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质量记录2范文 GB/T19001-2000表格中国石油天然气管道局受控文件清单JL4.2.3-08序号文件编号文件名称受控号控制部门份数编制人编制日期年月日文件更改审批表JL4.2.3-09文件名称编号原版号新版号申请更改部门更改情况少量更改全面更改废止更改原因部门负责人页码章节原文内容更改内容相关领导意见领导批准年月日文件更改记录表JL4.2.3-04文件名称文件编号第几次修改页码章节原文内容更改后文件内容年月日年月日批准人更改部门日期日期文件借阅登记表JL4.2.3-05序号文件编号文件名称份数借阅人签字经办人签字借阅日期归还日期备注文件复制登记表JL4.2.3-06序号复印单位复印日期复印件名称复印份数批准人签名复印人签名作废文件销毁登记表JL4.2.3-07序号文件号文件名称版号收回单位及时间销毁文件份数批准人销毁经办人销毁日期记录归档登记表JL4.2.4-01序号记录名称归档编号检索号页数归档日期保存期限备注填报人记录处理登记表JL4.2.4-03序号处理部门处理记录内容批准人处理方式处理人处理时间备注填表人管理评审计划JL5.6-01主持人时间参加人员管理评审目的管理评审依据管理评审内容会议议程编制年月日审核年月日批准年月日管理评审会议签到表JL5.6-02序号姓名职务工作单位/部门备注年月日管理评审会议记录表JL5.6-03 （1）评审主持人评审参加人会议内容时间年月日地点记录人管理评审会议记录表JL5.6-03（）管理评审报告JL5.6-04 （1）报告编制人批准人参加人评审综述日期年月日管理评审报告JL5.6-04 （2）评审决议整改意见及要求日期年月日年度职工教育培训计划JL6.2-01培训项目培训形式培训方式培训人数内部培训外部培训脱产半脱产业余生产部意见（公章）部门负责人签字年月日（公章）分管领导签字年月日公司分管领导意见特殊工种人员花名册JL6.2-03序号单位姓名出生年月工种名称证书号码复审日期备注设备事故报告单JL6.3-03设备名称使用单位事故发生时间事故发生经过及损坏情况（可另附详细事故报告）设备编号设备原值发生地点规格型号设备净值责任人事故原因分析（由二级单位设备管理部门填写）签（章）年月日二级单位处理意见签（章）年月日局设备管理部门意见签（章）年月日局设备管理委员会意见签（章）年月日备注工程任务承揽评审表JL7.2-01工程名称建设单位时间工程承揽工程概况工程规模结构形式质量要求工期要求工程地点投资造价评价项目顾客情况分析信誉好中差资金情况好中差项目前景好中差顾客的成就好中差自我情况分析技术装备能力资金运作情况劳动力情况现有自己承接工程准备投标时间评审结果经办人年月日审批人年月日审批招标文件评审记录JL7.2-02工程名称建设单位评审时间组织部门评审地点主持人招标文件要点工程规模结构类型工期计划开竣工日期工程质量截标日期评审要点 1、文件内容是否明确、合理、可行。 2、各职能部门是否具有能力按要求完成任务。 部门评审意见签字法律财务计划工程市场评审结果审批合同评审记录JL7.2-03工程名称投标方式评审时间组织部门评审地点主持人合同文件要点工程承包造价（元）承包方式质量等级合同工期（天）评审要点 1、合同条款要求是否明确、合理、可行。 2、与投标文件不一致的要求能否解决。 3、各职能部门是否有能力按合同的要求完成所承担的任务。 部门评审意见签字法律财务计划工程市场评审结果主持人年月日审批审批人年月日合同修订JL7.2-04工程名称合同编号评审时间工程地点评审地点会议时间要求变更内容评审要点 1、合理性、可行性。 2、对工期、质量、造价的影响。 3、各职能部门对所修订内容的承担能力。 