不合格控制程序（SHEMS）.doc

不合格控制程序文件编号：SHEMS/XHCX06版 本 号：A0实施日期：2006-09-181 目的通过实施本程序，使不合格物料、不合格产品和不符合过程得到有效控制，防止误用或转序。2 范围本程序适用于与产品质量、环境保护和职业健康安全有关的不合格物料、不合格产品和不符合过程的控制。3 职责所有管理人员和操作人员都有责任在产品生产部过程中将有可能或已发现的不合格的情况通报给部门或公司，使其得到及时纠正。4 程序4.1一旦发现物料、产品质量、环境、劳动保护监测不能满足规定要求时，应立即执行本程序。发现不符合而未执行本程序，要对直接责任者追究责任。4.2不合格的分类4.2.1不合格物料(包括顾客提供的物料)的分类1）物料的质量、规格型号、尺寸公差、质量证明等项目不符合标准规定。 2）受潮、受损、变质及过期的物料。 3）原辅材料的技术指标不符合标准规定。4.2.2不合格品：分为一般不合格品和重大不合格品。4.2.3不符合过程(包括环境监测、风险评价)。4.3不合格的标识4.3.1不合格物料4.3.1.1保管员对检查出来的不合格物料进行隔离存放，避免不合格物料与合格物料混同发放使用。必要时将不合格物料及时运出现场，不能及时运走时，在隔离存放的情况下保管员负责标识。4.3.1.2质检员对检测出的不合格物料填写原材料检验记录并交生产部，生产部通告供应部退货。 4.3.2不合格产品在监视和测量控制程序规定的检验和试验中如发现的不合格产品，由品管部组织生产部分析原因并纠正并填写不合格品评审与处置表，重大不合格品应停工，生产部对不合格品挂牌标识。 4.4不合格品的记录品管部对不合格物料和不合格产品按处置方法分类保存有关质量文件并保证文件的齐全和准确性。4.5不合格品的评审4.5.1重大不合格品由品管部主管组织生产部进行评审，并根据评审结果编制不合格品评审与处置表，报最高管理者审批，并在品管部备案。4.5.2一般不合格品由品管部、生产部和质检员参加评审，并根据评审结果编制不合格品评审与处置表。4.6不合格品的处置4.6.1对不合格品进行处置通常有以下几种处置方法： 1）进行返工，以达到规定要求。 2）让步或降级使用。 3）报废。4.6.2不合格物料 1）不合格物料由质检员或仓库保管员负责进行验证，获得客观证据，向物料供方提交退货文件并处理退货事宜。 2）顾客提供的不合格物料，处理时需征求顾客意见。4.6.3不合格产品1）当不合格产品的结果造成重大影响时，由品管部主管上报最高管理者，最高管理者组织品管部等部门进行评审和处置。 2）返工不合格产品，生产部依据品管部下发的不合格品评审与处置单进行返工，并记录返工情况。 3）不合格产品返工后，生产部要通知品管部按监视和测量控制程序重新进行检验和试验，对过程质量进行鉴定，并做好记录。4.7不符合的分类：一般不符合和重大不符合4.8不符合的来源1）内部审核发布的不符合项报告；2）日常监控和测量所发现的不符合；3）相关方的报怨；4）外审组发布的不符合项报告。4.9产生的原因及信息传递1）法律、法规和其他要求传递不及时；2）文件编写不正确；3）未执行规定文件；4）重大环境事故、职业健康安全事故发生后由责任部门立即传递信息。4.10 发现不符合的措施4.10.1各部门针对出现的不符合，根据相应的应急方案立即采取措施进行处理，使应急情况影响降低到最小程度。针对其它的不符合，应分析情况采取纠正的措施，控制对环境影响和职工健康的不利影响。4.10.2各部门应针对不符合情况根据其调查分析得出的原因，在纠正和预防措施处理单中制定相应的措施及实施方案，以避免不符合再次发生。4.10.3制定措施时必须明确应达到的目标，具体