酉阳自治县机关事务服务中心.doc

酉阳自治县机关事务服务中心2015年部门预算情况说明一、单位基本情况酉阳土家族苗族自治县机关事务服务中心为县政府直属组成部门内设7个职能科室。主要职能是：1.负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施全县机关事务和公务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法。2.负责政务接待及相关公务接待，承担全县大型活动、重要会议的接待服务工作，统一管理和使用接待经费。3.负责制定全县公务车辆规章制度并组织实施；负责全县行政事业单位公务用车编制计划、编制核定、配置、更新、维修等管理工作。4.会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5.指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训工作。6.负责县级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务管理等工作。7.负责市管领导的相关服务管理工作。8.承担会议中心设施设备管理、保养、维修和会议服务等职责；9.负责中央、省市及周边区县来客的政务接待，具体办理制定接待方案、制作接待指南、安排接待线路和食宿等具体事宜。10.承办县政府交办的其他事项。二、部门预算情况说明2015年县公共财政拨款收入预算327.73万元，上年结转收入0.21万元。支出预算327.94万元。具体安排为：1.一般公共服务支出184.97万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转，以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出142.97万元，具体为：工资福利支出0.74万元，较上年增加0.3万元，增长 40%；商品和服务支出120.63万元。2.住房保障支出9.3万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。三、“三公”经费预算说明“三公”经费预算73.6万元。其中：公务接待费62.4万元，运行维护费11.2万元，用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。酉阳自治县机关事务服务中心2015年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、公共财政拨款收入327.73一、社会保障和就业0.93二、事业收入其他社会保障和就业支出0.93三、事业单位经营收入 其他社会保障和就业支出0.93四、其他收入二、医疗卫生11.52 医疗保障11.52 事业单位医疗7.36 其他医疗保障支出4.16三、一般公共服务支出306.18 一般行政管理事务141.37 事业运行164.81四、住房保障支出9.3 住房改革支出9.3 住房公积金9.3本年收入合计327.73本年支出合计327.93五、上年结转0.21六、结转下年收入总计327.93支出总计327.93酉阳自治县机关事务服务中心2015年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称预算数类款项合计基本支出项目支出合计327.93184.96142.97201一般公共服务支出03 政府办公厅及相关机构事务141.37141.3702一般行政管理事务141.37141.3750事业运行164.81164.81208社会保障和就业支出0.930.9399其他社会保障就业支出0.930.9301其他社会保障就业支出0.930.93210医疗卫生与计划生育支出11.529.921.605 医疗保障7.367.3602事业单位医疗7.367.3699其他医疗保障支出4.162.561.6221住房保障支出0.930.9302 住房改革支出0.930.9301住房公积金0.939.3酉阳自治县机关事务服务中心2015年“三公”经费预算情况表单位：万元项目预算