XX建设公司检验和试验管理规定（含常用表格流程图）.docVIP

与QMS有关XX建设有限公司管理文件QG/SBC ZL 14-XXXX/C 签发人：XXXX检验和试验管理规定1 目的和范围1.1 规范物资进场、施工过程和最终产品检验和试验工作，以防止未经检验或试验不合格的物资投入使用，工程转序/交付，确保工程产品满足合同和法律法规要求。1.2 适用于物资进场、施工过程和最终产品的检验和试验。2 定义2.1 物资指构成工程实体所需的原材料、半成品、成品、构配件及工程设备。2.2 施工过程指施工中的工序作业、检验批、分项工程、分部（子分部）工程。2.3 最终产品指施工完成的单位（子单位）工程。2.4检验和试验计划指满足国家现行质量验收标准规定以及质量监督、监理（建设）单位要求，策划编制的物资进场检验计划、工艺试验计划和隐蔽工程验收计划。2.5书面检验通过对提供的物资质量保证资料、试验报告等进行审核，作出合格与否的定性判断。2.6外观检验对物资的品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。2.7实测检验借助检验和试验的设备和仪器等，按规定的方法对物资进行所要求的定量的测定。3 职责3.1 质量技术部负责检验和试验工作的监督管理。3.2 采购中心3.2.1 负责集中采购物资质量证明资料的收集、验证，并按规定发放。3.2.2 负责物资状态标识的制定及其执行情况的检查。3.3 分（子）公司 负责本单位检验和试验工作的组织和实施。3.4 项目部3.4.1 负责项目质量验收划分，编制检验和试验计划；3.4.2 负责物资进场、施工过程和最终产品的检验和试验，做好相应记录，并行使签证评定权；3.4.3 负责与监理（建设）单位、质量监督部门质量检验业务的联系和协调。4 工作流程4.1 检验方法4.1.1 书面检验4.1.2 外观检验4.1.3 实测检验4.2 检验依据4.2.1 国家现行的法律、法规；4.2.2 国家现行质量验收规范；4.2.3 设计文件；4.2.4 工程承包合同；4.2.5 企业标准等。4.3 一般规定4.3.1 从事工程检（试）验工作的人员必须按行业规定持证上岗。4.3.2 工程检验和试验所需监视、测量装置必须经过校验处于合格状态。4.3.3 委托检测的试验必须送至有资质认可和计量认证的检测单位进行。4.3.4 需要划分单位工程的项目，项目部进行单位工程划分，应主动征求监理（建设）单位或工程所在地质量监督部门的意见，必要时以书面形式取得认可，项目部据此收集、整理资料和组织验收。4.3.5 项目部应根据单位工程的划分和监理、监督部门的要求，组织相关人员分阶段地编制物资进场检验计划、工艺试验计划、隐蔽工程验收计划，由项目总工程师（技术负责人）审批后实施。检验和试验计划在实施过程中应进行动态管理。4.4 检验和试验的实施4.4.1 物资进场检验和试验4.4.1.1 根据物资进场安排，由项目部对进场物资进行检验，填写物资进场检查表，检验的内容主要有（但不仅限于）： a)核对产品名称、规格型号，核验数量及外观质量。b)核验合格证、质量保证书、商检证、检测报告等出厂质量证明文件。质量证明文件原件必须加盖生产单位公章；复印件（抄件）必须加盖供方单位印章，注明原件存放单位、提供物资的数量及复印人（抄件人）签名，并可追溯。c)属于全国工业产品生产许可证管理的产品，核验生产企业生产许可证，原件必须加盖生产单位公章，复印件必须加盖供方单位印章并注明原件存放单位及复印人签名，并可追溯。d)属于3C认证产品，核验生产企业中国国家强制性产品认证证书、认证标志和工厂代码，原件必须加盖生产单位公章。复印件必须加盖供方单位印章并注明原件存放单位及复印人签名，并可追溯。4.4.1.2 检验合格后，向监理（建设）单位提交物资进场报审表，经监理(建设)单位检验合格方可用于工程上。4.4.1.3 凡涉及到结构安全及使用功能的重要物资如钢材、水泥、砖类、砂石、防水材料、高强螺栓连接副、防火涂料等各专业质量验收标准规定必须复验的、以及设计、建设（监理）单位有要求复验的物资，项目部应指派取样员按规定的方法在监理（建设）单位见证下取样，送有资质的单位进行检试验。4.4.1.4 因施工急需来不及检验或验证的物资，在可追溯的前提下，由使用单位办理紧急放行报告，报项目总工程师（技术负责人）审批，并经得监理（建设）单位同意后，方可放行使用。使用后仍需进行检验和试验，一旦发现不合格时，及时追回和更换。4.4.1.5 项目部要做好对物资的标识、堆放和记录管理，做好物资质保资料的交接。4.4.2 施工过程检验和试验4.4.2.1 测量复核用于工程的测量基准点、基准线、标高和测量控制点，项目部要定期做好复核工作。 4.4.2.2 工序交接执行工程项目实施过程管理规定，上工序自检合格后，填写工序交接检查表，报质量员、监理（建设）单位和下道工序检查认可。4.4.2.3 隐蔽工程依据隐蔽工程验收计划，对需要隐蔽的项目，施工班组自检合格后，填写隐蔽工程验收记录表，经质量员认可后，向监理（建设）单位提交隐蔽工程申请。4.4.2.4 工艺试验依据工艺试验计划，对需要进行工艺试验的项目如：如涉及到结构安全的钢筋焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、高强螺栓摩擦面试件等的检验，应由项目取样员在监理（建设）单位见证下取样、送检；混凝土塌落度检测、管道吹扫、试压、绝缘电阻测试等现场试验，应由施工专业人员，在质量员、监理（建设）单位在场的情况下，按现行规范和设计文件规定进行有效的测试，并填写相关记录。