部门评审意见签字法律财务计划工程市场评审结果主持人年月日审批审批人年月日招标工程台帐JL7.2-06工程名称工程编号建设单位评标办法工程规模截标日期开标日期年月日年月日招标单位中标单位投标单位开标项目投标单位开标内容标底得分投标总报价工期质量优惠条件土建报价安装报价其他报价企业信誉得分总得分参加开标人申请投标工程台帐JL7.2-07序号申请日期工程名称建设单位项目经理其他协作单位供方业绩评定表JL7.4-03企业全称经营产品企业资质是否合格（营业执照、法人代码证、税务登记证、生产许可证）是否业绩评定起止期限年至年评定期限内同类产品销售总额（万元）销售总额等级评定优秀良好一般较差评定期限内管道行业内部同类产品销售总额（万元）管道行业内销售总额等级评定优秀良好一般较差评定期限内用户反馈意见（抽样询问）优秀良好一般较差综合评定优秀良好一般较差注销售总额万元以上为优秀；在万元至万元间为良好；在万元至万元间为一般；在万元以下为较差。 管道行业内销售总额万元以上为优秀；在万元至万元间为良好；在_万元至万元间为一般；在万元以下为较差。 工程分包供方评价表JL7.4-06填表单位填表日期年月日分包供方名称注册证号资质等级所在地址经营业务法人代表联系方式项目部评价意见。 部门评审意见部门评审人签字批准人批准时间年月日合格工程分包供方名录JL7.4-07序号单位名称注册证号资质等级所在地址经营业务法人代表录用日期联络方式分包项目完成情况考核JL7.4-08分包供方名称联系人地址及邮编电话工程名称分承包项目施工起止日期质量安全工期文明施工其它评定意见评定人评定日期年月日批准人项目经理部项目经理劳务分包供方评价表JL7.4-09填表日期年月日单位名称注册日期工作内容在册人数（工种）资质状况电话联络地址评价情况评价单位审核意见批准人批准时间年月日合格劳务分包供方名册JL7.4-10序号劳务分包供方代表身份证号码评价结论工作内容工作地点联系方式备注劳务工需求申请表JL7.4-11工程概况工程地点需求劳务工工种和数量工种数量（名）需求时间备注工种数量（名）需求时间备注劳务单价及其它填报单位领导填报人填报时间说明此表必须在劳务工需求时间十五天前上报。 劳务工平衡月报表JL7.4-12工程概况工程地点劳务工工种和数量现有工种数量（名）工作时间备注富裕工种数量（名）离场时间备注劳务力的调查及其它填报单位领导填报人填报时间说明此表必须在每月月底上报。 劳务分包供方工作完成情况考核表JL7.4-05填表日期年月日单位名称注册日期工作内容在册人数（工种）资质状况电话联络地址考核情况考核单位审核意见审核人审核时间年月日施工组织设计报审表JL7.5-01工程，根据合同要求及现场实际情况，已具备开工条件，为保证本工程保质、保量，按期完成，现将施工组织设计呈报给您们，请在日内组织有关人员进行评审，以便我们及时进行调整修改，并据此组织施工。 项目部年月日工期延期报告单JL7.5-02工程名称开工日期施工地点竣工日期延期时间延期理由顾客意见顾客签字年月日审核检查记录JL7.5-03工程名称开工日期施工地点竣工日期检查项目检查情况记录检查人员签字受检部门年月日整改建议检查人员签字受检部门年月日回访计划表JL7.5-04序号建设单位单位工程名称竣工验收日期拟定回访日期备注审核制表本表一式二份，施工单位一份，工程技术处一份。 回访保修记录JL7.5-05回访编号年月日建设单位工程名称施工单位交工日期质量问题及部位摘要措施及处理意见执行单位意见使用单位意见建设单位（使用单位）代表回访负责人验证使用单位验证人年月日年月日本表一式二份，建设单位一份，施工单位一份。 用户回访台帐JL7.5-06序号回访单编号项目名称用户单位回访人回访时间填表人年月日顾客财产到货登记表JL7.5.4-01顾客名称合同号工程项目顾客地址联系电话联系人到货日期单据号码产品名称规格型号单位数量备注顾客财产丢失、损坏报告单JL7.5.4-02工程名称发生日期物资或产品名称数量规格及型号情况简述原因分析责任人报告人处理意见负责人日期年月日负责人日期年月日处理结果监视和测量装置台帐JL7.6-01编号装置名称规格型号生产厂家使用保管单位检定日期周期备注单位制表人年月日购置申请单JL7.6-02因施工需要，我单位需要购置，请批准。 