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精品文档出差管理制度第一章 总则第一条 目的为了加强出差工作的管理，规范出差审批流程，严格按标准控制出差费用，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于胜意科技全体员工。第三条 相关职责 一、出差流程的控制、出差各类流程文件的审核和存档为行政人事部。 二、出差流程的发起人为出差部门负责人或具体出差人员。3、 出差流程及出差费用报销的最终审批人为总经理。第二章 出差申请及要求第四条 出差申请 一、出差必须要提前做好出差计划，根据权限审批完成转发行政人事部。出差计划审批后出差人员到行政人事部填写出差申请表。 二、出差需提前三天填写出差申请表，注明出差地点、计划行程、出差日期及回来日期。需要截止款项的需一同填写借款审批单。 三、报部门负责人、行政人事部经理及总经理审批后在行政人事部进行出差考勤备案。 四、员工如遇特殊情况不能提前办理报备出差手续，必须通过电话或其它方式向其直接上级申请并同时向行政人事部报备，由行政人事部进行考勤登记。 五、出差日期审批权限：三日及三日以下的由部门经理进行审批，三日以上一律由总经理进行审批。 六、出差申请审批流程图：第五条 出差工作要求 一、员工出差时，原则上取消周日休息（驻外或法定节日除外），出差返回后由部门经理统一安排调休。特殊情况须提前致电部门经理,获得批准后方可调休,否则视为旷工处理。 二、出差周日加班的需提前填写加班申请单并备注加班公司及客户电话，并发送至部门经理和行政人事部邮箱。 三、出差请假须电话向部门经理或总经理申请，并在得到同意后致电行政人事部登记备案，返回公司后补填请假条，未经批准的按旷工处理。 四、出差时须保持手机畅通，以便联系，若出现手机没电、手机丢失或停机等情况，须报备其它联系方式，如QQ号或客户电话。 五、出差人员每天都必须向直接主管汇报工作情况,并向行政人事部汇报出差地点,以便行政考勤备案。 六、出差中产生的额外费用须提前向部门经理或总经理申请审批第六条 出差注意事项 一、各部门出差人员每周六之前需向其直接主管提交出差工作总结和工作计划，报告出差的工作情况和所遇到的问题，以便管理人员及时了解出差人员的工作动态，详细参照各部门的管理制度。 二、所有出差人员返回后第一时间到行政人事部报备。次日提交出差报告，详细列出出差行程、出差总结，行政人事部凭出差报告审核报销相关费用。 三、出差返回后三个工作日内整理发票，填写报销单，详见报销制度。第三章 附则第七条
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