4.4.2.5 检验批和分项工程依据单位、分部、分项工程划分表，每一检验批、分项工程施工完成后，在施工班组自检合格的基础上，由质量员、技术负责人组织相关人员，按施工规范要求进行评定，填写相应的质量验收记录表，报监理（建设）单位签字验收。4.4.2.6 分部（子分部）工程依据单位、分部、分项工程划分表，分部（子分部）工程施工完毕后，在施工单位自检合格的基础上，由项目经理组织技术负责人、质量员等相关人员按规范要求进行评定，填写相应的质量验收记录表，报监理（建设）单位签字验收。对地基与基础、主体结构等重要分部工程，必要时通知公司质量、技术部门参加验收。4.4.3 最终产品检验和试验依据单位、分部、分项工程划分表，单位（子单位）工程完施工毕后，由项目经理组织相关人员依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对工程进行检查评定，填写质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录、单位工程竣工验收记录、单位工程观感质量检查记录，填写施工单位工程质量竣工报告，经公司质量管理部门审核认可后，提交建设单位。项目部配合建设单位完成建设工程竣工验收备案工作。4.4.4 不合格品的控制检验和试验中出现的不合格，按不合格品管理程序予以处置。5 记录5.1 单位、分部、分项工程划分表（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-1）5.2 物资进场检验计划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-2）5.3 工艺试验计划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-3）5.4 隐蔽工程验收计划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-4）5.5 物资进场检查表（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-5）5.6 紧急放行报告（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-6）5.7 工程质量报验、验收记录5.8 建设工程竣工验收备案记录6 相关文件6.1 工程项目实施策划管理程序6.2 工程项目实施过程管理规定6.4 不合格品管理程序附件1：物资进场检验和试验管理流程图附件2：工程检验和试验管理流程图附加说明：本规定由质量技术部起草并负责解释。本规定于XXXX年11月26日发布，自XXXX年11月26日起实施。自实施之日起原工程检验和试验管理程序（QG/SBC TX 14-2005/B）同时废止。主题词：检验 试验 管理规定拟 稿：质量技术部 校 对：XXX 打 印：XXXXXXX年十一月二十六日印 共印16份13单位、分部、分项工程划分表（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-1）工程名称： 编号：序号单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称分项工程名称检验批名称备注编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日物资进场检验计划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-2）工程名称 ： 编号：序号物资名称检验方法现场抽样数量备注编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日工 艺 试 验 计 划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-3）工程名称： 编号： 序号试验内容执行时间（起、止）检验人员/检测机构备注编制人： 年 月 日审批人： 年 月 日 隐 蔽 工 程 验 收 计 划（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-4） 工程名称： 编号：序 号验 收 项 目验 收 人 员备注编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日物资进场检查表（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-5）编号：工程名称物资名称规格型号进场数量附件：名称页数编号1、 出厂合格证2、 厂家质量检验报告3、 厂家质量保证书4、 商检证5、 进场复验报告6、 备案情况7、物资外观质量1、符合设计、规范及合约要求2、不符合设计、规范及合约要求检验结论同意向监理（建设）单位提交物资进场报验申请附件资料不齐全，重新补充提交 不合格，按不合格品进行处置检验员签名检查时间紧急放行报告（QG/SBC ZL 14-XXXX/C-6） 编号：使用单位（签章）工程名称使用部位物资名称规格型号数量放行原因： 报告人： 年 月 日审批意见： 审 批： 年 月 日检验结果： 经办人： 年 月 日处置情况：经办人： 年 月 日物资投入使用向监理（建设）单位递交报审表按工程进展情况，组织物