设计开发验证结论:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 签字:日期备注:可另附页叙述。 编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发输出清单编号:序号:项目名称型号规格本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 设计开发输出清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 设计开发更改单编号:JLZJ25产品名称规格、型号申请单位申请人更改图号或工艺编号申请日期更改内容及理由更改建议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 评审意见:签名年月日审批:签名年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 供方评定记录表编号:JLXS26供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共页）:销售部签名:日期:首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 质检部签名:日期:小批量试用结果:生产部签名:日期:评定结论（是否列入合格供方名录）总经理审批:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 年度是否继续列入合格供方名录批准时间本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合格供方名录编号:JLXS27序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评定表序号年度复评结果本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编制:批准:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 供方业绩评定表编号:JLXS28供方名称电话、传真地址联系人供应产品:进货物资质量控制方式（在（）内标注）:进货检验()；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。 质量得分（占60%）:（合格批次/到货总批次）60质量评分:按期交货得分(占占20%):（按时到货批次/到货总批次）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 20交期评分:其它情况（占20%。 ），如包装质量、售后服务、配合度等。 其它评分:总评分及处理建议:销售部经理签名:日期:管理者代表意见（总分100，低于060分或质量得分低于848分时填此栏）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 签名:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 采购单编号:JL-XS29序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其它事项:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 总经理:日期:供应商确认（请贵公司）日内确认，将此单传回）:签名（盖章）:日期:外购件检验记录编号:JLSC31序号:产品名称型号规格供应单位进货日期进货验证本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 数量数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论:合格（）不合格（）检验员:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 不合格品处置:退货（）换货（）经理批准:日期:不合格品报告不合格品检验单编号:（JLSC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目:质检员签字:日期:处理意见:返工退换退货责任部门经理签字:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 不合格品报告不合格品检验单编号:（JLSC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目:质检员签字:日期:处理意见:返工退换退货责任部门经理签字:日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 生产安排单编号:JLSC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人:实际完成数量实际完成日期备注缺料说明:领料人:年月日库管员:年月日生产安排单编号:JLSC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人:实际完成数量实际完成日期本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 备注缺料说明:领料人:年月日库管员:年月日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 库存清单编号:JLCY35本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 产品检验记录编号:（JLSC36）序号:产品名称型号规格检验项目标准要求检验结果合格否本文档所提供的信息仅供参考