工程项目经理部部门意见年月日监视和测量装置周期检定计划JL7.6-03编号监视和测量装置名称规格型号使用单位/部门数量送检时间检定机构制表人审核人年月日封存（启用）申请单JL7.6-04监视和测量装置名称规格型号数量理由申请单位（人）签章年月日审批意见审批人年月日报废鉴定申请单JL7.6-05工程项目经理部所使用之经检定不合格（检定结果附后），且无修理价值。 特申请报废鉴定申请单位工程项目经理部主管领导年月日顾客满意度调查表JL8.2.1-01顾客名称地址电话、传真联系人工程项目名称竣工日期对本公司产品及服务的满意程度工程质量很满意一般不满意合同工期很满意一般不满意售后维修、保修很满意一般不满意处理顾客意见很满意一般不满意其他意见、要求或建议顾客单位（盖章）信息发出人（签字）制表日期顾客投诉反馈表JL8.2.1-03您于年月日向我反映之工程，之。 我方已于年月日，按您之要求，整改完毕，请于年月日，实地检查核验，并请将核审意见告知。 谢谢！顾客意见签名年月日顾客意见与投诉及处理记录JL8.2.1-02工程名称开工日期施工地点竣工日期顾客对工程施工质量的意见投诉人（或记录人）签名年月日处理意见负责人（签名）年月日验证负责人（签字）年月日第（）次内审计划JL8.2.2-06时间第一组第二组受审部门审核要素受审部门审核要素首次会议末次会议审核人计划编制人批准人年月日年月日内部审核（）次会议签到表JL8.2.2-02姓名部门职务姓名部门职务内部审核检查表JL8.2.2-03受审核部门依据文件条款审核内容（方法）审核记录审核员审核日期内部审核不符合项报告JL8.2.2-04受审核部门审核员日期不合格事实的描述不符合标准程序不合格性质一般不合格严重不合格不符合原因分析受审核方负责人年月日纠正措施计划受审核方负责人年月日纠正措施完成情况受审核方负责人年月日纠正措施验证意见审核员年月日内部审核报告JL8.2.2-05受审核单位审核组长审核日期审核依据审核组成员审核内容摘要审核的基本情况建议纠正措施审核组长日期年月日审批管理者代表日期年月日注本表应附当次审核的计划表、检查表、不合格项报告表。 工程检查、验收整改通知书JL8.2.4-01工程名称项目经理部整改书号存在问题参验单位人员项目技术负责人项目经理检查、验收整改反馈单JL8.2.4-02工程名称项目经理部整改书号项目经理部（章）项目技术负责人项目经理注本表适用于平时检查、分部验收及竣工初验等。 工程初验收报告年月日JL8.2.4-03保证资料核查情况进货、过程检验、试验质量情况合同及图纸所要求的施工项目完成否设备调试、试运转、试压情况工程范围内场地是否整洁现场实物检查情况（可另附纸）项目部是否组织检查验收验收意见验收人分管领导审批意见签字不合格品报告单JL8.3-01产品名称不合格品报告单编号不合格类别设计设备材料生产其它不合格品事实提出单位（部门）提出人年月日受理单位（部门）受理人年月日不合格品评审表JL8.3-02产品名称不合格品评审表编号不合格品类型设计设备生产材料其它评审处理结果返工/返修让步接收降级报废评审单位评审人日期评审处理意见填表人年月日不合格品处理通知单JL8.3-03不合格品报告单编号报告人日期不合格品评审表编号报告人日期不合格品处理通知内容通知单位（部门）通知人年月日受理单位受理人年月日让步申请单JL8.3-04工程（产品）名称申请单位让步项目项目质量负责人施工单位负责人项目经理意见让步项目时间签字年月日报废品处理记录JL8.3-05工程名称报废项目报废内容施工单位时间质量负责人年月日处理结果签字年月日统计技术